合同评审控制程序

PAGEPAGE1 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审控制程序第一篇：合同评审控制程序如何做好管理评审，有人提出如何做好结合，让我们分别来讨论：1、前后结合。 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 推荐采用过程模式的系统管理。整个体系是有过程作为体系的“要素”组成的。过程模式系统管理要求推行PDCA。那么，管理评审就是整个体系执行PDCA循环中的C阶段的活动。应当把它作为一个过程来加以管理。也就是有输入（标准）和活动，通过活动有输出（标准）。管理评审是对去年确定目标达成情况的总结，展望未来，确定来年新的方针和目标，得到持续改进体系有效性和效率。这就是通过管理评审总结过去，展望未来。而且重点应当放在未来。同时把握好，管理评审的重点放在管理八大原则之一的持续改进。具体请见帖子《内审和管理评审》http:///viewthr...C%C0%ED%C6%C0%C9%F3这也是贯彻PDCA中“策划P”和"检查C"的结合,目的是为了“改进A”。因此，同时，应当检查去年确定目标的过程是否存在什么值得改进的地方。这是PDCA中“策划P”的PDCA，要改进策划工作的有效性和效率。2、上下结合，也是领导和被领导的结合。管理评审是最高管理者负责的，但是，要做好，必须要有员工的参与。体现管理八大原则之一领导和员工参与的原则。因此，a）各个过程的主管（参考帖子《什么是过程主管？》）或者部门的主管，或者按照标准条款分工负责的主管自己应当评审一下自己负责的文件（虚的体系）；提出改进建议；这是执行标准）条要求。通过评审，领导批准，就执行文件的修改。通过文件修改后的培训（不一定集中培训，譬如，文件阅读签字也可以作为培训记录。）b）总结自己主管的工作（实的体系），对现在的情况提出改进的建议。要贯彻根据事实做决定的原则，用数据说话。如果没有数据，应当通过这次，研究确定，建立起来。有的单位，结合员工年终考评，也是内部顾客满意调查活动一起来做这个工作。是让员工全面参与的好机会。用采购过程来举例，应当通过管理评审，根据8.4条数据分析后得到的信息，提出明年合格供方目录。其中包括，哪些要维持，哪些要有条件维持，哪些要取消。同时，根据一年来执行数据，提出明年采购过程控制的改进意见。c）好的领导实际上已经把握好公司的全面情况，应当事先提出明年的方针、目标的初步意见，结合前面的各项工作，实际上也就是宣贯新的方针和目标的机会。同时也是初步确定明年方针（可能没有变动，也可能要调整）和目标。成功的组织，可能同时把明年的目标分解到各个有关职能和层次了。这是贯彻管理八大原则中的过程模式和系统管理模式原则。d）通常有管理者代表收集这些意见后，提出综合性的改进建议。作为管理评审的输入。成熟的话，就可以起草管理评审输出稿子了。提高管理评审的效率。这是贯彻管理八大原则中的根据事实做决定的原则。3、内外结合。从管理评审输入可以看出，a）5.6.a)审核结果是从内部来反应体系的有效性和效率；b)顾客反馈是从外部来反应体系的有效性和效率。通过管理评审来综合平衡这两方面。如果内审没有什么问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，顾客反馈问题大；说明内审质量有问题；反过来，说明内审有效性和效率高。b）管理评审输入5.6.c)过程的绩效和产品的符合性通常是过程主管总结，或者质量部门总结的的数据；同样要和外部顾客反馈数据（譬如不符合项，顾客投诉，财务上的损失数据等）结合对比，分析，发现问题，提出改进建议；c）管理评审输入5.6.f)可能影响质量管理体系的变更主要是要分析外部环境对自己体系未来的影响。从而要考虑自己的未来应当做什么对策。譬如，是否要调整产品的结构、布局，是否要增加新的产品，是否要提前培训员工，掌握未来的新技术等等。这是新和旧的结合。4、平时和评审时的结合。一个单位，如果把管理评审安排到年底进行，平时不注意的话，往往是问题成堆，无法解决。因此，要做好以上各项工作还必须考虑必须做好平时的管理评审。a）当然，首先要按照分工，明确好，管理评审输入应当有哪个职能负责。也就是按照标准8.2条监视和测量得到的数据，谁负责按照8.4条要求分析，得出信息，平时就应当将各种数据向管理者代表报告，抄送最高管理者。及时加以评审。可以定期，也可以不定期。通常到年终，这些负责部门应当很容易汇总各种数据，提出各种改进建议了。如果，到了年底，再通知要什么信息，请谁负责收集，已经晚了。如果有什么问题的话，老早就发生了。b）管理评审不应当是各个职能部门之间相互推诿，扯皮，甚至吵架的地方。应当是共同协商如何做好来年的相互协作，消除相互之间由于不信任，留一手等引起的各种浪费，共同改进体系的有效性和效率的机会。把成功的经验，总结成内部执行的标准，加以推广。体系体系的能力。