永盛环境检测工程公司程序文件汇编
文件编号:HYSJ/CX 00--2009
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主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
:批准页 实施日期:2009年05月10日
河南永盛环境检测工程有限公司全体职工:
由河南永盛环境检测工程有限公司“质量体系文件编写组”依据ISO/IEC 17025:2005(即GB/T 15481——2000)《检测和校准实验室能力的通用要求》和CNAL/AC:01-2006《实验室认可准则》编写的程序文件编号为HYSJ/CX01,HYSJ/CX33—2009已经组织讨论并审定。现予以批准、发布。自2009年05月10日起生效。请本公司全体工作人员遵照执行。
河南永盛环境检测工程有限公司
经理:王建蜂
2009年05月10日
文件编号: HYSJ/CX00-2009
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主题:目 录 颁布日期:2009年05月10日
HYSJ/CX00-2009 批准页
HYSJ/CX01-2009 保密和所有权控制程序 HYSJ/CX02-2009 保证公正性程序
HYSJ/CX03-2009 文件控制程序
HYSJ/CX04-2009 要求标书和合同的评审程序 HYSJ/CX05-2009 检验的分包管理程序
HYSJ/CX06-2009 服务和供应品的采购、控制程序 HYSJ/CX07-2009 服务客户控制程序
HYSJ/CX08-2009 投诉的处理程序
HYSJ/CX09-2009 新开展检验项目的评审程序 HYSJ/CX10-2009 不符合控制与纠正措施 HYSJ /CX11-2009 纠正措施控制程序
HYSJ/CX12-2009 预防措施执行程序
HYSJ/CX13-2009 记录的控制程序
HYSJ/CX14-2009 质量体系的内部审核程序 HYSJ/CX15-2009 管理评审程序
HYSJ/CX16-2009 人员教育和培训程序
HYSJ/CX17-2009 内务、安全管理程序
HYSJ/CX18-2009 设施与环境管理程序
HYSJ/CX19-2009 采用非标准检验方法的规定程序 HYSJ/CX20-2009 测量不确定度评定程序
HYSJ/CX00-2009 文件编号:
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第三版，第0次修订 程 序 文 件
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主题:目 录 颁布日期:2009年05月10日
HYSJ/CX21-2009 计算机数据管理程序
HYSJ/CX22-2009 能力验证、比对
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
管理程序 HYSJ/CX23-2009 仪器设备管理程序
HYSJ/CX24-2009 外部现场检测工作及设备管理程序 HYSJ/CX25-2009 期间核查程序
HYSJ/CX26-2009 量值溯源程序
HYSJ/CX27-2009 检验工作控制程序
HYSJ/CX28-2009 样品管理程序
HYSJ/CX29-2009 检验结果的质量保证程序 HYSJ/CX30-2009 检验报告的管理程序
HYSJ/CX31-2009 技术档案管理程序
HYSJ/CX32-2009 不符合检验工作的控制程序 HYSJ/CX33-2009 检验方法及方法确认程序 HYSJ/CX34-2009 《标准物质的管理程序》
HYSJ/CX35-2009 《检验报告、审核和批准制度》
HYSJ/CX 01--2009 文件编号:
河南永盛环境检测工程有限公司
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主题:保密和所有权控制程序 实施日期:2009年05月10日
1、目的
为了保证本公司的公正性，保护客户的技术资料、被测样品及检测数据等的专利权、所有权以及客户不愿向外透漏的其他信息。
2、适用范围
本公司保密范围的保密或管理工作。
3、人员职责
保密工作由质量负责人负责，保密员工由相关技术人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。
4、保密范围
A) 抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息。
B) 检测原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容。
C) 检测部业务技术决窍。
D) 正在进行的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息。
E) 未公开的技术、情报资料及资料实验室正在起草的有关文件。
F) 检测设备的详尽技术文件。
G) 属于专利范围的内容。
H) 其它规定的保密内容。
5、控制程序
5.1各类人员，应按照《质量手册》中的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密情报和所有权。
5.2实验区域、样品室应实行加锁管理。
5.3对来访者一律由综合部负责接待，洽谈业务在综合部办公室进行，未经许可或无检测部人员陪同，不得擅自进入实验区域、样品室、微机房。
5.4未征得综合部同意，工作人员不可进入与本职工工作无关的样品室，检测部;不得直接或间接地查看、询问与己无关的被检样品和原始记录，检测情况。
5.4.1如委托方要求用电话、传真、电传等方式送报告检测结果、检测报告时，委托方应在〈送样检测委托单〉备注栏中注明传送方式，包括邮 寄、电话、传真及具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求
HYSJ/CX 01--2009 文件编号:
河南永盛环境检测工程有限公司
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主题:保密和所有权控制程序 实施日期:2009年05月10日 (如设置密码等方式)。
5.4.2综合部应根据委托方的要求发送检测结果报告，为维护委托方的保密要求。具体可以指定保密员进行操作。
5.4.2.1密码由综合部报告打印人员设置，设置后的密码由委托方和保密员负责保存;
5.4.2.2发送前由报告打印人员填写《电话、传真、电传传送检测报告(结果)登记表》须经质量负责人审批。
5.4.2.3综合部报告打印人员按《送样检测委托单》中客户要求或商定的接受时间，及时发送检测报告或检测结果。注意发送前应通过电话联系，核实密码号、接收人、接收单位。
5.4.2.4检测报告的正本可以邮寄或由委托方自取。
5.5凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育、或行政处分，直至追究法律责任。
5.6凡属保密的文件按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和家中,防止泄密。
5.7凡带有机密性要求的文件草稿，会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理。
6、相关文件
HYSJ/CX03—2009《文件控制程序》
HYSJ/CX08-2009 《投诉的处理程序》
HYSJ/CX12—2009《预防措施执行程序》
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》
HYSJ /CX21—2009《计算机数据管理程序》
7、相关记录
委托检验登记表
各类原始记录
报告发放记录
HYSJ/CX 02--2009 文件编号:
河南永盛环境检测工程有限公司
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主题:保证公正性程序 实施日期:2009年05月10日
1、目的
确保公司检测结果不受任何干扰;不受来自本司内部或外部不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，保证其公正性。
2、适用范围
适用于本公司测试活动和质量活动涉及的所有相关工作人员。
3、职责
3.1检测公司经理(最高管理者)负责对本公司公正性活动的监督实施。
3.2检测公司经理对本公司公正性执行情况负全面责任。
3.3质量负责人协助经理做好本公司公正性保证的各项工作。
3.4综合部委托办理人员负责本公司保证公正性措施的实施。
3.5本公司工作人员按职责范围做好各项工作，严格遵守公正性程序。
4、工作程序
4.1 本公司依据单位法人的公正性声明，保证所有工作人员不受来自各方面压力的影响。
4.2 本公司最高管理者及管理层工作人员带头自觉排除来自各方面的干扰和不正当影响。
4.3检测公司配备足够的管理和技术人员，确保本公司工作需要。
4.4本公司工作人员均须严格执行 《保密和所有权控制程序》，以保护客户机密信息和所有权。
4.5 本公司应对管理人员和检测人员建立足够的监督机制，以保证质量管理，技术运行和服务之间不受任何干扰。
4.6本公司应建立工作人员行为准则，以避免任何可能降低对技术能力、公正性、判断性的影响。
4.7本公司应有确定的组织机构，明确各类工作人员在保证公正性方面
的职责、权限。
4.8对违反本公司公正性活动的人员，根据情节轻重予以行政、经济处罚。
5、相关文件
HYSJ/CX 02--2009 文件编号:
河南永盛环境检测工程有限公司
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主题:保证公正性程序 实施日期:2009年05月10日
HYSJ/CX03-2009《文件控制程序》
HYSJ/CX08-2009 《投诉的处理程序》
HYSJ/CX16-2009 《人员教育和培训程序》
HYSJ/CX29-2009 《检验结果的质量保证程序》
6、相关记录
文件借阅记录
人员培训记录
投诉登记表
投诉受理、处理表
文件编号:HYSJ/CX 03--2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第1页 共4页
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主题:文件控制程序 实施日期:2009年05月10日 1、目的
对各部门使用的文件进行有效控制和管理，确保使用的有效性。 2、适用范围
本公司各类文件的管理。
3、职责
本公司的所有文件应由综合部负责管理(行政文件由综合部管理)，
资料管理员负责分类、登记、编目、归档、保管工作，各部门和全体人员
均要做好文件资料的保管工作，确保其完整性，各部门根据具体需要可保
留复印件。
4、程序
4.1文件包括:上级下达文件(包括政策、法令、法规、规定)，实验
室外发文件、质量体系文件、技术性文件。
A) 国家、部门、地方下达的政策、法令、法规、规定; B) 上级下达任务的有关文件;
C) 发出的各类文件;
D) 质量手册、程序文件;
E) 作业指导书和各类质量记录;
F) 技术标准、相关标准、参考标准(国外的和国内的); G) 外包项目协议书及其有关资料;
H) 检测报告、记录、合同等;
I) 教科书、张贴品、通知、备忘录、软件、图纸、计划等 4.2上级下达文件应由资料管理员登记、编号后填写《收文登记表》，
由相关领导阅读批示。资料管理员根据批示进行归档或一定范围内传阅后归档。
4.3内、外发行政性文件由综合部拟搞、填写《发文稿纸》，经领导批准后综合部负责内、外文件发放。资料管理员进行登记，填写《发文登记表》，并将发文稿及正式文件一份交信息中心存档。
4.4质量体系文件和技术性文件
4.4.1内部使用的质量手册、程序文件由综合部组织起草，质量负责人审核、 最高管理者批准;作业指导书、记录等技术性文件由主检人起草，授权审
文件编号:DYGS/CX 03--2009
河南永盛环境检测工程有限公司
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主题:文件控制程序 实施日期:2009年05月10日 核人审核，技术负责人批准。
4.4.2质量手册、程序文件和作业指导书、图表、记录在实际运作中可以进行修改，以保证其现时有效性，应有文件更改提出人或提出部门填写《文件更改通知单》，修改或补充的内容由综合部进行标准化审查和予以编号等文字整理工作，然后报最高管理者或技术负责人批准生效;作业指导书及其相关附件由主检人修改，授权审核人审核，技术负责人批准。但在批准前，仍按原文件执行。修改后的文件由信息中心负责发放，同时收回原文件。质量手册和程序文件修改，采用修订页的办法进行，修订时文件版号不变，修定次数和实施日期等作相应修改，同时填写修订页，修订后将正式文件替换修改文件，被修改文件应作废，回收。
4.4.3在职能部门存放或使用的质量体系文件均应为有效受控版本。具体办法是在文件首页加盖“受控”章并编号，由信息中心负责发放，(发放范围技术性文件由技术负责人批准，法律、法规、管理性文件由质量负责人批准。)检测部人员应在《文件发放清单》(受控清单)上签字，签字记录等应归档、保存，如该文件已无效，应加盖“作废”章，并作相应记录，归档，对作废的单行本标准、规范或检定规程实施细则应立即收回，若是综合本，应作出明显标识，具体办法是在每页作废文件上加盖作废章，以
负责收回，收回时应在《文件发放清单》防误用，作废的文件应由信息中心
中记录收回日期并签名。
4.4.4应客户要求检测所使用的“企业标准”，检测完毕后应与检测报告、原始记录一起归档保存。
4.5软盘文件的保管
存入电脑的文件由电脑员归档登记，负责统一整理，然后复制成软盘或光盘，为防止文件丢失，存入软盘的文件应有备份。
4.6文件的处理
4.6.1上级下达文件和外发文件应保存5年，与质量体系、组织机构相 关的文件可作永久性保存。各种法令、法规、政策、规定保存期保存至有效期过后两年。
4.6.2检验实施细则、仪器操作规程、国家标准、行业标准、规范作为 永久性资料保存;特殊试验方法待试验完成后即作废。有效版本与作废版
文件编号:DYGS/CX 03--2009
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主题:文件控制程序 实施日期:2009年05月10日 本应分开存放，并有明显标识。
4.6.3质量手册、程序文件及各类质量记录表格、图表等，应作为永久性资料保存，其发放及回收应有登记手续，人员调离或退休必须回收手册，手册换版后旧版作废，并按原发放编号收回，收回的旧版手册可按规定销毁。
4.6.4保存期满的文件由信息中心分别列清单，填写《文件处理单》，报质量负责人批准后由信息中心销毁，对继续保存有价值的档案，可延长保存期，并注明延长期。
4.7文件的借阅、领取
4.7.1文件资料仅为检测工作服务，非本公司人员一般不得借阅和复印，如确有需要应征得质量负责人同意，由借阅人填写《文件借阅单》。
4.7.2内部人员根据工作需要借阅或复印文件时，经信息中心负责人同意后办借阅、复印手续，用毕及时归还，不得携离转借，不得拆散、破坏或删改。
