技术部质量目标完成情况及运行情况自查记录修改版1
JN/ZGT-ZJ59-质量目标完成情况自查记录 1103
技术部 单位名称
质量目标完成自查情况:
对照公司质量总目标分解到我部的质量目标为:
(1)工艺流程与公司产品的符合率100%
(2)材料汇总、工艺文件、工时定额对生产的满足率100%
(3)技术资料管理的准确率98%
(4)满足工艺控制指标的产品合格率100%;
(5)不合格产品返工合格率100%。
自体系实施至今，针对我部门质量目标的完成情况如下:
1制定的工艺流程与公司产品的符合率达到了100%，完成了质量目标。 ?
2材料汇总、工艺文件、工时定额对生产的满足率达到了90%，没有达到质量目标，原因是多方?
面的，主要是图纸资料回来的时间到制作材料汇总、工艺文件、工时定额的时间太紧及人员协调紧张方面，接下来我部门尽力解决这方面的问题。
3我部门技术资料管理的准确率达到了95%，没有达到质量目标的原因是由于借用图纸资料的人?
员较多，记录不够完整，部分人员借用资料存在乱放的现象，针对这个问题，本部门要加强图纸资料
管理制度
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的宣传工作。
4满足工艺控制指标的产品合格率为100%，完成了质量目标。 ?
5不合格产品的返工合格率100%，这一点也完成了质量目标。综上，我部门部分完成质量目标，?
我部全体人员会分析原因，持续改进。争取早日圆满完成质量目标。
检查人: 2011 年 12 月 10 日 评价及改进措施:
单位负责人: 20 年 月 日
JN/ZGT-ZJ57-1102 质量体系运行情况自查记录 单位名称 技术部 自查日期 2011.12.09
自公司的质量管理体系2011年初建立并运转以来，我部作为公司质量管理体
系程序文件:《工艺、生产控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》规定的该两
程序的归口管理单位，经我部成员的共同努力，按质量体系文件的相关规定，完
成了下述工作:
(1)本部门建立了技术资料登记发放台帐共16本;图纸资料发放、记录登
记台帐共15本(具体名目详见符在后面的清单)。
(2)负责编制了有关管理文件《材料入厂检验及发放规程》、《图纸、
标准
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、
技术资料及技术档案管理制度》、《焊接材料管理制度》、《焊材库作业指导书》共
4份。 自 (3)编制并登记发放《备料工艺》累计115个部件、《综合工艺》累计115
个部件、《标准备料工艺》12个、《标准综合工艺》累计9个、《材料汇总》累计
10套、《包装材料汇总》累计36套、《典型热处理工艺》累计5份、《典型焊接工查 艺》累计32份、《焊接工艺评定》12份、《工时汇总》累计19套、《工艺更改》
累计2份、《工作联系单》累计5份、《材料代用》累计113份。
(4)签订并发放技术资料有《技术
协议
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》累计10份、《设计临时更改》累记 计4份、《产品油漆防腐涂装方案》累计6份。
(5)联系图纸问题及处理技术问题累计共105处。
(6)图纸资料管理方面《技术资料版本更换》累计26份、清理并发放图纸录 累计75个部件、分发备料综合工艺各85个部件、清理《技术资料缺件》累计11
份、整理《设备资料》累计约32份。
所有以上相关资料都已登记并发放到相关部门及有关人员手里。
通过以上六点的总结，技术部已按质量管理体系相关文件的要求，将本年度
工艺、生产过程控制要求形成了文件，并加以实施、贯彻，监视、分析和记录。
使公司本年度工艺、生产过程得到了有效控制。并为持续改进其有效性提供了依
据。
2011 12 09 检查人:年月日
评
价
及
处 理 意 见 部门负责人签字: 20 年 月 日
处 理 效 果 部门负责人签字: 20 年 月 日 备
注
浙公网安备 33021202002483