1、内审和管理评审中都有“审”，内审是“审核”，而管理评审是“评审”。先看看这两个定义：a）审核是为获得审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核判别准则的程度所进行的系统的、独立的、并且形成文件的过程（ISO9000：）。我们讨论的是内审，那么，请看看ISO9001第条a)和b），可以知道内审要确定三个符合性和一个有效性。b）评审是为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动（ISO9000：）。2、从定义中可以看出有什么区别？a)如果内审和管理评审的对象都是针对质量管理体系来做的话。内审有符合性和有效性，没有适宜性和充分性。因为它得不到这方面的客观证据的。没有办法做的；管理评审反过来少了一个符合性。因为，这个问题在内审中解决了。管理评审的输入中有内审输出，管理评审的时侯要对内审工作本身的好坏进行评审的。方法可以利用其他信息。譬如，就顾客满意方面。标准管理评审的输入中包括a）各个审核结果。这是自己方面来评定的；b）顾客反馈信息。从外部来的信息。c）还可以通过8.4条数据分析中从财务信息等方面进行对比分析，看看未来的系统能力如何。避免在片面性的基础上作出不正确的结论。b）内审的重点把过去做的和准则进行“核”对，来判定符合性和有效性。譬如，质量目标是否达成，是根据已经确定的，现在在用的质量目标来衡量的；而管理评审的重点在未来，是“评”。根据各个方面信息来判定，这一个体系是否适宜未来的周围环境，是否充分，譬如，内审说质量目标达成的，但是，顾客不满意，这样的目标就有问题了。管理评审就要为解决这个问题作出决定。必要时要调整质量方针和目标，调整体系机构等。3、还可以从其他方面来看它们的区别。譬如，谁来做，什么时候做，记录的维持要求等，这里不做进一步分析。根据区别也可以从反面来看到有什么联系。4、归纳起来，质量管理体系的审核，大多数过程审核和产品审核都是从正面求证，而评审是从反面求证。如果体系审核、过程审核和产品审核都是从反面求证的话，往往会引起审核方和被审核方的对立，不协作；特别当领导规定，发现不个不符合项要处罚的话，矛盾更加突出，不利于审核的进行。这也是为什么质量人员和制造人员之间的矛盾没有得到统一的道理。往往审核是质量人员去查别人，而自己的工作没有人查。只有等到产品出去以后，发现漏检的时候，老板来问罪了。1、过程模式系统管理ISO9001标准推荐组织采用过程模式的系统管理。做法是，a）首先，确定有哪些必要的不可少的过程。然后，b）把过程和过程组成系统加以管理。c）确定这些过程的有效运作用的判别准则和测量方法。d）策划各种预防，确保过程能满足预期的目的。e）提供必要资源和信息，实施过程。测量和分析过程。f）持续改进过程。2、过程团队通常每个过程都会涉及到不同的职能。因此，各个有关职能应当指定专人，组成一个团队。只要过程存在，这个团队必须存在。人员有变动，指派部门应当及时指定新的人员。为了接替方便。每个主要职能可以指定两名代表。针对每个过程的团队应当指定一名负责人。给他（她）明确职责和权限。通常都由该过程的主导职能部门来指定。譬如设计过程通常设计部门负责指派。这个人负责该过程，因此叫“过程主管”。由过程主管来策划、维持和改进这个过程。确保过程满足顾客提出的要求。3、标准没有要求设置过程主管。前面所说的只是一种参考做法。标准ISO9001没有规定一定要采用过程模式，一定要有团队和过程主管。前面说的只是一种推荐的做法。因此，不能根据这样要求来开不符合项。质量体系管理评审成功需要注意的的四个环节如何对管理过程进行策划并使其在受控条件下进行，即如何做好管理评审，没有一个固定的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，各企业应按ISO9000族标准的要求和自己的实际情况进行。一些企业成功的作法是把握住了管理评审的以下几个重要的环节。1、缜密策划管理评审之前，最高管理者应策划评审的目的、内容、时间、重点、方法、安排以及评审的输入和输出要求，并以书面形式将评审计划发至各部门和相关人员。评审计划应有利于为组织的战略改进策划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 提供确实的输入数据和信息。2、精心准备管理者代表应组织各部门和相关人员按评审计划作好充分准备，根据评审输入的要求对产品实现和支持过程的业绩和薄弱环节分别进行切实可信的汇总分析。各部门准备的文件资料应突出重点，注重事实和数据。对存在的问题应有分析，并提出切实可行的改进建议。管理者代表或归口管理部门对各职能部门的准备工作应做到有布置、有检查，对达不到要求者应提出继续完善的要求，并应负责对整个质量管理体系的运行情况作出初步的综合分析和评价。最高管理者应认真分析管理者代表或各部门的汇总材料，找出体系运行中存在的主要问题，与管理者代表共同研究并确定管理评审的议题。