4.7.3实验室人员需领取有关质量文件时，应向综合部申请，经公司负责人同意后签字领取，领取的文件必须是受控、有效的文件。
附:文件编码规定
关于河南永盛环境检测工程有限公司程序文件的编码规定
HYSJ代表河南永盛环境检测工程有限公司
a.《质量手册》受控编号为No 01;
b.《程序文件》受控编号为No 02;
c.作业指导书受控编号为No 03;
d.仪器、设备受控编号为No 04;
e.各类记录、表格受控编号为No 05;
5、相关文件
HYSJ/CX01-2009《保密和所有权控制》
HYSJ/CX13-2009《记录的控制程序》
HYSJ/CX30-2009《检验报告/证书的管理程序》
6、相关文件
文件发放记录
文件修改记录
文件处理记录
文件编号:DYGS/CX 04--2009
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主题:要求、标书和合同的评审程序 实施日期:2009年05月10日
一、 目的
使本公司对外签订的各类检测合同、标书等在符合法律要求且能履行的基础上尽可能的满足客户要求。
二、 适用范围
以公司名义签发的各类检测合同、标书等技术文件。
三、 职责
3.1. 主管经营副经理负责组织实施本程序;
3.2. 公司主管领导、综合部主任、公司聘技术顾问、检测部主任(所在部门领导)、检测项目负责人参加评审。
四、 工作程序
4.1. 检测合同至少包括以下信息:
a.检测的对象及范围;
b.检测的依据;
c.检测的时间要求;
d.各方的权利与义务;
e.合同的份数及保管;
f.未尽事宜协调方式;
g.发生争议的仲裁方式。
4.2评审程序
4.2.1 本公司检测合同分为:重大合同、一般合同和简易合同三种。
4.2.2 简易合同是指以委托书为载体的合同，由委托受理审核员评审并签字后即视为成立。
4.2.3 一般合同采用会签制度，相关人员在合同上签字，并将有关意见书面报告综合部，会签表中相关人员全部签字认可后视为合同成立。
4.2.4重大合同的评审采用会议方式进行，由检测项目负责人提供合同草案并作出相关说明，与会人员审查合同并提出意见，检测项目负责人汇总意见后修改合同，与会人员在会签合同上签字。由主管经营副经理批准后即为合同成立。
4.3 合同评审的内容应包括分包出去的工作。
文件编号:DYGS/CX 04--2009
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主题:要求、标书和合同的评审程序 实施日期:2009年05月10日
4.4对合同评审内容的任何变更都应通知客户。
4.5 工作开始后如果需要修改合同，应重复进行合同评审。评审程序按原合同评审程序进行，并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。
5、相关文件
HYSJ/CX03—2009《文件控制程序》
服务客户控制程序》 HYSJ/CX07—2009《
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》
6、相关记录
委托检验协议书
要求或合同书的评审记录
文件编号:DYGS/CX 05--2009
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主题:检验的分包管理程序 实施日期:2009年05月10日
1、目的
为规范分包检验活动，防止由于分包产生的检验失误。
2、范围
本程序文件适用于
分包合同
分包合同模板绿化养护分包合同分包合同协议书范本分包合同协议书范本建设工程施工分包合同范本
的签订、分包单位资质审核、分包检验的实施及对分包工作的保密要求。
3、职责
3.1主管经营副经理负责批准分包合同。
3.2综合部组织完成分包检测工作，并组织对分包实验室的质量审核。
3.3综合部档案管理员负责保管分包检测合同等资料。
4、程序
4.1分包项目的确定
检测工作遇以下情况之一可以分包:
1)某些检测项目所用的仪器设备利用率很低，而且价格昂贵，暂无能力购置的;
2)虽配有相应的仪器设备，但如有特殊情况(但仪器设备故障短期内无法修复或特殊的试验条件要求，例:消防性能、卫生指标等，或任务任务较多无法按期完成。)
4.2分包单位的确定
对4.1确定的分包项目，技术负责人或相关实验室负责人选择分包
单位。
4.2.1分包单位检验实验室应通过国家实验室认可或通过省市级以上
技监局计量认证。
4.2.2如选不到4.2.1规定的实验室，可选有相应能力的实验室，但遵
从以下原则和条件。
a)有满足检验标准的检验设备和场所;
b)有完善的质量体系;
c)有能力承担经济责任;
d)有持证操作的技术人员;
e)承诺保密秘密和履行合同。
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主题: 检验的分包管理程序 实施日期:2009年05月10日 4.3分包合同的签订
4.3.1在确认分包实验室的质量体系符合要求后，实验室负责人应根据
本实验室承检产品标准要求缺项内容提出详细的分包检验项目。 4.3.2由主管经营副经理或授权有关管理人员与分包实验室签订的分
包检验合同，合同内容至少应包含:
a) 甲乙双方实验室名称及通讯信息;
b) 检测内容;
c) 检验依据;
d) 样品送递方式;
e) 检验报告数量及承送方式;
f) 检验收费;
g) 双方的责任与义务;
h) 双方经办人签字、单位盖章;
i) 签订日期和有效期。
4.4 分包检验的实施
4.4.1 实验室准备需分包检验样品、检验标准，并及时将样品送达(邮
寄)至分包检验机构进行检验。
4.4.2 分包检验结束后，实验室负责人应验收分包检验报告的有效性和准确性。
4.4.3 在出具含有分包项目的检验报告中，应注明分包单位的名称、地址、邮编、电话等，由分包单位提供的检验报告正本，作“原始记录”留存。
4.4.4 当怀疑分包出的数据有误，或对分包有投诉时，应以书面形式立即通知分包方，必要时可对其质量体系进行审核。
4.5 对分包工作的保密要求
4.5.1 检测部人员不得将属于保密的技术资料提供给分包单位。
4.5.2 检测部人员负责对分包资料保密，不得将分包单位出具的检验结果泄漏给除委托人以外的其他地方。
5、相关记录
质量分包协议书/合同书 分包方承检能力评审确认记录
文件编号:HYSJ/CX 06--2009
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主题:服务和供应品的采购、控制程序 实施日期:2009年05月10日
1、目的
为保证用于检测的服务和供应品的质量，使检验结果准确可靠，本程序供应品指仪器设备及影响检测工作的消耗品，服务则主要指仪器设备的溯源检定。
2、 范围
适用于检测部检验工作中对检测质量有影响的服务与供应品的采购控制。
3、职责
3.1各检测部主任负责列出本部门需要的服务与供应品目录和质量要求;组识实施验收。
3.2综合部负责协助检测部对供货商的质量资质进行调查。负责对服务和供应品验收记录资料整理保管。
3.3各检验部门负责采购。
4、程序
4.1仪器设备的购置
4.1.1各检测部主任应根据工作需要列出所购仪器设备的名称、测量范围、准确度等技术参数，并提出书面申请报综合部。
4.1.2综合部接到申请后，应及时进行审核，然后通知检测部填写仪器设备购置单。
4.1.3各检测部在填写购置单的同时，应负责对供应商的评价资料的收集将上述资料一并报质量办公室。
4.1.4购置计划应有公司主管领导批准。
4.2.1各检测部主任列出本部门检验所用服务与供应品的指标，制定采购计划报技术负责人审核批准。
4.2.2批准后的采购计划交本检测部有关人员实施采购。采购人员应努力保证采购的质量和供货时间。
4.2.3采购人员必须选择有质量保证的服务与供应品，质量保证的模式通常有:
获得ISO9000系列质量体系认证
获得产品证书或生产许可证;
权威机构推荐品牌;
长期使用证明质量符合要求的。
4.2.4一次采购批量较多时，除需要审查质量保证模式外，还应与供货
文件编号:HYSJ/CX 06--2009
河南永盛环境检测工程有限公司 第2页 共2页
程 序 文 件 第三版 第0次修订
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主题:服务和供应品的采购、控制程序 实施日期:2009年05月10日 商签定采购合同，以确保采购质量。
4.3购买到货的消耗品，检测部应组织验收。
4.3.1采购量较少的可采用逐个验收的方法，采购量大的消耗品可实施抽查验收的方法。技术或质量要求高的消耗品采用逐个验收的方法，技术或质量要求较低的消耗品，可采取抽查验收的方法。验收人员应认真做好验收记录。
4.3.2验收合格的消耗品应办理入库/领用登记手续。不合格的消耗品由采购人员办理退货。
4.3.3消费品的贮存应遵循消耗品说明书中的要求和规定。对有危害的消耗品应实施安全隔离。对怕挤、怕压的消耗品应限制叠放层数。对有温度湿度要求的消耗品应建立贮存环境以及对贮存环境的监控手段和设施，必要时应规定环境记录的要求。
4.4服务机构的选择
4.4.1本服务主要指仪器设备的溯源检定工作。
4.4.2溯源检定优先选择法定检定机构。
4.4.3对非检定机构应向服务单位索取授权证书的复印件。 5相关程序文件
DYGS/CX23-2009《仪器设备管理程序》
6、相关记录
采购申请单
仪器设备购置验收表
供应商业绩评价表
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主题:服务客户控制程序 实施日期:2009年05月10日 1( 目的
为了更好地做好客户的服务工作，保护客户的合法权益，确保检测工
作的公正性。
2( 适用范围
本公司服务客户的明确要求
3.人员职责
3.1 质量负责人负责本程序的实施。
3.2 综合部负责具体组织工作。
3.3 各检测部及全体检测工作人员执行本程序。
4.服务项目
4.1 对客户提出要求旁站的，或要求进入实验室的，检测部在不影响
检测结果的情况下应尽可能满足。
4.2 对客户提出的疑问应耐心解释，对客户的抱怨应认真处理。 4.3 对合同在评审、执行过程中的变更应及时通知客户，必要时以书
面形式进行。
4.4 所有人员都有义务搜集客户意见并及时反馈，技术质量办应定期
或不定期搜集意见，并作认真分析以便改进服务。
在不影响结果公正性和不造成对别的客户的不利影响的情况下，应尽
可能满足客户的要求。
5.控制程序
5.1 检测人员接到用户服务的申请后应立即向检测部主任汇报; 5.2 检测部主任接到汇报后，应组织有关人员进行讨论，在确保其他
客户机密的前提下，应尽可能满足用户的要求;
5.3 检测部决定后应向技术质量办公室报告，并存档备案。 6、相关文件
HYSJ/CX08-2009 《投诉的处理程序》
HYSJ/CX11—2009《纠正措施程序》
HYSJ/CX12—2009《预防措施程序》
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》
7、相关记录
服务用户及评价记录
投诉登记表
投拆受理与处理记录表
投拆统计表
服务客户满意度调查表
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主题:投诉的处理程序 实施日期:2009年05月10日 1、目的
确保本公司的工作质量，更好地为客户服务。
2、适用范围
适用客户，对检测部的检测工作应遵守的有关政策和程序有异议而提
出的投诉。
3、人员职责
综合部负责受理投诉，由质量负责人批准处理结论。 4、引用文件
第1版《质量手册》
5、程序
5.1综合部负责接待客户或委托方投诉(包括口头或书面的)，记录投
诉内容，填写《投诉登记表》。
5.2对检测报告及结果判断以外的异议，由综合部进行调查核实，如确因工作失误，综合部可决定同意纠正，给以书面答复，按《检验报告更改与补充程序》尽快予以纠正;如果确实工作无误，应向投诉方面书面解释说明，如作口头说明，应要求投诉方人员在登记表上签字认同。
5.3对检测报告数据及结果判断的异议，综合部应向质量负责人报告，由质量负责人接待并按以下程序处理:
5.3.1质量负责人应在两天内会同有关人员调查核实;
5.3.2调查内容包括收样、样品交接、检测依据、检测工作条件控制及仪器设备状况、原始记录及数据处理、报告编写复核等全过程;
5.3.3质量负责人如认为工作确实无误，应在一周内向用户书面解释说明，如作口头说明时，应要求投诉方人员在登记表上签字认同;
5.3.4质量负责人如认为检测部工作有误，应由技术负责人及时通知承检部门予以纠正。如需复验，则指定专人执行;
5.3.5未发现差错，而用户希望复检的，可以协商决定是否复检。
5.4复检费用处理:
5.4.1属第5.3条各种情况的，而证明检测报告结果有误的，所有费用由检测部承担;
5.4.2属第5.3.5条情况的，而复检结果证明报告无误的，应由用户承担所有费用;
文件编号:HYSJ/CX 08--2009
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主题:投诉的处理程序 实施日期:2009年05月10日
5.5.3属5.3.4条情况，而复检结果证明检测报告有误的，所有费用由检测部承担。
5.5凡发现检测部工作有误的，应立即书面通知用户，按规定的程序对原检测报告进行补充或更改，并向用户致歉和采取措施，并预防再次发生，消除因此而产生的不良影响。
5.6根据差错情况，确定是否属于检测事故，并由质量负责人按HYSJ/CX08—2009《投拆的处理程序》。规定提出相应处理意见，责成有关人员处理，处理完毕后填写《投诉受理、处理记录表》，并从用户反馈信息中总结出工作经验教训，提出改进质量体系的建议。
5.7当投诉者对复检结果仍有异议时，可上诉上级主管部门处理解决。如遇此类情况，质量负责人在投诉处理之后，应及时向最高管理者或指定代理人汇报处理过程和结果。
5.8一切投诉资料由综合部负责存档。
5.9如投诉或其它事项是针对检测部应遵守的有关政策或程序，以及检测部的质量体系，质量负责人应组织内审员进行审核，当事人应回避。
6、相关程序文件
HYSJ/CX11—2009《纠正措施程序》
HYSJ/CX35—2009《检验报告、审核和批准制度》
7、相关记录
投诉登记表
投诉受理和处理调查表
投诉统计表
纠正措施记录表
文件编号:HYSJ/CX 09--2009
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主题:新开展检验项目的评审程序 实施日期:2009年05月10日
1目的
对新开展检验项目进行评审，以确保有足够的设施和资源开展新项目检验。
2适用范围
本程序适用于本公司各类新开展项目的评审及管理。
3职责
3.1检测公司经理负责新开展项目的批准。
3.2技术负责人负责新开展检验项目的技术准备，技术培训工作及评审工作。
3.3检验室主任组织相关检验人员完成实验工作。
3.4综合部主任组织做好新开展检验项目试验物品的供给工作。
4 工作程序
4.1本公司在开展新检验项目之前，由技术负责人组织或指定技术人员收集该项目的技术标准和分析方法标准的最新版本，正确理解和掌握标准的要求。
4.2质量负责人负责保证本公司现有仪器设备、环境条件。
4.3技术负责人组织编写新开展检验项目的检验细则、各类记录表格或报告格式。
