内控审计部岗位查核细则内控审计部经理查核细则序评论项目查核内容分实扣查核结果得分号值分1劳动纪律迟到，早走1次扣1分，旷工1次扣2分，不穿工作服扣1分。5审计计划可以拟订详细的年度和月度审计计划，计划任务的饱和度高且可履行性强，2若计划任务的饱和度及可履行性不太强，酌情扣分，没有计划或许计划不明15拟订确，基本没有可履行性，扣20分审计计划在必定周期内审计计划能准时达成，可以达成90％计划任务扣2分，可以完3成80％的计划任务扣3分，可以达成70％的计划扣4分，不可以达成计划10达成率扣10分特别实时地发现问题、检查并解决问题，能实时发现问题、可是检查和解决4审计实时问题不够实时扣2分，发现问题、检查并解决问题不够实时，但没有重要后10性果扣3分，发现问题、检查并解决问题不够实时，造成较大结果扣10分5审计报告报告内容真切、详细，剖析透辟，有完好的解决
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