2014部门预算编制说明
一、 指导思想、依据、原则
(一) 指导思想和总体思路
(二) 主要依据
(三) 基本原则
二、 基本情况
要求介绍机关的内设机构、下辖预算单位情况,以及截至9月30日部门人员机构情况。
(一) 机构设置
例如:区XX局内设____个职能处室,下辖XX等_______个预算单位。
(二) 人员构成
例如:区XX局人员编制共计 名,其中行政编制 名,事业编制 名,工勤事业编制 名。编制内实有 人,包括在职 人,离休 人,退休 人,内退 人。
(三) 主要职能
要求按照编制文件
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
的部门职能填写。
三、 2014年主要工作任务
要求突出与部门年度收支紧密相关的工作。
四、 部门预算草案编制情况
(一) 收支预算整体说明
1(部门收入预算要明确各种收入来源的数额。部门支出预算要依照政府支出功能分类科目,按类、逐款进行说明,说明内容包括支出预算数额以及主要的支出用途。
例如:2014年部门收入预算 万元,其中:财政拨款 万元;事业收入 万元,其他各项收入 万元。比上年增加(减少) 万元,增长(下降) %。
2014年部门支出预算 万元,比上年年增加(减少) 万元,,增长(下降) %。
其中:XX类级科目 万元,包括XX款级科目 万元,主要用于……, XX款级科目 万元,主要用于……;
最后按照支出经济分类划分:人员、公用、项目百分比
2.经费拨款其他详细说明,如对用经费拨款安排的其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助,其他商品和服务支出进行详细说明。
(二) 项目支出预算说明
要求按项目轻重缓急排定的顺序,逐项对各项目的立项依据、预期目标、经济和社会效益、资金来源、进行政府采购的内容、已实施项目的进展情况等进行说明。
(三) 政府采购预算说明
要求按政府采购目录对采购情况进行说明。
例如:2014年政府采购预算 万元,其中:货物类 万元,服务类 万元。
五、 其他需要说明的问题