4.4技术负责人对拟开展新检验项目操作的检验人员，进行技术培训、考试、考核，成绩合格后方能上岗。
4.5综合部对新开展检验项目要进行验证及比对试验，提供相关结果证据，并编制试验报告。
文件编号:HYSJ/CX 09--2009
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主题:新开展检验项目的评审程序 实施日期:2009年05月10日
4.6对新开展检验项目试验报告和相关技术条件，由技术负责人组织技术人员进行讨论、评审并写出评审报告。
4.7根据评审报告，确认现有条件已成熟，经最高管理者批准后，开展新项目工作。
4.8新开展检验项目的检验结果、检验方法及有关记录(包括仪器设备、
环境条件、人员培训、各种相关记录)随同评审报告，交综合部归档保存。 5相关文件
HYSJ/CX03——2009 《文件控制程序》
HYSJ/CX13——2009《记录的控制程序》
HYSJ/CX16——2009《人员教育和培训程序》
6、相关记录
新开展项目审批表
新开展项目任务通知单
新开展项目相关记录
人员培训记录
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主题:不符合控制与纠正措施 实施日期:2009年05月10日 1、 目的
检测工作在遭遇不符合情况时能及时处理，确保检测结果准确可靠。 2、 适用范围
适用于检测部在进行检测工作时对不符合情况的处理。 3、 职责范围
技术负责人负责不符合工作的评价审批纠正措施。
综合部负责情况调查与监督纠正。
检测部主任负责不符合情况的处理和纠正。
4、 程序
4.1、在检测过程中遇到不符合情况，造成检测工作无法进行时应暂停正在进行的检测工作，且已进行的检测步骤作废。当条件恢复正常方可重新进行检测。
4.2、当检测人员在仪器操作时，发现或怀疑仪器有异常、过载或错误操作时，应立即停止正在进行的检测工作，对仪器设备进行必要的检查或检测，当确定仪器设备正常后方可继续进行检测。如仪器设备经检查确定有异常情况后，应立即停止检测工作并加以明显标识，原检测数据作废。报检测部主任。小故障可由检测人员自行修复，并在仪器设备维修记录上进行记录。校验人员无法修复的故障应报技术质量办公室核定后贴上停用标志，待组织仪器修理后均应检定合格方可继续使用，除非仪器的故障不涉及其计量学性能。
4.3、当检测数据有异常现象时，应检查仪器设备是否有异常及检测人员在检测时的操作是否符合标准的规定，如仪器异常按4.2条处理;如因人员操作不当应按标准规定重新进行检测，原检测数据作废;如仪器及人员操作无异常或不当，应按标准重新进行检测或由另一检测人员按标准进行操作，如两人的检测数据相同或在允差范围之内则数据有效;如两人数据不符合有效规定应请第三人进行检测以重合者数据为准，应查找并记录数据差错原因，防止以后再发生类似现象。
4.4、仪器异常时对报告的处理
4.4.1、确认仪器设备有异常情况时应分析该异常情况对检测数据的影响程度及异常情况可能产生的日期及相关日期所出据的报告份数。
4.4.2、如仪器的异常对数据无影响，对已发报告不作追究。
文件编号:HYSJ/CX10—2009
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主题:不符合控制与纠正措施 实施日期:2009年05月10日
4.4.3.、如仪器的异常对数据有影响，应分析其对数据的影响程度，并进行追溯，必要时书面通知可能影响到的客户，具体可按《检测报告的更改与补充程序》
4.5、在检测暂停时应对检测样品妥善保存，如因突发事件造成被测样
品的损坏，应通知委托方说明情况必要时作适当的经济补偿。
4.6如检测在委托方现场进行，处理同4.1—4.3，如现场不可解决的情况可与委托方联系重新安排检测时间等相关事宜。
4.7 监督员在检测过程中，出现不符合工作应立即制止检测，并向检测人员说明情况同时应向检测部主任报告。
4.8对所有的突发异常情况及其处理情况均应有必要的记录。
4.9不符合检测工作的评估。
4.9.1各检测部发现不符合检测工作后，应及时记录不符合工作状态及各种原始数据，报综合部。
4.9.2 综合部接到报告后，应及时报送技术负责人，技术负责人应根据资料作出对其严重性的评估。如技术负责人认为不能作出评估，则应组织技术管理层讨论后作出评估。
4.9.3 对影响检测结果的不符合检测工作，由各检测部制定具体纠正措施，经技术负责人批准后方可恢复检测。
4.9.4 由委托办理人员通知客户。
4.10 对人为造成不符合检测工作的责任人，应由综合部对其影响程度作出评价，由质量负责人提出对其处分的建议，报经理批准后实施。
5、相关文件
HYSJ/CX08-2009 《投诉的处理程序》
6、 相关记录
纠正措施表
投诉登记表
投诉受理与处理记录表
投诉统计表
客户满意度调查表
文件编号:HYSJ/CX12—2009
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主题:预防措施执行程序 实施日期:2009年05月10日
1、 目的
为确保本公司检测工作的顺利进行，消除潜在不合格或其它不期望情
况，特制定本程序。
2、 适用范围;
凡在本公司技术工作，质量体系方面存在潜在不合格或其它不期望情
况的，均在本程序控制之内。
3、 人员职责;
1. 质量负责人负责本程序的实施
2. 综合部具体组织实施
3. 各检测部全体检测人员执行本程序
4、 控制程序;
4(1综合部在质量负责人的领导下，要经常收集检测工作的信息，不定期的组织对实验室检查，并对上述信息进行分析。 4(2综合部应注重对检测人员的业务素质培训和考核，确保全体检测
人员能严格执行规范、规程确保检测数据的公正性。
4(3综合部应组织有关专家对潜在不合格发生的措施进行评价。 4(4技术负责人会同有关检测人员，研究确定和实施所需的措施。 4(5综合部对所采取的措施跟踪记录。
4(6综合部负责在技术负责人的领导下，负责组织对已采取措施的评价。 5、相关文件
HYSJ/CX14-2009 《质量体系内部审核程序》
HYSJ/CX20-2009 《测量不确定度的评定程序》
HYSJ/CX26-2009 《量值溯源程序》
HYSJ/CX29-2009 《检验结果的质量保证程序》
HYSJ/CX33-2009 《检验方法及方法确认程序》
6、相关记录
预防措施记录
纠正措施记录
质量活动记录
检测工作全过程监督记录
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主题:记录的控制程序 实施日期:2009年05月10日 1、目的
为确保本公司各项记录清晰、准确，并实现质量体系运行及各项检测工作的可追溯性。
2、适用范围
本公司记录包括:质量记录和技术记录。质量记录包括内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。技术记录包括原始观测记录、导出数据、检定记录、检测报告等。
3、职责
3(1综合部负责质量记录的分类、编目、归档、保管及销毁工作。
3(2检测部检测人员负责检验原始记录、设备使用维护记录的填写。
3(3综合部负责仪器设备的检定记录及各类相关记录的管理。
3(4综合部设资料管理员
资料管理员负责检测原始记录、检测报告、内部质量审核记录及报告、质量体系评审记录及报告、验证活动计划情况实施，抱怨报告等的归档、保管工作，各部门每半年将上述记录集中后由综合部保管。
仪器设备管理员负责仪器设备检定记录、仪器设备的维护保养记录和维修的记录。资料员负责归档、保管工作。
3(5内审小组负责内审、管理评审的记录填写。
3(6综合部负责对验证活动计划、实施情况、新工作的评审情况，投拆报告存档等的填写，资料员负责归档、保管工作。。
3(7 综合部负责人员考核，培训计划实施情况记录，资料员负责归档、保管工作。。
3(8 样品管理员负责检测样品的保管、收放及处置记录的填写，资料员负责归档、保管工作。
4、程序
4(1质量记录不得使用铅笔填写，必须保证字迹清晰、端正、不易被擦涂。当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可用擦、刮、涂、摸、贴进行更改，以免字迹涂掉，模糊或消失，并将正确值填写在其旁边，确保原字迹清晰可辨，对记录的所有改动应有改动人的签名或加盖私章。
4(2检测原始记录
4(2(1检测人员应认真、准确、客观地填写原始记录，并应使用精心 设计并得到批准的专用原始记录表。
文件编号:HYSJ/CX13—2009
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主题:记录的控制程序 实施日期:2009年05月10日
原始记录至少应包括以下内容:
(a) 标题(如XX产品/项目检验记录)
(b) 唯一性编号
(c) 被测对象(样品)状况，包括:样品编号、型号名称、商标、出厂编号/批号、样品/试件状态(异常情况应详细描述);
(d) 封样记录(适用时)
(e) 检验依据或参考的检验方法/(标准代号必须包含年号);
(f) 使用的仪器设备名称、型号及编号;
(g) 观测到的数据、计算公式和导出结果;
(h) 检验时的环境条件及试件处理情况;
(i) 检验中意外情况的描述及处理记录(适用时);
(j) 检验日期、地点;
(k) 检测人员、校核(复核)、记录人员签字;
(l) 有分包项目，应附以分包检验报告。
4(3检测报告应按ZJH/CX30—2009《检测报告的编写、审核和批准程序》编写，经主检人签字，审核人审核，技术负责人(或授权签字人)批准，加盖检验专用章后由综合部委托办理人员负责发出，综合部保留一份归档保存。
4(4检测原始记录应与检测委托书、检验任务单、检验报告等相关资料一并归档，由综合部务按检测任务分项目整理并定期归档保管。
4(5客户或委托方对检测报告的发送方式有特殊要求，如电传、传真等或指定接收人、接收单位应依据保密规定按照其要求进行发送。
4(6检测部在用的仪器设备应有完整的技术资料，内容见DYGS/CX23-2009《仪器设备管理程序》。有关技术资料应保存至该仪器设备不再使用后3年。
4(7质量记录由综合部负责分类分管。
4(7(1检测记录、检测报告等技术记录保存期为5年以上的原始记录、 报告应由综合部提出书面申请，填写《文件处理单》，技术负责人审批后由信息中心销毁。
4(7(2内部质量审核记录、质量体系评审记录等保存期5年。所有质量记录应分期、分项存在放于信息中心专用的文件夹或文件盒内。为防止质量
文件编号:HYSJ/CX13—2009
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主题:记录的控制程序 实施日期:2009年05月10日 记录损坏丢失，信息中心由资料员保管，并远离化学药品、汽油等物品，
4(8一般情况下，质量记录不得随意复印或外借。
4(8(1内部(检测部)人员确需查阅时，应由综合部主任和技术负责人同意后办理借阅手续，填写《文件借阅单》用毕立即归档，不得丢失、损坏。
4(8(2外单位需借阅或复印时，应由技术负责人同意后办理借阅手续，用毕立即归档，不得丢失，损坏。
4(8(3质量负责人因工作需要可以随时调阅各种记录。
5、相关文件
HYSJ/CX01-2009《为客户保密和保护专利权的程序》
HYSJ/CX03——2009 《文件控制程序》
HYSJ/CX16——2009《人员教育培训控制程序》
HYSJ/CX21——2009 《计算机数据管理程序》
HYSJ/CX30——2009 《检验报告/证书的管理程序》
6、相关记录
各种测试原始记录
各类质量、技术记录
档案记录
文件编号:HYSJ/CX14—2009
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主题:质量体系的内部审核程序 实施日期:2009年05月10日
1、 目的
质量体系审核是为了质量体系的有效运行，保证检测工作符合质量手册、程序文件等有关其他质量文件的规定要求，质量体系评审是就质量方针因情况变化而制定的新目标对质量体系的现状作出评价，以实现质量体系的改进与完善。
2、 适用范围
质量体系及所涉及的各部门检测及管理工作和活动。
3、 人员职责
最高管理者负责质量体系评审，质量负责人协助组织管理评审、审核评审报告，组织评审，决议的实施并进行督促检查。
由技术负责人各部室主任组成评审组开展评审工作，质量负责人负责内部质量体系的审核，指定内审员组成审核小组开展审核工作，审核组长由质量负责人或由他指派的人员担任。
4、 审核与评审依据
质量体系审核:质量手册、程序文件、基础文件和有关标准。
质量体系评审:受益者(包括顾客、供方、员工、社会)的期望、内审及外部审核的结果。
5、 审核与评审频率
质量体系审核:每年至少一次，如出现检测结果矛盾或与规定的方针和程序严重不符，或客户投拆增多时，可增加审核次数，也可根据具体情况可不定期地有针对性地进行局部审核(特殊审核)。
质量体系评审:一般为每12月评审一次。
6、审核程序
6.1内部质量的审核包括质量体系审核、检测工作质量的审核和现场检测质量的审核。
6.2内部质量审核应由与被审核领域无直接责任的审核员来执行。
6.3审核的主要内容是质量手册的质量方针、质量体系各要素和程序文件，与质量手册的协调性、可操作性和系统性。
6.4审核小组应制定审核计划，确定审核项目及相应的审核方式，经质量负责人指定，由技术质量办公室提前以书面形式通知被审核部门。
6.5审核方式以抽样检查、人员考核或问答等形式进行。
文件编号:HYSJ/CX14—2009
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主题:质量体系的内部审核程序 实施日期:2009年05月10日
6.6审核结束后与相关部门交换意见，对审核中出现的不符合项，应出具不合格项报告，提出限时整改要求，被审核部门主任在不合格项报告上签字确认，并提出纠正措施及其责任人、期限等。
6.7审核小组组长负责编写审核报告，审核报告至少应包括以下内容:
A) 对上次纠正错误的追溯;
B) 不符合或不合格项的实例，并尽量列出其原因;
C) 采取纠正措施的建议和整改时限;
D) 审核小组组长签名。
6.8质量负责人应复核全部审核资料，批准审核报告，并向最高管理者报告内审情况及质量体系运行情况，审核报告应发布至有关部门(受审部门、管理部门)。
7(审核不合格项的纠正与跟踪验证
7.1质量负责人会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证。
7.2被审核部门主任就不符合项提出整改报告，报质量负责人，该部门应组织有关人员及时整改。
7.3不合格项的整改应在规定期限内完成，否则应在整改报告中提出充分理由，报质量负责人批准、协调。
7.4不合格整改情况应及时报技术质量办公室，技术质量办公室可派原审核人员跟踪检查不合格项的纠正情况，并向质量负责人提出跟踪检查报告。
7.5如在内部质量审核中发现检测结果的准确性和有效性存在问题时，按DYGS/CX08—2009《投诉的处理程序》执行。
7.6全面审核总结及纠正措施计划的汇总分析。
每年的年末，应针对一年来的内审情况作一总结分析，由质量负责人负责编写总结分析报告，如果不合格集中在某一部门、某个要素，应确定重点加以控制，通过增加审核频度、加强动态监督来执行，同时，这种总结和分析将作为管理评审的输入。