3、认真评审管理评审的实施常以最高管理者和各部门负责人的联席会议形式进行。在评审会议中，最高管理者应引导与会人员深人讨论，广开言路、兼收并蓄、因势利导、择善而从、取得共识、当机立断，明确改进的方向和办法。力求把管理评审会议开成生动、活泼、民主的讨论会、总结会。最高管理者应验证体系的适宜性、充分性和有效性，评价实现质量方针和质量目标的情况，对体系运行中的一些重大问题作出决定，并确定采取的必要措施。评审的输出应着眼于质量管理体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的产品的改进和资源的需求，以及质量方针和质量目标的适宜性。经过选择的输出应作为有关过程改进的输入，并将其传达到各部门或各岗位，实施已确定了的改进决定和措施。对于需要专题研究的事项，最高管理者可责成管理者代表或分管领导组织有关部门或人员进行专题研究并写出专题报告。4、注重落实评审会议后应由管理者代表组织归口部门根据会议讨论的内容写出详细的、有针对性的管理评审报告，经最高管理者批准后下发。评审报告是管理评审的输出文件，应有事实、有数据、有分析，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及质量方针和目标的实现情况作出中肯的评价，并明确改进的机会和变更需要。这些输出的信息是下一个过程改进的输入，因此，各相关部门或人员应该根据报告决定和措施，意义制定整改方案，逐项落实。落实的结果，可能会导致质量管理体系文件的更改、补充或完善，组织机构和职能的调整，过程的改进和优化，资源的加强或中心分配等。解决这些问题，必须发挥归口职能部门的主导作用，发挥管理者代表的组织、协调、督促和检查作用，按PDCA循环的方法一一整改。在整改过程中，对实施的措施必须进行跟踪和验证。跟踪要注意其符合性，验证要注意其有效性，对效果不明显或没有达到要求的，要责成有关部门重新采取措施，直到有效。按照统一的ISO9000质量管理体系运行的，为准确、全面评价质量管理体系的适宜性和充分性，检验各项质量策划的有效性和实施的及时性，更好地完善质量管理体系，加强对质量体系的动态管理和持续改进。第二篇：管理评审控制程序版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：1/41.0目的确保本公司质量/环境管理体系持续有效地运行，并满足实现质量/环境方针和质量/环境目标及遵守相关质量/环境法规的需要。2.0范围适用于最高管理者或其代表组织管理层对质量/环境管理的评审。3.0定义管理评审：是由组织的最高管理者就质量/环境方针和目标对质量/环境管理体系的现状适应性进行的文件化的正式评价。4.0权责4.1管理者代表负责编制评审计划，并负责组织管理评审。4.2总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审实施计划》和《管理评审报告》。4.3管理者代表负责审核《管理评审报告》，提供全面的质量/环境管理体系运行情况总结，批准整改措施计划。4.4技术部文管中心负责管理评审过程的记录和保管。4.5管理者代表授权的部门人员或个人负责评审后质量/环境改进计划的跟踪检查。4.6各部门负责人提供与本部门工作有关评审所需资料，并负责落实评审提出的指令或建议的实施工作。5.0工作程序5.1评审时机定期评审：管理者代表在每年年初的管理体系工作计划中明确管理评审时间和次数。(每年至少进行一次管理评审)当发生下列情况之一时，总经理可适时提出追加管理评审要求。市场需求发生重大变化时；公司组织机构发生重大变化时；资源发生重大变化时；公司发生重大质量/环境事故，造成重大损失时；认证机构提出要求时；社会环境发生重大变化时；（如社会政治、经济方针政策有重大调整）公司规模、产品品种、生产工艺出现重大调整时；相关方出现重大投诉时；当适用的法律、法规、标准及其他要求发生变更时。5.2评审计划大连实德化学建材产业集团2022年7月23日制定2022年9月1日实施版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：2/4按年初制定的管理评审计划要求或总经理决定对质量/环境管理体系进行追加评审时，由管理者代表编制《管理评审实施计划》，经总经理审批后提前十五天下达到各部门。各部门接到通知后，收集整理相应的资料报告并做好必要的准备工作，在评审前七天提交到管理者代表处审查，经审查合格后提前三天分发至入会的评审人员。《管理评审实施计划》的主要内容评审目的评审范围评审依据评审人员及组织人员评审时间及地点评审内容5.3评审内容和资料准备质量/环境管理体系的充分性。内审结果（内审组长反馈）。质量/环境管理手册主要更改、补充和改进（管理者代表反馈）。纠正、预防措施的实施状况及未完成的工作。