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销售收入内部控制调查

销售收入内部控制调查销售收入内部控制调查索引号E01-12编号问题是否备注1企业是否编制销售计划，对销售进行计划控制？2企业是否与购货单位签订销售合同，对销售进行合同控制？3企业会计部门是否参与销售合同会签？4与销售业务有关的不相容职务〈如钱、帐、物的管理〉是否分离？5销售人员是否在授权范围内办理业务，授权以外的业务是否经过特殊审批？6发生赊销业务的，是否对销售客户的信用情况进行调查？7赊销业务的发生是否经过企业有关部门负责人审批并签字？8企业是否建立货物发运的审批制度？9销售发票和发货单是否连续编号？如发生缺号，是否查明原因？作废的...

销售收入内部控制调查索引号E01-12编号问题是否备注1企业是否编制销售计划，对销售进行计划控制？2企业是否与购货单位签订销售合同，对销售进行合同控制？3企业会计部门是否参与销售合同会签？4与销售业务有关的不相容职务〈如钱、帐、物的管理〉是否分离？5销售人员是否在授权范围内办理业务，授权以外的业务是否经过特殊审批？6发生赊销业务的，是否对销售客户的信用情况进行调查？7赊销业务的发生是否经过企业有关部门负责人审批并签字？8企业是否建立货物发运的审批制度？9销售发票和发货单是否连续编号？如发生缺号，是否查明原因？作废的销售发票和发货单是否已注销并妥善保管？10商品发出后，是否有专人负责收款工作？11企业是否设置总分类帐和明细分类帐，对销售业务进行总分类和明细分类核算？12销售坏帐是否按规定的审批程序处理？13销售折扣是否得到授权？14销售退回是否经有关负责人批准后才办理销帐和退款手续？15废料、残料出售是否按一般商品销售处理？16佣金的支出是否执行国家有关规定？结果:审计人员：年月日以上请据实填写。“是” 表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，打“χ”；不能判断的在“备注”栏注明。被测试人：年月日

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