7、 评审程序
8.1质量体系评审应作为一项正式的活动进行安排，应有计划、有实施，并提交有关结果和建议的书面报告。
文件编号:ZHJH/CX14—2009
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主题:质量体系的内部审核程序 实施日期:2009年05月10日
8.2在每年最后一个季度，提交内部质量审核报告后，由综合部汇集有关的质量信息。其中包括:
1) 内部信息;
A) 内部质量审核报告;
B) 用户回访报告;
C) 质量剖析报告;
D) 质量监督员报告;
8.3评审内容
A) 对质量体系各要素的适应性和有效性作出判断，包括组织机构、管理和工作程序、人员、仪器设备、检测过程符合规范的程序、文件、报告、记录等;
B) 目前质量体系对完成质量方针和质量目标适应性和有效性的评定;
C) 对质量体系随着新技术、质量概念、市场策略和社会要求或环境变化而进行修改的建议;
D) 实验室自身建设和发展的需要;
E) 上次评审及内部审核结果(包括内部质量审核，纠正措施);
F) 上级主管部门及客户意见或投诉。
2) 外部信息
A) 认可和咨询机构质量信息;
B) 用户投拆意见;
C) 委托任务执行情况;
D) 现场检验质量信息。
8.4进行综合分析、评价，找出主要不合格原因，编写“年度质量体系运行情况报告”。评审报告的内容应包括:
A) 符合要求或存在缺陷的实例，可包括对明显缺陷原因分析;
B) 采取纠正措施的建议(包括修改《质量手册》与《程序文件》的建议);
C) 上次评审中纠正措施执行情况与效果议价;
D) 实验室建设与发展需要及投资决定。
评审组签名
8.5评审报告应上报质量负责人，以便采取必要的措施，改进或完善质量体系，修改质量手册。
文件编号:HYSJ/CX14—2009
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主题:质量体系的内部审核程序 实施日期:2009年05月10日
9、审核与评审的资料管理
9.1综合部管理审核与评审的资料。审核资料包括:审核计划、审核记录、审核报告、不合格项报告和纠正检查报告等;评审资料包括体系评审报告、评审检查提纲、评审报告答复、旁证材料、整改报告(适用时)、评审依据(需要时)。
5、相关文件
HYSJ/CX11—2009《纠正措施程序》
6、相关记录
纠正措施记录表
内审检查表
内审不符合报告
内审不合格项汇总表
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主题:管理评审程序 实施日期:2009年05月10日
1 目的
为确保质量体系的持续适用性和有效性，对本公司质量体系和测试(管理)活动定期进行管理评审，以促进质量体系的不断改进。
2 适用范围
适用于本公司管理层对质量体系适应性和有效性的评价。
3、职责
3.1公司经理(最高管理者)负责管理评审并主持管理评审会议。
3.2副经理或者综合部主任负责管理评审的组织、协调。综合部工作人员负责保存全部管理评审资料。
3.3技术负责人、质量负责人负责评审中发现问题的改进和跟踪验证。
3.4各检验室主任或责任人负责提供与本身职责有关的评审资料，并负责评审中发现问题的纠正工作。
4工作程序
4.1管理评审的次数原则上一年至少一次。间隔不超过十二个月。
4.2当遇有特殊情况:如质量体系出现系统性错误、组织结构变化、市场信息反馈情况严重影响到本公司声誉等，本公司经理可临时决定进行内部质量体系审核和管理评审。
4.3管理评审依据
依据ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》及本公司相关质量体系文件和内审报告。
4.4管理评审内容
4.4.1组织机构能否保证质量体系有效运行。
4.4.2 质量体系的适用性及有效性。
4.4.3人员和资源配备是否合理。
4.4.4管理和质量监督人员的工作报告。
4.4.5近期质量体系内部审核报告及纠正与预防措施。
4.4.6实验室间测试结果比对及外部权威机构评定结果。
4.4.7检验项目和类型的变化。
4.4.8客户的反馈及投诉情况。
4.4.9外部机构评审情况。
4.5管理评审的过程
文件编号:DYGS/CX15—2009
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主题:管理评审程序 实施日期:2009年05月10日
4.5.1在通常评审时，综合部提前15天提出管理评审计划，经公司经理批准后实施。
4.5.2综合部依据批复的评审计划做好组织、准备工作，并通知参加评审的检测部或责任人，并说明本次依据管理评审的内容以及各自职责范围内所需准备的文件和资料。
4.5.3评审方式:以召开会议方式进行。
4.5.4管理评审会议由公司最高管理者主持，质量负责人、技术负责人、检测部主任和责任人可依据职责范围及分管要素的控制情况做专题说明。
4.5.5与会人员对内审报告进行讨论、研究，并做出综合评价，由公司经理做出评审总结。
4.5.6综合部主任依据评审记录写出《管理评审报告》，经公司经理批准后，发放至各检测部或责任人(必要时)
4.5.7管理评审报告中涉及到需要改进的地方或不合格项，按《不符合检验工作的控制程序》执行。
4.5.8对在管理评审中涉及到的问题按《纠正措施程序》或《预防措施程序》执行，由综合部根据管理评审报告要求进行跟踪验证。
4.5.9公司副经理负责跟踪验证情况的监督、检查。
5相关文件
HYSJ/CX01—2009《保密和 所有权控制程序》
HYSJ/CX03—2009《文件的控制程序》
HYSJ/CX11—2009《纠正措施程序》
HYSJ/CX12—2009《预防措施程序》
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》 HYSJ/CX14—2009《质量体系内部审核程序》 HYSJ/CX28—2009《样品管理程序》 HYSJ/CX32—2009《不合格检验工作的控制程序》 6相关记录
管理评审会议记录
管理评审报告
不合格项报告
各类相关记录
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主题:人员教育培训控制程序 实施日期:2009年05月10日 1 目的
为有计划的对人员的能力进行培训和考核，使之不断提高人员的工作
能力，其与实验室的发展相适应。
2 范围
a.人员的岗前培训与考核;
b.人员的在职培训
3、职责
3.1最高管理者
(1)总体规划人员的培训计划;
(2)批准人员培训计划;
(3)对培训计划的组织实施及效果进行监督;
3.2技术负责人负责:
(1)制定人员的年度培训计划;
(2)组织实施人员培训及考核。
3.3公司综合部负责:
(1)具体安排人员培训计划的实施工作。
(2)归档保存人员的培训班考核记录交信息中心存档。 3.4检测部主任负责:
(1)提出本专业知识考核试题。
(2)协助操作考核的培训。
4、程序
4.1人员的培训
4.1.1技术负责人应根据以下情况提出人员的培训计划; (a)最高管理者的人员培训规划;
(b)外单位人员调入(含临时聘用的签约人员)或人员岗位调动上岗
前;
(c)新仪器设备投入使用前;
(d)执行新标准或新方法之前;
(e)开展新项目之前;
(f)由于人员技术缺陷形成质量隐患或造成检验事故后;
文件编号:HYSJ/CX16—2009
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主题:人员培训控制程序 实施日期:2009年05月10日
(g)法律或法规有明确规定和要求的。
4.1.2制定的人员培训计划中应明确培训的科目和内容，培训的时间，培训的地点和对象，培训的经费，授课教师和考试方式等。
4.1.3技术负责人在制定人员培训计划后经报请最高负责人批准，由综合部组织实施。
4.1.4实施后的人员培训记录由综合部负责收集、摘录汇总。
4.1.5人员的培训记录由信息中心资料员归档存入人员个人技术档案。
4.1.6技术负责人应根据人员的培训结果适时颁发培训结果。对没有达到培训要求的人员，应由技术负责人再次安排培训和考核。
4.1.7技术负责人应责成有关检测部主任对临时聘用的检验人员辅助检验人员。
进行必要的应知、应会科目培训和考试，考试合格后准予上岗。这些培训或考核记录，同样应交资料员保存，保存期限与相应检测报告的期限相同。
4.1.8技术负责人还可以以讲座、论坛等方式不定期地向人员公告近期开展或要求培训的内容和科目，并根据这些公告的培训科目准备可以提供给人员阅读的参考资料。组织者应做好举办讲座、论坛活动的记录。
4.2培训计划执行的监督
4.2.1最高管理者应对培训计划的组织实施及实施效果进行监督，当发现问题时应及时与技术负责人取得联系和协商以保证培训计划的有效实施。
5、相关记录
年度教育培训计划表
人员学习记录
人员培训档案
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主题:内务、安全管理程序 实施日期:2009年05月10日
1目的
公司内务、安全工作管理程序，以确保检测工作安全、 本程序规定了本
正常的进行。
2适用范围
本程序适用于本公司受控区内的内务、安全工作。
3职责
3.1综合部对各室的内务、安全负监督、管理责任，应经常向全体人员进行内务、安全教育和开展内务、安全检查。
3.2公司经理主管本公司的内务、安全工作。
4管理程序
4.1内务
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
4.1.1本公司的剧毒药品、试剂要有专人负责保管，并建立保管、领用制度。
4.1.2本公司要控制公章的使用，使用时要履行审批手续。
4.2工作环境和工作程序
4.2.1检验室内仪器设备及测试样品应放置科学、合理、排列整齐美观。与检验室无关的其它杂物，不许堆放在检验室内。
4.2.2检验室内应保持清洁，每天上班前打扫一次卫生，仪器设备每周清扫维护一次。
4.2.3检验室内在工作时应保持安静，避免影响他人工作。
4.2.4工作时间不得串岗和闲聊，避免高声喧哗。
4.3安全管理制度
4.3.1检验室电源应安全接地，以防雷击、防触电。门窗应牢固，以防盗、防漏，并配备相应的消防器材。
4.3.2检验室的水、电设备及门窗，实行分片包干管理，工作人员对自己区域内的水、电设备及门窗的安全负责。
4.3.3易燃、易爆、剧毒等化学试剂，应专人管理，并在指定地点分别
文件编号:HYSJ/CX17—2009
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主题:内务、安全管理程序 实施日期:2009年05月10日 安全存放。剧毒试剂发放应经技术负责人批准，并有记录。检验员使用剧毒试剂应严格记录使用情况，使用后所剩余的试剂应及时交剧毒试剂保管员，放回保险柜中存放。一切固体不溶物或浓酸、浓碱溶液和剧毒物严禁倒入水池，以防堵塞或腐蚀水管。
4.3.5检验室的电热设备，应保持完好，如发生故障，应提请维修。电热设备除工作外一律不得私用。
4.3.6每逢节假日，检测公司各部主任应对本部门的水、电、门窗进行安全检查，办公室、检验室应加贴封条。
4.3.7检验人员自己检验的一切数据和报告要妥善保管，不得让外来人员翻阅，以确保检验数据的安全。
5相关记录
收、发文件的管理制度及表格
文件编号:HYSJ/CX18—2009
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主题:设施与环境管理程序 实施日期:2009年05月10日
1目的
保证本公司具备满足检测工作需要的设施和环境条件，确保测试结果的有效性和准确性。
2适用范围
适用于本公司各类检验室及样品室的设施和环境条件的控制。
3职责
3.1检测公司经理对检测公司的设施与环境工作负全面职责。
3.2综合部主任负责本公司环境条件的日常监督检查工作。
4控制程序
4.1检测公司应有良好的照明设备和通风设备，以保证工作质量。门窗应密封，以防止周围因素(如温湿度、灰尘、电磁、电网电压、噪音、冲击震动等)对工作质量的影响。
4.2对温湿度有要求的检验室，应有相配套的恒温恒湿设备，以满足标准规定的温、湿度的要求。
4.3有特殊要求的检验室，应配备精控的恒温恒湿设备，并制订检验室管理制度，以满足标准规定的温、湿度的要求。
4.4按标准要求，检验前需要调节的试验样品，必须在符合标准要求的温、湿度条件下进行调节。
4.6在检验工作 进行期间，各检验室恒温恒湿设备应持续不断工作，以满足标准要求的温度、湿度等环境条件，并做好监控记录。
4.7检验人员应严格按标准在规定的环境条件下进行检测，试验过程中的环境条件应在原始记录中记载。
4.8检综合部主任负责环境条件监督检查工作，一旦发现环境条件不符合要求，立即停止试验，在此期间出具的检验数据无效。
4.9检验过程中产生的“三废”应由专人管理，配备必要的设备，采用妥善的方法处理。
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主题:设施与环境管理程序 实施日期:2009年05月10日 5、相关记录
温、湿度记录表
环境、设施监控登记
文件编号:HYSJ/CX19—2009
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主题:采用非标准检验方法的规定程序 实施日期:2009年05月10日
1目的
规范本公司使用标准规定以外的非标准检测方法进行检验工作的行为。
2适用范围
适用于本公司采用标准规定以外的非标准检测方法的检验工作。
3职责
3.1技术负责人全面负责采用非标准检测方法的审核。
3.2检测室负责选定或编写非标准检测方法、检验细则，报经理批准。
3.3综合部委托检测办理人员负责与委托方商讨，达成共识并双方签字。
4工作程序
4.1采用非标准检测方法应遵循的原则:
凡本公司以前未做过的，采用新试验方法的检验项目均属新开展项目，凡本公司曾经使用过、或需要在此基础上进行修改的试验方法，按以下程序进行。
4.1.1检测公司应尽可能选用由权威的技术机构制定的或有关科技杂志中发表的方法。
4.1.2采用的方法应征得委托方得同意。
4.2凡委托方提供的非标准检测方法，综合部应先提交检测部主任审查，提出可行性意见，并报技术负责人审核后方可进行非标准检测方法。
4.3凡委托方委托本公司制定非标准检测方法时，由检测部主任负责组织人员按本程序4.1.1的原则，选定检测方法。当选用的检测方法不完全适用于受检样品而需要在技术上作适当修改或调整时，检测部应编制检测方法细则，报技术负责人审核后，方可用于检验工作。
4.4若没有任何适用的现成方法可引用，则重新按程序文件进行。
4.5委托方需采用非标准检测方法时，样品管理员必须在《检验委托协议书》上写明拟采用的检验方法，在达成共识后由双方签字认可。
4.6已采用的非标准检测方法由综合部归档。
文件编号:HYSJ/CX19—2009
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主题:采用非标准检验方法的规定程序 实施日期:2009年05月10日
5相关文件
DYGS/CX09—2009《新开检验项目的评审程序》
6相关记录
非标准检测方法评审表