（内审小组和品管部反馈）质量体系与ISO9001：2022标准的符合性；环境法律法规的符合性（管理者代表）；环境管理体系与ISO14001：1996标准的符合性（管理者代表）。上次质量策划的结果（内审组长反馈）质量/环境管理体系的有效性工序质量状况、产品质量状况有否改善（品管部反馈）;环境运行控制状况有否改善。质量/环境方针、目标的适宜性和有效性及顾客的需求与期望。（管理者代表反馈）。客户反馈的重大问题（客户服务部反馈）；相关方重大投诉及重要建议的处理情况；重大环境事故的处理情况（火灾，化学品泄漏）。组织机构、人员和资源的适宜性及质量/环境管理体系的有效性（管理者代表反馈）。设备技术状况（设备动力部反馈）。工装技术状况（设备动力部反馈）。生产制造工作报告（各制造部反馈）。大连实德化学建材产业集团2022年7月23日制定2022年9月1日实施版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：3/4质量/环境管理体系的持续适应性质量/环境管理体系是否适应新情况的变化（包括标准、技术手段、组织机构、市场环境、顾客要求的变化、法律法规变化等）。（管理者代表）其它事项的评审上次评审内容追踪（管理者代表反馈）。外审结论存在的问题（管理者代表反馈）。员工培训状况（人力资源部反馈）。5.4评审方法和依据总经理通过会议形式开展管理评审。依据受益者的期望，其中最重要的是顾客的期望和社会要求（尤其体现为法律、法规的要求），并要考虑新技术的采用、质量/环境概念的发展、市场战略、社会需求和环境条件等的变化。5.5评审实施评审会议由总经理主持。管理者代表作质量/环境管理体系运行报告。负有执行责任的相关人员报告相关评审的内容、范围、项目分析及评价。报告的所有内容公开讨论和评价。总经理统一认识作评价结论。相关人员做出相应的审查讨论，确定质量/环境管理体系改进对策及要求。相关人员提出修正、改善要求。提出纠正与验证方法和限期。由内审员或技术部文管中心或相关指定人员作好管理评审记录。5.6评审报告总经理组织实施评审，文管中心做好记录，组织编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理审核批准后，由文管中心复制发至各参加评审部门，原件由文管中心文管员归档管理。《管理评审报告》主要内容评审目的评审依据评审内容评审时间及地点评审人员及组织人员评审结果大连实德化学建材产业集团2022年7月23日制定2022年9月1日实施版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：4/4a)管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求；d)市场环境和社会环境状况。5.7评审改进落实验证《管理评审报告》下发两天内，由管理者代表授权的职能部门下发《不合格/纠正/预防措施报告》。各责任部门收到《不合格/纠正/预防措施报告》七天内，提出整改措施，经管理者代表批准，授权的职能部门监督实施验证。并将验证结果报管理者代表。6.0相关文件6.1《纠正和预防措施控制程序》6.2《文件控制程序》6.3《记录控制程序》6.4《管理职责及制度》7.0记录7.1《管理评审实施计划》7.2《管理评审报告》7.3《会议记录》7.4《不合格/纠正/预防措施报告》大连实德化学建材产业集团2022年7月23日制定2022年9月1日实施第三篇：管理评审控制程序医疗投资有限公司文件编号XXX-QP5.6-2022版本号B/0文件名称管理评审控制程序页数31目的确保公司质量管理体系的运行情况适宜性、充分性和有效性，有利于公司质量方针和目标的实现。2范围本公司质量管理体系运行的全面相关事宜均纳入审查范围。3权责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审计划和管理评审报告，批准纠正/预防措施的实施。3.3质量部负责管理评审计划的制定、提交体系运行报告、收集并提供管理评审所需的资料，编制整理管理评审报告，负责对评审后的纠正/预防措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责提交本部门的管理评审输入资料，并负责实施执行管理评审中提出的相关的纠正/预防措施。4程序要求4.1管理评审计划每年至少进行一次管理评审，二次间隔期不超过12个月，结合内审后的结论进行，也可根据需要安排。质量部编制《管理评审计划》，报告管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门（人员）；e)评审依据；f)各部门评审内容、准备工作要求。