江阴基地辅料
管理制度
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细则目的为规范辅料的采购、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各种辅料的采购、储备、使用等进行有
计划
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的组织和控制，以达到既能满足各部门需求又能优化公司成本之目的。范围本
制度
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规定了公司生产辅料采购、出入库管理、储存管理、使用管理等要求。本制度适用于公司生产辅料的管理。定义辅料：指本公司ERP系统产品BOM表以外的属于公司生产所需的间接辅助性材料，且消耗量达到一定的量或一定的金额。4职责物料控制室：负责物料制度的拟定与执行；各相关部门：遵守本制度规定及协助物料控制室执行本制度。5
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
与要求辅料月使用量建立及申请由使用部门根据部门实际工作需求，查询库存后，合理评估月使用量，执行公司流程《》。使用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。使用部门的实际需求量大于本月的申请量时，使用物料控制室的安全库存。当安全库存不能满足实际需求时，物料控制室修正安全库存量，原则上每年可修正安全库存2次。收、发、存、盘点及管理a、使用部门或品保部门确认实物符合要求；b、《采购件送检入库单》（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工五联单,五联单上都有采购订单号）内容与送货单内容一致；c、外协员提供库管员物料到货时间、数量、方式等等，协助到厂物料的库存管理；核对以上两点后，库管员方可办理系统入库及电脑台帐制作。a、已收外协、外购件，由辅料库库管员通知使用部门领取；b、使用部门根据实际需求，开具领料单领取一周用量或订单需求量，领料单数不得超过月申购数量；C、文本采购类物资需使用部门提供《》以便核实发料，且在三天内领取；d、使用部门开具的五联领料单必须填写内容为：请领时间、令号（专项计划令号或订单号）、领料单位、特征码（物料编码）、名称、型号规格图号、用途、单位及数量，领料人经使用部门指定人员签字后至辅料库领取；e、辅料库库管员必须依据完整的五联领料单发料，且协助使用部门保证领料单的完整性，若有漏填项领料单，则对库管员考核20元/次；f、不按物料领用要求开具领料单或开具不符合规范的领料单的现象，库管员有权不予领料；g、涉及以旧换新的物料，以班组为单位领取，原则上领取新物料数量与退回旧件数量一致，库管员核实，领用人签字确认后发料，旧件指定存放，做好《旧件回收台帐》，部门负责人每月核实一次新旧件的台账是否相符，若有漏项则对库管员考核50元/次；h、低值易耗品发料时间原则上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;l、油类物资的领用，分部门并以空桶换满桶的原则领取，领用时间原则上每日下午14:00-15：00；a、入库物料做到分批次存放，执行“两箱制”；b、库管员对库区内的呆滞或账实不符物资做记录并每周一次反馈至部门主管与营运管理室；c、库管员每月末进行月度盘点并
分析
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差异，以库管员为主体分析并跟踪差异；库官员对物料异常情况进行台账记录，统计因物料的异常导致的成本影响，反馈至使用部门与采购员；6记录《旧件回收台帐》《领料单》领用台账《安全库存》台账《呆滞物》台账《月盘点表》附加说明：本制度起草人：本制度修订人本制度审核人本制度批准人
浙公网安备 33021202002483