文件编号:HYSJ/CX20—2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第1页 共3页
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主题:测量不确定度评定程序 颁布日期:2009年05月10日 1 目的
为合理地表征测量值的分散性，确保检测报告所提供的测量不确定度
准确可靠。
2 适用范围
检测部遇下述情况时，应在检测报告中提供测量不确定度信息: ?当委托方提出要求时;
?当不确定度对检测结果的有效性或应用有影响时; ?当不确定度对规范极限有影响时;
3 职责
不确定度评定由检测部负责计算，综合部提供计量器具的校准证书复
印件。
4 程序
4.1 分析并确定测量过程所涉及影响因素
测量中可能导致测量不确定度的因素很多,应分析并评定以下可能影
响测量不确定度的评定;
a(被测量的定义不完善;
b(测量方法和程序不理想，有的还包括某些近似和假设; c(取样的代表性不够，以及样品处置不完全符合要求; d(对测量结果受环境条件影响认识不足或对其控制和监测不完善; e(人员操作误差，包括读取仪器数据的偏差;
f(测量仪器的性能(如灵敏度分辩力鉴别力和稳定性等)的局限性; g(提供或索取的测量溯源性的测量标准或标准物质的不确定度; h(影响测量结果的器件、材料和试剂的质量有缺陷。 I(引用的数据参量的不确定度。
J(在相同条件下进行重复测量的变动性。
4.2 标准不确定度A类评定
基本方法及规范测量中合并标本标准偏差。
按ISO-1996《测量不确定度表达指南》、JJF1059-1999《测量不确定度
评定与表示》执行。
文件编号:HYSJ/CX20—2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第2页 共3页
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主题:测量不确定度评定程序 颁布日期:2009年05月10日 4.3 标准不确定度的B类评定
4.3.1 B类评定应知信息。
a(测量之值的分布范围。
b(测量之值分布类型。
c(测量出现在此范围的概率。
4.3.2 B类评定信息来源
a(以前的测量数据。
b(有关技术资料和测量仪器特性的了解和经验。 c(生产部门提供的技术说明文件。
d(校准说明或检定说明书或其它技术文件提供的有关数据信息(如等
级或级别信息)。
e(某些文件或资料给出的参考数据及其不确定度。 f(标准方法或类似技术文件给出的相关数据。
4.3.3 B类不确定度的评定基本方法。
按ISO-1996《测量不确定度表达程序》JJF1059-1999《测量不确定度
评定与表示》执行。
4.4 测量不确定度评定流程。
5.相关文件
HYSJ/CX21-2009《计算机数据管理程序》
HYSJ/CX29-2009《检验结果的质量保证程序》
HYSJ/CX32-2009《不符合检验工作的控制程序》
HYSJ/CX27-2009《检验工作控制程序》
6、相关记录
各类检测原始记录
不确定度评定报告
其它相关记录
文件编号:DYGS/CX20—2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第3页 共3页
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主题:测量不确定度评定程序 颁布日期:2009年05月10日
开始
建立数学模型，确定被测量Y与输入量X„„X的关系 1n
求最佳值，由X的最佳值X求得Y的最佳值Y ii
列出测量不确定度来源
标准不确定
度分量评定 否
A类评定 B类评定 列表
标准不确定度评定是否完成了
计算合成标准不确定度
评定扩展不确定度
不确定度报告
结束
文件编号:HYSJ/CX21—2009
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主题:计算机数据管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1 目的
为确保利用计算机或自动化设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储和检索结果的安全、完整、准确、可靠。
2 适用范围
检测部所有自动化设备配套计算机及储存技术质量文件、检测数据管理等计算机的使用与管理均受此程序的约束。
3、职责
a自动化设备配套用计算机应由仪器设备专业操作人员使用管理。
b其他通用计算机由计算机专业操作人员使用管理。
c综合部档案(资料)员负责定期对计算机数据备份进行收集、整理、归档。
d技术负责人负责组织专家对计算机配置及软件适用性进行测试评价。
4、程序
4(1自动化设备配套用计算机软件的管理
4(1(1检测部技术人员自行研制的自动化设备，除执行自制仪器的管理程序外，对计算机软件应制订成足够详细的文件，这些文件至少包括:
a.设备研制报告(含系统结构原理分析、数据采集、处理、传送、输出方式等)。
b.操作说明书。
c.仪器设备使用调试报告。
d.应用软件测试大纲。
4(1(2软件设计员必须对设备自动采集的数据进行加密处理，以避免
文件编号:HYSJ/CX21—2009
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主题:计算机数据管理程序 颁布日期:2009年05月10日 原始数据的丢失或被改动。
4(1(3软件应对数据结果能输出打印，输出的内容中必须包含人工输入的信息，便于校核人员对输入信息正确与否进行检查。因某种原因，需对输出的数据进行修改的，必须留下书面记录，书面记录应包括原始记录编号、原始数据、修改调整原因、调整后数据、修改人和监督员签字。
4(1(4技术负责人负责组织有关专家对软件适用性进行适当的测试评价(验证)，这种评价应是有计划的和全面完整的，并给出测试评价报告。
4(1(5为维护计算机和自动化设备的正常功能，应按有关标准或要求提供保护检测数据完整性所必需的环境与运行条件。计算机设备管理按HYSJ/CX21—2009《计算机数据管理程序》。
4(2利用通用计算机开发的业务管理软件。
4(2(1由管理人员为实验室管理而开发的计算机软件(例如抽样管理、检测结果管理等)，应制订足够详细的文件。这些文件至少包括:
1、 数据登录、处理、输出程序框图。
2、 软件环境(系统配置)及操作说明。
3、 数据库结构说明及数据输出格式样张。
4、 应用软件测试大纲。
4(2(2软件在正式使用前应充分调试，并由技术负责人组织有关人员对其适用性进行适当的验证与评价，给出测试评价报告。
4(3储存于计算机(或其他电子形式)的各类数据(含自动采集的检测原始数据)、图集、文字处理文件，应由专业操作人员进行管理，并能确
保所有文件的安全保密。计算机软件专用密码不得泄露。未经授权，任何 人不得侵入或修改。无关人员不得进入工作场所擅自操作计算机。
文件编号:HYSJ/CX21—2009
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主题:计算机数据管理程序 颁布日期:2009年05月10日
4(4应用软件可能经常修改更新，如有重大修改应得到技术负责人同意，并留下修改情况的书面记录，必要时对适应性重新评价。
4(5通用的商业现成软件(如文字处理、数据库、统计程序)，在其设计的应用范围内可视为是充分有效的，但检测部对计算机系统的软、硬配置或版本更新，应对变更后的适用性进行确认，避免因配置变更或软件改版引起数据丢失或文件难以复原，对商业软件，应选用正版软件。
4(6为防止计算机硬盘损坏引起数据丢失或反复修改、交叉拷贝而引起数据混乱，计算机操作人员应注意经常对计算机数据进行必要的备份，计算机采集原始记录或者其结果数据库应在检验实施细则中规定合适的备份周期，备份介质宜采用只读式光盘，备份数量为一式二份，备份应有明显唯一性标识，并有文件清单。
4(7使用外来软件，在使用前应利用防毒软件进行必要检查，确认无病毒后方可使用。
4(8计算机专用软件、文本文件、数据库未经技术负责人批准不得对外复制。
4(9实验室对下列计算机数据列入受控范围。
A( 质量体系文件(含质量手册、程序文件、规章制度、检验实施细则、仪器操作规程、各类记录表式等)的计算机文本文件;
B( 仪器设备(标准物质)、技术人员数据、标准目录等各类数据库;
C( 自动化设备的计算机测控程序及检测结果数据库;
D( 计算机收(抽)样信息、检测结果管理程序及检测结果数据库;
E( 其他有价值的程序、文本文件或数据库。
4(9(综合部档案员应定期对各部门上述文件备份进行一次 收集、整理、编号、归档。归档备份数量为一式二份。如果可能，这二份
文件编号:HYSJ/CX21—2009
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主题:计算机数据管理程序 颁布日期:2009年05月10日 备份分别放置在不同的地方妥善保存。电子档案保存期为五年。
4(9(2备份介质应进行严格密封，封条由计算机管理员(或程序编写人)及信息中心档案管理人员共同签字，并加盖封条专用章。
4(9(3数据备份原封条签字人(计算机管理员或程序编写人)，任何人不得借阅或复制，借用退还时，应按4(9(2款重新密封。
4(10字处理文件、数据库通过网络进行传送。按HYSJ/CX01—2009《为客户保密和保护专利权的规定》执行。
5、 相关文件
HYSJ/CX01—2009《为客户保密和保护专利权的规定》
6、相关记录
计算机使用、维护记录
文件编号:HYSJ/CX22—2009
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主题:能力验证、比对计划管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1.目的
通过参加实验室之间的比对和验证试验以及实施内部比对和验证试验，是考核本站的检验能力和水平，弥补仪器设备、标准物质无法溯源到国家基准的不足，有效地进行内部质量控制，是不断提高本公司检测能力与水平的需要。
2.适用范围
本程序适用于本公司与其它实验室之间进行的各类比对和验证试验，以及内部各类比对和验证试验。
3.职责
3(1质量负责人制定比对和验证试验
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
，并负责计划有具体实施。
3(2检测部负责具体协调落实计划。所有关于比对和验证试验的计划、记录、试验结果和总结报告等技术资料由综合部全部归档保存。
3(3检测部负责本部门比对验证计划的具体实施。
4.程序
4(1质量负责人负责在年初制定出当年比对和验证试验工作计划,内容包括试验项目、试验目的、仪器设备、检测环境、检测方法、人员及日程安排等，并组织实施。
4(2各检测部根据比对试验计划确定试验人员、仪器设备，并保证在规定时间内完成。
4(3对无法溯源到国家基准的仪器设备、标准物质应进行比对验证。
4(4对承检产品，至少每年选择一类产品中的一个样品对其关键可比
参数进行比对分析。
4(5当对检测数据发生疑问且无法解释或发生质量争议、检测数据在
文件编号:HYSJ/CX22—2009
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主题:能力验证、比对计划管理程序 颁布日期:2009年05月10日 极限值上判定有困难时，应安排内部验证和比对试验。
4(6内部验证和比对试验一般可采取以下方法:
4.6.1使用标准物质或保留样品比对。
4.6.2采用相同或不同方法重复检测。
4.6.3进行不同人员在同一仪器设备上的比对试验。
4(7检测站应积极参加国家质量技术监督局、行业主管部门组织的比对验证试验，积极参加国内外同类实验室之间的比对试验。
4(8质量负责人组织有关技术人员对验证和比对方案的可行性以及试验的结果进行分析、评价并形成效果分析总结报告。
4(9若发现试验结果存在较大偏差，应组织有关人员找出原因，制定出处理措施。技术负责人及时通知可能受到影响的委托方，同时按《测试结果的质量保证程序》进行处置。
4(10验证比对试验结果将作为管理体系评审的依据之一。
5.相关文件
HYSJ/CX26-2009《量值溯源程序》
HYSJ/CX29-2009《检验结果的质量保证程序》
HYSJ/CX28-2009《检验工作控制程序》
HYSJ/CX29-2009《检验结果的质量保证程序》
HYSJ/CX11-2009《纠正措施控制程序》
6.相关文件
验证和比对试验工作计划表
验证和比对试验记录
纠正措施记录表
验证活动及实施情况一览表
文件编号:HYSJ/CX23—2009
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第三版，第0次修订 程 序 文 件
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主题:仪器设备管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1目的
建立规范化的仪器设备购置、使用、维护、缺陷处理、停用、报废等管理制度，保持仪器设备的正常运行，确保检验结果的准确可靠。
2适用范围
适用于本公司全部用于检验工作的仪器设备。
3职责
3.1质量负责人负责仪器设备的管理，包括购置、启用、停用、恢复使用、报废的审批。
3.2仪器设备管理员负责仪器设备购置、报废计划的申请，组织仪器设备的检定、运行、维护、检查等工作。
3.3各部仪器设备管理员。
3.3.1负责对各本部门的仪器设备购置、报废申请汇总，上报公司质量责人审批。
3.3.2负责组织仪器设备的维护、维修工作。
3.3.3负责组织仪器设备检定/校验工作。
3.4检测人员负责仪器设备使用及维护，并做好记录。 4、工作程序
4.1仪器设备购置申请计划经质量负责人审核，公司经理批准后方可办理购置手续。
4.2设备到货后，设备管理员和检验室对设备名称、制造商、设备型号、设备编号、设备状态、放置位置等进行记录，对新购置仪器设备进行验证
及检定/校验，加贴使用编号和检定状态标志，经质量负责人签字后方可启用仪器，设备管理员将资料汇总，建立仪器设备台帐。
4.3仪器设备使用应符合操作规程，检验员必须定期对仪器设备进行运行
文件编号:HYSJ/CX23—2009
河南永盛环境检测工程有限公司 第2页 共2页
第三版，第0次修订 程 序 文 件
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主题:仪器设备管理程序 颁布日期:2009年05月10日 检查。
4.4检验人员发现任一设备有过载、处置不当显示结果可疑或其它方式证明仪器有缺陷时应按以下程序进行处理。
a.应立即停止使用，做好缺陷记录，填写维修记录表，报仪器设备管理员组织维修，检定合格后，经技术负责人批准后，方可使用。 b.对无法修复的设备，检验室提出报废申请，经质量负责人批准后，进行报废登记，再将仪器设备进行报废处理。
5、相关文件
HYSJ/CX06-2009《服务和供应品的采购、控制程序》 5相关记录
仪器设备购置申请表
仪器设备报废申请表
仪器设备维修记录表
仪器设备运行检查、使用、维护记录
仪器设备期间核查表
仪器、设备台账
文件编号:HYSJ/CX24—2009