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次或提前进行管理评审：a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大服务质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量体系审核中发现严重不合格时或质量管理体系文件发生重大修改或补充时；g）其它情况总经理认为需要时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)体系审核结果，包括第二方、第三方质量管理体系审核的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩及符合性，包括过程、销售的产品、服务测量和监控的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果记录；e)上次管理评审跟踪措施的实施及有效性记录；可能影响质量管理体系的各种变化等f)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；g)各部门质量目标的完成情况；h)重大服务质量事故的处理或改进的建议；i)新的或修订的法律法规要求。评审输入资料的准备质量部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。质量部向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.3管理评审会议a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b)总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.4管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；a)与顾客要求有关的医疗器械的销售服务的改进的需求；b)资源需求c)质量体系改进的需求。管理评审报告管理评审报告为管理评审输出的主要内容。会议结束后，由质量部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.5改进/纠正/预防措施的实施和验证质量部对管理评审提出的改进/纠正/预防措施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.6记录的保存管理评审产生的相关的记录应由质量部按《记录控制程序》保存，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议签到记录及管理评审报告等。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》6相关记录6.1《管理评审计划》Ryzur-QR-QP5.6-016.2《管理评审会议记录》Ryzur-QR-QP5.6-026.3《管理评审报告》Ryzur-QR-QP5.6-03第四篇：合同评审程序合同评审管理程序1.目的为保证公司各项经营指标的完成，充分了解顾客的要求转化为公司产品的要求，规避公司风险，提高顾客满意度，确保销售合同的按时执行，特制定本程序。2.适用范围本制度适用于电缆公司所有合同评审管理。3.职责3.1销售部负责确定顾客的要求与期望，拟定销售合同，组织相关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通，如遇合同变更或取消需向公司提出申请；3.2商务部负责审核合同价格、合同编号及合同排版，建立合同台帐；3.3销售部副总（经理）负责对客户信誉度评估、结算方式、违约责任及顾客特殊要求的审核；3.4技术部负责评审产品的工艺是否能满足合同规定；3.5生产办公室负责评审生产能力、生产交货期能否满足合同规定；3.6财务部负责审核合同的利润及付款方式；3.7法务部负责审核合同的公平公正性及争议处理事项；3.8总经理负责审批现款合同；3.9最高管理者负责赊销合同的审批；4、合同的分类及定义4.1公司合同按使用功能分为：购买合同、销售合同和建设工程合同三种类型合同；4.2按性质分为：常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同；4.3商务部要建立合同评审台帐，在相关栏目注明合同性质（常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同）字样；购买合同：凡涉及购买材料、设备、加工、维修方面的约定。销售合同：凡涉及产品的销售及服务的销售方面的约定。工程合同：凡涉及基建、施工、绿化等其他方面的约定。常规合同：当条款中符合以下所有要求内容的合同称为常规合同：A、技术要求符合国标及本公司的产品技术标准；B、产品验收标准符合本公司检验标准；C、产品交货期大于生产周期，采购周期满足生产需求；D、产品价格符合本公司规定；E、货款结算方式合情合理，供需双方能够接受；F、经过公司评价的合格供方。非常规合同：不符合以上所列内容之一的称为非常规性合同。