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代替第二版 主题:外部现场检测工作及设备管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1 目的
为了保证现场检测工作的顺利进行、检测数据的准确可靠。
2 适用范围
被检对象(样品)无法或不便于送达实验室检测，必须由检测人员携带仪器设备在现场检测的工作。
3 职责范围
3.1现场检测人员负责按标准、规范和检验实施细则准备仪器设备及有关资料并进行现场检测。
3.2 综合部负责接受(委托)与下达现场检测任务。
3.3 检测部主任负责安排现场检测人员及指派现场检测监督员。
3.4 监督员负责现场检测工作的全过程监督并做好记录。
4、具体程序
4.1 由委托方在综合部办理委托手续，将需现场检测的项目内容及要求填写好委托单，由综合部将任务通知单交检测部，检测部委托实施检测。
4.2 根据委托方提出的要求，检测部负责人决定现场检测的时间，所需携带的仪器设备及参加现场检测人员。
4.3 检测部将现场检测时间和要求通知委托单位，并安排车辆。
4.4 检测部在规定的时间内准备好相应的技术资料及仪器设备等。
4.5 在规定的时间内检测人员上门对委托方提出检测样品(项目)，按标准检验实施细则规定进行现场检测，并作好各项记录。
5 现场检测的环境条件和有关设施
5.1 根据检测项目及有关标准、规范要求，提出现场必需的温、湿度等环境条件要求，由委托方提供相应的环境条件及有关设施，如空调、去湿机、通风、采光等。
5.2 对有环境要求的现场检测，必须携带有关温湿度计，经现场测定，
确认温湿度满足检测工作要求后，方可开展检测工作，所携带的温湿度计应具有有效期内的计量、检定合格证书。
6 现场检测与部分仪器设备的借用
6.1 现场检测
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代替第二版 主题:外部现场检测工作及设备管理程序 颁布日期:2009年05月10日
6.1.1 现场检测必须二人以上，其中至少应有一名监督员。检测的人员，必须熟悉检验标准、规范、检验实施细则，熟练掌握测量用仪器、工具的使用方法，并经考核获得该项目的上岗证。
6.1.2 检验所用的仪器、工具的测量范围、准确度等应符合检测对象的要求，并应在效期内的计量检定合格证书。外携仪器、工具均应放置在专用工具箱的固定部位，有可靠的定位和防护措施，以防止其在携带过程中损坏或使其精度下降。专用工具箱内应有清单及使用记录本，使用后应做好清点工作，防止仪器工具的散失，并作好使用记录。
6.1.3 凡外携仪器，应作备案记录，见《外携仪器设备登记表》。
6.1.4 应检查现场检测环境措施，确保被检样品在检测过程中不致损坏(破坏性试验例外)，并确保检测结果的保密和结果异议的有效处理。
6.1.5 现场检测期间，检测人员应督促委托方提供与检测相适应各种条件，避免各类无关人员对检测人员工作的干扰。
6.2 现场仪器设备的借用
6.2.1 现场检测时确需使用磅秤等不宜携带的仪器设备时，可借用现场已有的仪器设备。
6.2.2 现场借用的仪器设备须有有效期内的计量检定合格证书，其测量范围、准确度应符合被测对象的要求。
6.2.3 必要时应携带必要的计量器具检查现场借用仪器设备的工作状况，如携带砝码对借用的天平、磅秤进行检查，检验其读数值是否超差，当超差值小于或等于被测件计量学性能或技术指标允差绝对值的三分之一，则该借用仪器设备可作检测使用。
6.2.4 现场借用仪器设备应作好详尽的记录，包括借用仪器设备的名称、型号、编号、计量检定证书号、工作状况检查用计量器具及检查结果等。
7 赴现场检测前应指派现场检测监督员，(可由经验丰富的检测人员 兼任)监督员应熟悉相关项目的检测方法，了解目的，能评定其结果是否正确，并做好监督情况记录。监督记录应与检测原始记录一并存档。
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代替第二版 主题:外部现场检测工作及设备管理程序 颁布日期:2009年05月10日 8 相关文件
HYSJ/CX01-2009《保密和所有权控制程序》
HYSJ/CX13-2009《记录的控制程序》
HYSJ/CX23-2009《仪器设备管理程序》
9 相关记录
外借设备、仪器审批表
外借设备、仪器使用记录
外借设备、仪器校准、检定记录复印件
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主题:期间核查程序 颁布日期:2009年05月10日 1.目的
在仪器设备两次检定/校准周期内进行期间核查，保证其准确性和计量
特性，确保检测工作的质量。
2.适用范围
适用于本公司在检设备、仪器一览表中设备的期间核查。 3.职责
3.1技术负责人负责设备期间核查方法的制定。
3.2质量负责人负责对期间核查后出现问题的追溯检查。 3.3检测部主任
3.3.1负责组织本部门设备期间核查方法的编制。
3.3.2负责检查和督促本部门设备的期间核查。
3.3.3负责对期间核查中出现问题记录。如发现问题应及时通知综合
部
3.4检验员负责所使用设备的期间核查，作好记录，如出现问题及时
向检测部主任反映。
4.工作程序
4.1设备的期间核查。
4.1.1设备的期间核查方法应列入操作规程之中。
4.1.2设备操作人员按操作规程对设备进行运行期间核查。 4.1.3质量负责人可定期组织期间核查，尤其要关注以下方面: a)计量标准稳定性考核结果证明其检定或标准数据超出其稳定性允差
的测量设备;
b)经常携带到现场检测的测量设备;
c)测量数据漂移严重的测量设备;
d)使用频率较高的测量设备;
e)新购置的测量设备。
4.1.4期间核查方法可选用:
a)采用高精度的计量标准、测量设备进行核查;
b)用同等精度的测量设备进行对比;
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主题:期间核查程序 颁布日期:2009年05月10日
c)选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期、不同地点进行多次重复测量，并采用统计技术对每次测量结果的相关性进行验算等;
d)对样品不同特性检验结果的相关性进行验算等;
e)其它适用方法。
4.2量值稳定性比较好的工作器量如钢板尺等可不进行期间核查。
4.3期间核查发现问题，需追溯前期工作质量时，按相关程序《纠正措施控制程序》和《检验报告的管理程序》进行。
5.相关文件
HYSJ/CX11-2009《纠正措施控制程序》
HYSJ/CX23-2009《仪器设备控制程序》
HYSJ/CX30-2009《检验报告/证书的管理程序》
HYSJ/CX32-2009《不符合检验工作的控制程序》
6、相关记录
运行检查记录
仪器使用、维修记录
纠正措施记录表
其它相关记录
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主题:量值溯源程序 颁布日期:2009年05月10日
1、目的
使本公司所用的仪器设备量值能溯源到国家计量基准，确保检测结果的准确可靠。
2、适用范围
本公司使用的所有仪器设备、计量器具、标准物质。
3、职责
3.1检测部主任编写自校仪器设备的校验方法，编写格式可根据产品说明书及有关资料，按“CX26附录”的规定进行。
3.2技术负责人负责仪器设备检验方法的批准。
3.3综合部负责编制检测部的仪器设备周期送检和自校计划且组织落实，负责有关证书的保存和归档。
3.4检测部专业技术人员负责自校和送检工作，并及时将有关证书交技质办。
4、工作程序
4.1计量仪器设备的首次送检(校)
4.1.1更新或添置的测量仪器和设备必须经国家法定计量检定单位的检定、检测合格后方可投入使用，未经检定、检测不合格的测量仪器设备不得投入使用。
4.1.2对暂无国家规程，国家法定计量检定单位暂无法检定的某些专用仪器设备，检测部负责编制校验方法，并请专业技术人员进行自检，自检结果经技术负责人确认后可以投入使用。
4.2计量仪器设备的周检(校)
4.2.1综合部应在每年的年底编制下一年度仪器设备周期检定计划，并按仪器检定周期计划组织有关检测部对仪器设备进行集中送检(校)或联系法定计量检定单位上门进行检定。
4.2.2对不作结论的“测试报告”、“校准报告”，必须由技术负责人确认后方可使用。
4.3仪器设备的自检
4.3.1对于国家无检定规范的仪器设备可根据产品说明书及有关资料，
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主题:量值溯源程序 颁布日期:2009年05月10日
由熟悉本专业的技术人员按CX26附录编写校验方法，报技术负责人审批后实行。
4.3.2仪器设备的自校必须由熟悉该专业的人员担任，一般为从事该专业五年以上的人员担任，由各检测部提出建议，技术负责人审批。
4.3.3对于自校仪器设备，由综合部根据自校仪器目录在检定周期到达之前发出《自校通知单》，督促检测部做好定期自校工作。
4.3.4仪器设备的自校报告由技术负责人批准后生效。
4.3.5仪器设备的自校报告及原始记录由综合部负责保存归档。
4.3.6自检所用的计量器具设备必须送省市级以上计量检定单位定期检定，保证量值溯源到国家计量基准。
4.4检测所用的标准物质应能溯源到国家计量基准。
4.5对于检定不合格的仪器，由相关专业技术人员分析原因，决定修理或报废，需修理的送有关部门检修并重新检定合格后才能继续使用。
4.6仪器设备的运行检查。
4.6.1参考标准、仪器设备和试验设备在两次检测或检定之间应进行运行检查。
4.6.2由各检测部主任会同技术负责人根据检测用参考标准、计量设备的有关技术性能，如灵敏度或稳定性等具体情况，确定必须进行运行检查的仪器设备名录，制订检查计划、检查方法及频次，报综合部。
4.6.3运行检查的计划和方法应经技术负责人批准，由检测部实施。
4.6.4运行检查的方法:
a)实验室自身采用标准器或标准物质进行验证试验;
b)参加实验室间的检测或标准物质的比对、验证试验。
4.6.5运行检查中发现仪器设备的测试数据发生问题，应立即停止使
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主题:量值溯源程序 颁布日期:2009年05月10日
用，并对以往测试数据进行追查，直至上次检定日期或运行检查日期。 4.6.6有关运行检查情况应作记录和保存。
4.7所有仪器设备的检定证书、测试报告、检测报告、仪器设备的运行
检查均由综合部保存归档。
5、相关文件
HYSJ/CX05-2009《检验的分包管理程序》
HYSJ/CX32-2009《不符合检验工作的控制程序》
HYSJ/CX08-2009 《投诉的处理程序》
HYSJ/CX13-2009 《记录的控制程序》
HYSJ/CX06-2009 《服务和供应品的采购、控制程序》 6、相关记录
标准物质一览表
标准证书、校准记录
计量器具台帐
标准物质检查验证记录
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主题:量值溯源程序 颁布日期:2009年05月10日
附录
仪器设备检定/校准和确认的总体计划
1、目的
确保本公司测量量值可溯源到国家计量基准。
2、适用范围
本公司所有检测用仪器设备、计量器具、标准物质。
3、职责
3.1质量负责人负责仪器设备检定与量值溯源的总体计划的编制与实施。
3.2技术负责人负责自检仪器设备的校验方法的批准，自检报告的批准和外检设备对不作结论“测试报告”、“校准报告“的确认。
3.3综合部负责仪器设备检定管理与检查运行检查的落实情况。
3.4检测部主任负责自检仪器设备校验方法的确认。
3.5检测部专业技术人员负责部分自检仪器设备检验方法的编写、校验与仪器设备运行检查。
4、总体计划
4.1设备分类、检定单位与检定周期的确定
4.1.1本公司仪器设备、计量器具的检定单位为河南省计量院(以下简称省计量院)、郑州市计量测试中心(以下简称市测试中心)
4.1.2对所有仪器设备分为以下在类:
A.省计量院、市测试中心能够检定的尽量送省计量所进行检定，检定周期按检定规程执行。
B. 省计量所不能检定的送国家计量院或其他法定计量检定单位进行检定，检定周期按检定规程执行。
C. 其余国内目前无法检定的由检测部专业技术人员按自己编写并经批准的自校规程进行自校、校准周期一般为一年至二年。
4.2对校准、校验、测试报告的确认。凡省计量院、市测试中心出具检定证书或校准无合格与否结论或检定不合格的设备需由技术负责人对检定报告进行确认，以便得出“合格”使用或者“准用”或者“停用”的结论。
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主题:量值溯源程序 颁布日期:2009年05月10日
4.3运行检查
4.3.1凡使用频率较高，仪器使用稳定性较差的，必须进行两次检定期 中间的运行检查，运行检查的要求及程序参照有关程序文件。
4.3.2运行检查应出具运行检查报告，并由技术负责人对报告进行确认。
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主题:检验工作控制程序 颁布日期:2009年05月10日
1.目的
规范检测工作程序，确保各类检测工作按照相应的工作程序正常运行。
2.适用范围
适用于本公司在室内和现场开展的各类检测业务活动。
3.职责
3.1技术负责人负责对制订的检验工作控制程序批准。
3.2技术负责人负责检验工作调度、协调，并对检验工作控制程序进行审核。
3.3各检测部主任负责本部门检验工作的正常运行。
3.4质量监督员负责检验活动的过程监督。
4.程序
4.1室内检测
4.1.1综合部主任负责检测部检验工作的调度、协调并根据检测部工作情况，制订检验工作进度。并对检验工作的工程、进度进行督促和协调。
4.1.2检测部主任安排检验员，按照相应的作业指导书对样品进行检验。
4.1.3检测部如未能在规定的时间内完成检验，须及时向技术负责人说明原因，并采取有效措施尽快完成。
4.1.4检测部应按照任务传递卡上规定的标准检验方法进行检验工作。监督员或复核员按照《测试结果的质量保证程序》及《检验工作控制程序》进行监督。检验工作完毕后，检测部进行相关内容的审核。若出现问题，应查找原因，重新检验。
4.2现场检测
4.2.1委托方要求进行现场检测时，业务受理人员应先与委托方签订《委托协议书》，注明被检项目、检测场地、联系电话。
4.2.2外检部门收到“检测任务通知书”后与被检单位联系，到其工程所在地进行考察，和被检单位商谈检测方案，检测方案经批准后方可实施检测。
4.2.3检测前应先检查必带的测量设备功能是否正常。如果测量设备正
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主题:检验工作控制程序 颁布日期:2009年6月25日 常，检测人员应按《检验工作控制程序》进行。
4.3复检的规定
4.3.1复核人员或授权签字人在对检验结果进行审核或批准时，如认为检验结果可疑或有明显错误，应由原检测部门安排进行复检。
4.3.2对需复检的项目由复检人员、检测部主任和技术负责人共同商定方案;如复检结果允差超出原检验结果，则需进行第二次复检，最终检验结果由技术负责人、质量负责人、检测部主任和授权签字人共同裁定。
5.相关文件
HYSJ/CX01-2009《保密和所有权控制程序》
HYSJ/CX13-2009《记录控制程序》
HYSJ /CX23-2009《仪器设备控制程序》
HYSJ /CX28-2009《样品管理程序》
HYSJ /CX30-2009《检验报告的管理程序》
DYGS/CX33-2009 《检测方法及方法确认程序》
6.相关记录
委托协议书
样品检验任务通知单
各类相关记录
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主题:样品管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1.目的
检测结果得之于样品，样品管理环节很多，贯穿于检测工作的始末。检测样品的代表性、有效性和完整性直接影响检测结果的准确性，因此必须对样品的接收、运输、检测、贮存、处置以及样品的标识等各个环节实施有效的质量控制。
2.适用范围
本程序适用于本公司各类检测业务中检验样品的接收、标识、贮存、处置等项管理。也包括标准样品的管理。
3.职责
3.1综合部委托检测办理人员、(样品管理员)负责各类检验样品以及样品接收与管理，做好样品的标识、传递、贮存、处置等工作。对送检样品的完整性和可试验性负责。
3.2检测部人员负责对样品进行检测，得出检测结果。将检测后需要退给客户的样品综合部样品库。
3.3监督员负责对本室样品管理过程进行监督。
4.程序
4.1样品的接受
4.1.1送检样品的接收
样品管理员在接受客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状态(包装、外观、数量、代码、型号、规格、等级等)，并清点样品，认真检查样品以及相关技术资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测，有些样品还应检查所采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在“检验委托协议书”上登记说明。同时应与客户商定有关样品准备的要求和检毕样品的处置方式。委托协议书一式二份，由双方签字认可，一份交委托方，一份本公司归档。样品管理员将委托协议书交客服公司，工作人员照委托协议书办理委托(录入电脑)，为后续工作打下基础。
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主题:样品管理程序 颁布日期:2009年05月10日
4.1.2抽检样品的接受
抽样人员将样品送达样品室后，应立即将抽样单和样品交给样品管理员，样品管理员对样品进行验收，验收时对照抽样单检查样品及封条的符合性、完整性、有效性以及运输过程中有无损坏，并在抽检单上登记说明。双方签字认
可，并将收样凭证交抽样人，样品管理员将抽检单交委托检测办事大厅，工作人员照抽检单办理委托(录入电脑)。
4.1.3标准样品的接收
标准样品作为检验用比对标准样品，由样品管理员进行接收，按4.1.1办理委托。
4.2样品的编号与标识。
4.2.1样品管理员根据任务单对样品进行编号;
4.2.2样品的标识包括样品唯一性标识、样品在不同试验状态下的标识和样品在不同检测部的标识。
4.2.3制作样品标识标签:样品标识标签分为两种(必要时用色签区分)，第一种为样品接受后在样品库的状态标识，标签应有样品编号、待检、保留标识;第二种为样品在检测部的状态标识，标签应有样品编号、在检、检毕标识。其中，样品编号作为样品唯一性标识，其他做为过程和状态标识(样品标识流程图附后)。
4.2.4根据检测工作的具体情况，做好样品标识工作，以保证样品编号的唯一性，保证识别样品在检验过程中所在检测部的状态，必要时做到检验样品的可追溯性。
4.3样品检验
4.3.1样品管理员对样品进行标识后，将“检测任务单”交有关检测部 主任签收。
4.3.2检测部主任根据“检测任务单”的内容，应及时安排检验员进行样品检验。
文件编号:HYSJ/CX28—2009
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主题:样品管理程序 颁布日期:2009年05月10日
4.3.3检验人员在样品检毕后，需退库样品交样品管理员入库保管。
4.4样品贮存
4.4.1综合部应设有专门且适宜的样品贮存场所，配备样品库及样品柜。样品库由样品管理员专人负责，限制其他人员出入。样品应分类存放，标识清楚，做到账物一致。样品保管员负责库样品的完好性、完整性和样品贮存环境的安全、防火、防盗等工作。
4.4.2对要求在特定环境下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应
做定期记录。
4.4.3易燃、易爆和有毒的危险样品应做隔离存放，做出明显标识。
4.5样品处置
4.5.1检毕样品保留不少于报告抱怨期，留样期一般不超过一个月，特殊样品根据需求另行商定。
4.5.2实验室检毕样品处置，根据时限要求和与客户签订的有关协议要求，可分以下几种处理方式:
?客户要求领回样品;
?客户不要求领回，但有利用价值的样品;
?检毕无再检价值样品;
?会造成公害，必须监护处理的样品。
4.5.2.1客户要求领回的样品，在检验报告发出无异议后，应及时通知其领回。客户领回样品时，领样人员需带委托协议书或抽样单(第二联)及有关证明(未交检验费的暂不退还样品)，由样品管理员办理退样手续。客户或供样单位需提前领回样品时，需签注“对本检验报告无异议”之后，方可由样品管理员办理退样手续。
4.5.2.2留样期已过的客户不要求领回的有价值的样品，以及检毕交样品库的样品，样品管理员应分类按照预先研究的处置方案处理。
4.5.2.3除交还样品保管员入样品库的检毕样品，其他已失去再检意义和无利用价值的检毕样品，样品保管员应在任务通知单中注明，由检测部自行处置。
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主题:样品管理程序 颁布日期:2009年05月10日 4.6样品的保密与安全
本公司要严格按与委托方签订的协议或有关规定进行样品的检测、贮
存与处置，严格执行对《服务客户控制程序》，对委托方的样品、附件及有
关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作它用。 4.7监督员职责
监督员负责对本部门样品管理的督查工作。
5.相关文件
HYSJ/CX01-2009《保密和所有权控制程序》
HYSJ/CX11—2009《纠正措施程序》
HYSJ/CX18—2009《设施和环境条件管理程序》
6、 相关记录
检验委托书
领取报告告凭证
检测任务通知单
样品交接记录
样品出入库登记表
附:样品标识流程图
样品标识流程图
接收样品
(入库) 标识状态:待检
保 留 在 检
(样品库存) (检测部) 标识状态:在检
检 毕
消 耗 回 库 标识状态:检毕
退 还 处 置
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主题:检验结果的质量保证程序 颁布日期:2009年05月10日
1.目的
采用多种方式、 手段，对实验室的管理水平和技术能力进行评价， 以保证测试结果的准确可靠。
2.适用范围
适用于本公司各检测部工作结果的质量保证活动。
3.职责
3.1质量负责人对测试结果的质量进行质量保证活动。
3.2各检测部或责任人按职责范围实施测试结果的质量保证活动涉及的内容。
3.3综合部负责提供实验室授权测试产品过程中的必需条件保证。
3.4各检测部主任组织本室人员严格按照检验标准和作业指导书进行检测。
4.程序
4.1质量负责人根据实验室的测试工作情况，制定监督控制计划， 一般在年末制定下一年度计划，经检测公司经理批准后实施。
4.1.1质量控制活动的内容，可参照《能力验证、比对管理程序》执行。
4.1.1.1定期使用有证标准物质进行测试试验，控制内部质量保证过程。
4.1.1.2参加权威机构组织的实验室间的测试比对。
4.1.1.3与同行业权威实验室测试结果进行对照，必要时可采用以下几种方法:
a.在同行业中与同级别实验室进行互访对照比较，了解本实验室在同行业中的水平;
b.走访权威性实验室，进行检测技术对照，学习其先进测试方法和手段;
c.将同一试样送寄至少3家实验室进行分析检测，并对照比较检验结果。
4.1.1.4采用对保留期限内样品的再次测定。
4.1.1.5采用不同方法对同一样品重复测试。
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代替第二版 主题:检验结果的质量保证程序 颁布日期:2009年05月10日 4.1.1.6采用不同或相同仪器设备对同一样品重复测试。 4.1.1.7不同人员对同一样品不同特性结果有相关性。 4.1.1.8分析某一样品不同特性结果的相关性。
4.2质量负责人依据批准计划做好组织工作，通知质量监督员或责任人
做好监控测试的各项准备并组织实施该项工作。
4.3技术环节上的问题，由技术负责人协调、解决。 4.4必要时，可由质量负责人组织有关人员利用统计进行结果评审，做
出评审结论。并及时向检测部或责任人反馈有关评审结果。 4.5相关记录交办公室存档、备查。
4.6测试工作评审中如发现不合格或不稳定时，要查明原因，按《纠正
措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《不符合测试工作控制程序》执行。 5.相关文件
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HYSJ/CX12—2009《预防措施程序》
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》
HYSJ/CX20—2009《测量不确定度评定程序》
HYSJ/CX21—2009《计算机数据管理程序》
HYSJ/CX32—2009《不符合检验工作的控制程序》
6、相关记录
能力验证、比对计划
能力验证、比对记录
纠正措施记录
检验报告
会议记录
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主题:检验报告的管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1.目的
对检验报告的内容及格式进行规定，以保证在符合测试方法规定要求的条件下，准确、清晰、公正、客观地出具检验报告。
2.适用范围
适用于本公司出具的所有测试、试验报告。
3.职责
3.1授权签字人负责检验报告的批准或签发。
3.2检测报告审核人负责检测报告审核。
3.3报告编制人员负责测试报告的录入、填写。
4.程序
4.1检测公司被检样品的检验结果通常以检验报告的形式出具。每份报告须符合测试方法和合同规定要求，且须包括客户要求的、说明结果所必需的全部信息。当为内部客户或科研项目进行测试或与客户有书面协议的情况下，报告的格式和内容可以简化，各类报告的格式须经技术负责人批准后使用。
4.2检验报告的信息
4.2.1检验报告需包括如下内容:
a(标题(如检验报告);
b(实验室名称、地址、电话、传真;
c(检验报告的唯一性标识(标识或系列号)，每一页的标识以确保该项可被认定为某测试报告的一部分，检验报告结果的正确标识还应在封底、封面盖章，总页加盖启封章;
d(客户名称和地址;
e(所采用的主要方法的标识;
f(测试样品状态、说明及明确标识;
g(采样日期、报告发出日期;
h(检验结果有关说明、结论;
I(测量(计量)单位，测试结果;
J(本结果仅对送(抽)检样品负责的声明;
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主题:检验报告的管理程序 颁布日期:2009年05月10日
K(实验室通过的计量标识，审查认可标识或实验室认可标识等;
L(检验报告有报告人、审核人、批准人签字、签发日期及检测专用章。
4.3附加信息
特定情况，检验报告应包括以下内容:
a(对测试方法的偏离、增补或删除以及特定的测试条件的信息，如环境信息;
b(符合/不符合要求和/或规范的声明(如果有关);
c.评估测量不确定度的声明(适用时)，如果不确定度与测试结果的有效性或应用有关，或客户声明中提出要求，或不确定度影响规范限量的符合性时，则测试报告中均应加入有关不确定度的信息;
d(适用或需要时，进行解释和说明;
e(对于特定方法，客户或客户群体要求的附加信息;
4.4各类检测原始记录表格、抽样单均应满足被测样品的表述和记录。
4.5简化报告
对实验室由于专题科研项目相关样品的测试或与内部有书面协议的情况下，可以简化报告。简化检验报告单只含必要的信息内容，注明“内部”标识。并有办公室分类归档，与有客户需要时，应能方便地调用，以获得信息。
4.6解释与说明
4.6.1当客户需要在报告中对检验结果解释说明时，技术负责人按有关规定进行解释说明，如需形成文件时，由办公室按《文件控制与维护程序》将其发放至相关责任人。
4.6.2解释和说明建立于所承检项目的测试基础上，可以书面标注，也可以口头对话形式，对话内容须由解释人记录于相应的记录栏目中，并记载日期、签名。
4.7如果客户要用电话、传真和其它电子方式传输检验报告时，由财务部负责传输，且必须满足《数据控制程序》要求，在传输过程中，尤其注意维护客户利益，做好保密和安全工作，防止报告内容泄密。
文件编号:HYSJ/CX30—2009
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主题:检验报告的管理程序 颁布日期:2009年05月10日
4.8报告的格式
技术负责人负责组织按ISO/IEC 17025:2005准则的规定，设计适用于所承检样品的结果表述、便于理解、信息量充足的检验报告，其内容包括在4.2.1条款中。
4.9检验报告的修改和补充
4.9.1发布的检验报告如做重大修改时，采用另发文件或以数据修改单形式，并标注补充或修改说明及增补理由，由主检人员、质量保证人(资深技术人员)、授权签字人签字盖章生效后发送。
4.9.2必要时发布一份全新的测试报告，须进行唯一性标识，并注明所代替地原报告(必要时追踪并收回原报告)。
4.10检验报告按规定的要求发出。其中一份由办公室档案管理人员存档。
4.11检验报告保存期:若无特殊要求，保存期不超过五年。
5.相关文件
HYSJ/CX01-2009《保密和所有权控制程序》
HYSJ /CX03-2009《文件控制程序》
HYSJ /CX13-2009《记录控制程序》
HYSJ /CX20-2009《测量不确定度评定程序》
HYSJ /CX21-2009《计算机数据管理程序》
6、相关记录
委托协议书
各类原始记录
检验报告
报告发放记录
文件编号:HYSJ/CX31—2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第1页 共1页
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主题:技术档案管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1目的
对技术档案管理进行控制，确保检测公司的技术档案管理符合要求。
2适用范围
适用于本公司所有技术档案的控制管理。
3职责
3.1技术负责人负责监督检查技术档案的管理情况.