重大合同：大型设备的购置、大额订单的签订、建筑工程的招标以及其他招投标项目合同。常规重大合同：满足常规合同中的各项条款的且金额大于50万元的合同。非常规重大合同：满足非常规合同中的各项条款且金额大于10万元的合同。4．工作程序5.1，由合同签约部门组织其他相关部门和领导参与合同评审，按公司规定的合同评审权限填写《合同评审表》。具体操作见合同评审流程图。6.2合同评审必须在正式签订合同前完成；6.3合同评审过程要求2个工作日内完成；6.4销售部业务员负责明确顾客的各项要求，原则上使用集团公司标准合同版本；6.5如客户要求使用客户的合同版本时，销售部业务员负责核对合同中各项要求如有否含糊不清，特殊内容在合同中未得到说明，合同与招投标文件不一致的现象，法务部审核该合同的合法性及风险；6.6商务部核对合同单价是否与报价时单价一致，如合同签订当日因铜价、原材料上涨、客户要求（业务费）等因素造成成本上涨，商务部有权对价格进行修改调整，业务负责人负责与客户沟通；6.7合同的评审人员，必须是总经理授权人员或部门负责人；6.8评审人员应确切掌握公司的各项管理规定、产品的各项性能指标及相关制度并对合同进行可行性分析，确认后方可签字，如因盲目签字造成公司损失将给予50-1000元负激励；6.9如客户提出合同变更或取消订单，销售部业务负责人应在提出变更或取消的当日通知商务部核实订单排产及采购情况，因通知延误造成客户投诉或公司损失，将给予当事人50-1000元负激励或赔偿订单金额的10%；7.0具体合同变更与取消流程详见《合同变更与取消流程图》7.1合同审批流程完毕后，业务负责人需及时督促客户盖章回传（原件）；如合同中规定有预付款，自收到预付款后，商务部派发《生产命令通知单》、存档；客户未盖章，视为合同无效，商务部将不执行合同，由此造成的损失由业务负责人承担。5．相关文件6．相关记录第五篇：合同评审程序（精选）合同评审程序为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。一、合同经办部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，包括但不仅限于：1、合同名称；2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；4、合同签订日期；5、标的（内容）；6、数量、质量；7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）；8、履约方式、地点、费用的承担；9、违约责任（甲乙方权利和义务）；10、生效、实效条件；11、争议解决的方法；12、合同的份数及附件；13、保密条款（视合同性质需要）14、合同负责或经办部门填写《合同审批表》、合同摘要并附合同文本，按权限审核报批。二、合同签订审核流程1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。2、经办部门与法务专员负责审核各项条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。5、经过各部门审核，最后交由董事长或总经理审核签字（盖章）。三、各部门合同审核的重点如下：1、合同经办部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。2、业务、采购、生技、品管、行政等部门，审核合同的相应技术条款。3、财务部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。4、最后提交法务专员分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。四、合同的签署和盖章1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后，由行政部按照审批意见和即将最终签字（盖章）的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；2、合同存档、备案：合同签订三天内，合同正本原件及副本原件全部交法务专员存档，合同副本复印件交财务部、经办部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外）。3、合同经办部门在合同履行过程中应注意：涉及价款、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。4、合同执行过程中，经办部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式。2、变更、转让或解除后合同经办部门应在三天内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误的执行原合同。