3.2综合部主任负责界定技术档案的保存期限和密级。
3.3档案(资料)管理员负责对归档资料进行分类管理并做好保密、借阅、销毁、登记工作。
4工作程序
4.1有关部门或人员应认真如实填写相关记录的各项内容，字体清晰，不许更改，却因笔误需划改时，填写人要盖章确认。
4.2档案管理员应将技术资料按类别登记存档。
4.3技术资料的密级由综合室主任界定，档案管理员应根据密级界定作好技术档案的保密工作。
4.4检测公司的各类检验原始记录和检验报告，保存期为永久性。文件及其它技术资料保存期为三年。保存期满后，由综合部挡案(资料)管理员提出销毁申请报告，经技术负责人审批后销毁。
5相关文件
HYSJ/CX03-2009《文件控制程序》
HYSJ/CX13-2009《记录的管理程序》
HYSJ/CX30-2009《检验报告/证书的管理程序》
6相关记录
文件档案登记表(附检验报告、归档表)
证书借阅审批表
文件档案、检验报告、证书销毁审批表
文件编号:HYSJ/CX32—2009
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主题:不符合检验工作的控制程序 颁布日期:2009年05月10日
1 目的
对检测、测试工作过程中的各类不符合工作进行有效控制，确保检测结果符合标准和满足客户的要求。
2 适用范围
适合于从受样到报告发出之前确有不符合工作控制
3 职责
3.1 技术负责人负责不符合测试工作的处置。
3.2 各检测部对本部门在检测工作中出现的不符合测试工作进行记录，并加以控制和检查。
4 工作程序
4.1 各检测部在检测工作中，发现检验测试工作不符合规定要求时，应立即做好记录，报告技术负责人。
4.2 技术负责人根据情况，组织相关人员对不符合工作的严重程度进行评价，立即进行纠正。
4.2.1 不符合测试工作根据严重性进行分级:一般不符合、严重不符合。
4.2.2 一般不符合:对管理体系的运行或检验，测试结果的影响是轻微的，纠正后即能满足规范要求。
4.2.3严重不符合:指测试工作对结果影响严重，纠正后，仍无法满足规定要求或客户需求。
4.3 不符合测试工作处置
4.3.1 对于轻微不符合，由技术负责人负责采取措施后继续工作，做好记录，并对其进行跟踪监控。
4.3.2 对于严重不符合，技术负责人组织相关人员进行评价，根据评价结论做出处置，安排相应人员执行，并组织人员跟踪验证，填写不符合工作报告。
4.3.3 处置决定分以下三种情况。
4.3.3.1 终止工作，采取措施消除后重新进行。
4.3.3.2 必要时，收回原检验测试报告。
4.3.3.3 需要时，相应检测部和负责人执行《纠正措施程序》，避免发生类似问题。
4.4 经评价若不符合问题严重，仍不能满足客户要求，由综合部委托办理人员通知客户，协商处理。
5.相关文件
文件编号:HYSJ/CX32—2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第2页 共2页
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代替第二版 主题:不符合检验工作的控制程序 颁布日期:2009年05月10日 HYSJ/CX27-2009《检验工作控制程序》
HYSJ/CX11-2009《纠正措施控制程序》
HYSJ/CX03—2009《文件的控制程序》
HYSJ/CX13—2009《记录的控制程序》
HYSJ/CX14—2009《质量体系内部审核程序》
HYSJ/CX15—2009《管理评审程序》
HYSJ/CX08—2009《投诉的处理程序》
6、相关记录
不合格工作报告
不合格工作记录
内审记录
纠正措施记录
人员培训、考核记录
文件编号:HYSJ/CX33—2009
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主题:检验方法及方法确认程序 颁布日期:2009年05月10日
1目的
保证本公司使用的方法技术上可靠、现行有效、满足客户要求，减少测试方法对测量不确定度的影响。
2适用范围
适用于本公司授权检测产品范围内所选用的测试方法和程序。
3职责
3.1技术负责人全面负责测试方法的选择和确认工作。
3.2方法的选择和确认要经过质量负责人的审核。
3.3各检验室主任和相关专业技术人员负责实施已确认的测试方法和程序。
4工作程序
4.1技术负责人根据检验工作需要，组织选择适当的方法和程序进行测试工作。选用的方法和程序应包括:测试方法、测量不确定度的评价方法、数据分析的技术统计、仪器设备操作规程等。
4.2当测试方法由偏离时，应按《允许偏离程序或标准规范的例外处理程序》执行，所采用的任何检验方法都应征得客户书面或口头同意后，方可采用。
4.3检测公司选用信息应充分得到国际、区域性或国家标准或其它公认的标准，经技术负责人批准后可直接采用，不必增补或改写为内部程序。
文件编号:HYSJ/CX33—2009
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代替第二版
主题:检验方法及方法确认程序 颁布日期:2009年05月10日
技术负责人组织制定对方法中可任意选择的步骤的补充文件或附加说明。经技术负责人批准后发放使用。
4.4方法选择
4.4.1当客户指定测试方法时，技术负责人依据有关要求对客户指定的方法作出评判。
4.4.1.1客户指定的测试方法适用有效时则采用。
4.4.1.2客户指定方法不适用或已过时，及时通知客户并协商解决。
4.4.2客户未指定测试方法时，由技术负责人根据客户要求及检测公司现有的测试条件，选择适用的测试方法。
4.4.2.1优先选择采用国际、区域性或国家标准发布的方法。
4.4.2.2其次选用由知名技术组织或有关科学文献和期刊公布的，或由设备生产厂家指定的方法。
4.4.2.3也可以选用检测公司制定的且能满足预期用途的方法或被检测公司选定的其它可靠方法。
4.4.3综合部委托办理人员负责将选定的方法通知客户并征得客户同意后方可采用。
4.5检测公司制定的方法
4.5.1技术负责人根据本公司测试需求，负责组织编写、制定方法计划，计划经经理批准后实施，计划需包括如下内容:
文件编号:HYSJ/CX33—2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第3页 共5页
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主题:检验方法及方法确认程序 颁布日期:2009年05月10日 a(制定方法的目的、范围、准确度;
b(采取措施;
c(项目负责人(需指定和配备适当资深的专业技术人员承担)。 e。完成时限;
f . 其它要求。
4.5.2计划随着方法制定工作的进行可适当修改。轻微修改由质量负责人批准，重大变化经技术负责人批准后，将其文件化，按《文件控制与维护程序》发放管理，确保制定的方法在相关岗位人员中的有效交流、使用。 4.6非标准方法的使用
4.6.1使用非标准方法时，综合部负责将使用情况通知客户，并征得客户书面或口头同意。
4.6.2对于新的非标准方法，在使用前需编写相关技术文件，其中至少包括以下内容:
a .适当的标识
b(范围
c(待测样品类型描述
d(待测定的参数或量值以及范围
e(器皿及设备、包括技术操作要求
f(所需的标准物质
文件编号:HYSJ/CX33—2009
河南永盛环境检测工程有限公司 第4页 共5页
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代替第二版
主题:检验方法及方法确认程序 颁布日期:2009年05月10日
g(所需的环境条件和稳定期
h(程序描述(包括检验运行检查、仪器校准、记录观察情况和结果的判断方法、安全措施)
i(予以接受/拒绝的判断标准要求
k(不确定度或评价不确定度的程序
4.6.3非标准方法使用前必须经过确认，尽可能将其转化为备案的检测方法后使用。
4.7方法的确认
4.7.1检测公司须对非标准方法，即超出其预定范围使用的方法以及扩充和更改的标准方法进行确认，以确保这些方法满足于预期用途。
4.7.2.1必要时技术负责人负责组织有关技术人员 测试方法进行确认。
4.7.3使用参考标准或标准物质的校准。
4.7.3.1与其它方法所得结果的对比。
4.7.3.2实验室间的比对。
4.7.3.3影响结果因素的系统评价。
4.7.3.4建立在对方法理论原理的科学理解和实际经验基础上的结果不确定度的评价。
4.7.4若对已确认的非标准方法更改，应将这些更改的影响文化化后再
文件编号:HYSJ/CX33—2009
河南永盛环境检测工程有限公司 第5页 共5页
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代替第二版
主题:检验方法及方法确认程序 颁布日期:2009年05月10日 重新进行确认。
4.7.5再对预期用途进行评价时，应使确认的方法和所得数据的范围和准确度满足客户需要。
5相关文件
HYSJ/CX20—2009《测量不确定度评定程序》
XJHJ/CX23—2009《仪器设备管理程序》
HYSJ/CX27—2009《检验工作控制程序》
HYSJ/CX29—2009《检验结果的质量保证程序》
6相关文件
各类记录
仪器设备使用记录
标样使用记录
文件编号:HYSJ/CX34—2009 河南永盛环境检测工程有限公司 第1页 共2页
第三版，第0次修订 程 序 文 件
代替第二版
主题:标准物质管理程序 颁布日期:2009年05月10日
1 目的
对标准物的验收、标识、贮存、领用及处理做出规定，确保标准物质的
完好和正确使用。
2 适用范围
适用于本公司使用的各类标准物质。
3 职责
3.1 技术负责人对标准物质负全面责任。
3.2 设备管理员负责安排标准物质的检定/验证、或对其自带证书的确
认。
3.3 设备管理员负责对标准物质的验收和管理。
3.4 检测部负责对所使用标准物质的验证实验。
3.5 检验人员应正确使用标准物质。
4 工作程序
4.1 标准物质的购置由设备管理员提出申请，经技术负责人批准由综合
部负责购置。
4.2 标准物质的验收
4.2.1 标准物质应由国家认可的单位生产，其标识符合规定要求。 4.2.2 无证或无法直接溯源的标准物质应由检验人员配合设备管理员
文件编号:HYSJ/CX34—2009
河南永盛环境检测工程有限公司 第2页 共2页
第三版，第0次修订 程 序 文 件
代替第二版
主题:标准物质管理程序 颁布日期:2009年05月10日 对购置的标准物质进行验证实验。
4.2.3设备管理员对有证标准物质或验证后的标准物质建立台帐，加贴标识。
4.3 标准物质的保管
4.3.1标准物质应分类存放，环境应符合要求。保证发生变质、过期的标准物质不再使用。
4.3.2 设备管理员对标准物质的使用应进行登记。
4.3.3 标准物质证书作为受控文件，由综合部负责存档。
4.4 标准物质的处理
过期或已不符合要求的标准物质，经技术负责人批准后可进行处理，综合室收回受控的标准物质证书，加盖作废章。
5相关程序文件
DHYSJ/CX7-2009《外部支持服务和供给管理程序》
6 相关记录
标准物质使用登记表(格式)
文件编号:HYSJ/CX35—2009
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代替第二版 主题:检验报告的编写、审核和批准程序 颁布日期:2009年05月10日
1 目的
对检验报告的编写、审核、批准进行规定，确保检验站的检验报告和证书的质量符合要求。
2 适用范围
适用于本公司检验报告的编写、审核、批准与控制管理。
3 职责
3.1 检测公司综合部负责制订统一的检验报告格式，内容应有足够信息，符合GB/T15481-2005对检验报告内容的要求。
3.2 各检验室应根据所承担的检测项目及检测内容汇编整理出本部门的检测结果报告。
3.3 质量负责人负责审核检验报告;负责组织对检验报告的内容进行更改和完善。
3.4 授权签字人负责对检验报告的批准。
4 工作程序
4.1 各检验室主任负责组织对本部门承检项目的原始记录进行汇总，送交综合部。
4.2 综合部编写检验报告时，应做到格式规范统一，内容填写完整、数据准确、结论正确、签名齐全。如检验项目出现分包时，应注明分包方的单位名称和检验项目的结果。最后由授权签字人批准后方可复印、加盖公
文件编号:HYSJ/CX35—2009
河南永盛环境检测工程有限公司 第2页 共2页
第三版，第0次修订 程 序 文 件
代替第二版
主题:检验报告的编写、审核和批准程序 颁布日期:2009年05月10日 章，送交委托单位。
4.3 综合部编制、授权签字人签发的检验报告，在没有发出前，若发现有差错需要更正补充检验报告内容时，综合部应及时反映给授权签字人查明原因，进行必要的更改或补充。
4.4 检验报告和证书若发出之后，发现有差错需要更改或补充时，按《纠正措施程序》执行，并由综合部负责收回检验报告和证书。
5 相关文件
HYSJ/CX11-2009《纠正措施程序》
HYSJ/CX12-2002《预防措施程序》
6 相关记录
检验报告
浙公网安备 33021202002483