Sheet1 ISO14001/OHSAS18001管理体系认证审核准备资料 项目 需完成记录 维护周期 负责单位/人 环境/安全管理体系 公司最新组织架构图 有变更时 总经理 环境安全管理代表任命书 有变更时 总经理 公司污水排放口平面图（网管图） 有变更时 安全装备部 公司电路线路平面图 有变更时 安全装备部 厂区平面图（标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置；并注明其它产生废水、废气、噪声的污染源的位置） 有变更时 安全装备部/工艺部 安全生产守法证明/消防验收
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
1次/年 安全装备部 信息沟通 公司内/外信息反馈表（原物料供方/运输服务单位） 1次/年 采购部/计划物控部 公司内/外信息反馈表（客户） 1次/年 采购部/计划物控部 公司内/外信息反馈表（员工/行政机关） 1次/年 安全装备部/各部门 能力、培训、意识 ISO14001/OHSAS18001贯标 1次/年 各部门 保安、安全基本知识 1次/年 行政人事部 应急预案演练（应急准备和响应） 1次/年 安全装备部 三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况 8H以上/年/人 安全装备部/行政人事部 6S现场管理与安全生产 8H以上/年/人 行政人事部 废弃物分类/回收管理 1次/年 各部门 危险化学品安全/使用/防护管理 1次/年 安全装备部/各部门 法令规章与其他要求的信息培训 1次/年 安全装备部/行政人事部 危险源辨识、风险评估的人员资质教育 1次/年 行政人事部/安全装备部 环境/职业安全健康职责和权限培训 1次/年 行政人事部/安全装备部 主要危险源分布及风险控制要求 1次/年 安全装备部/行政人事部/质保部 法律法规及相关方要求评价 法律法规及其它要求清单/符合性识别表（适用标准摘要/公司执行安全环境标准一览表） 1次/3个月 安全装备部 固体废弃物管理 废弃物称量表（危险废弃物清单/可回收废弃物处理登记表/危险固废回收处理登记表/固废弃物处置统计表） 回收时统计 各部门 固体废弃物分类基准 有变更时 安全装备部 危废物回收
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
1次/年 采购部/计划物控部 危废物转移联单（5联单） 1次/年 采购部/计划物控部 危险源管理 危险源清单、重大危险源（风险）清单 1次/年 各部门 危险源和危害发生的方面：物的不安全因素、人的不安全行为、管理的原因、环境原因 1次/年 各部门 职业病情况，员工体检情况 1次/年 安全装备部 事故处理情况（四不放过原则） 1次/年 安全装备部 合规性评价 合规性评价 有变更时 安全装备部 合规性评价报告 1次/年 安全装备部 危险化学品油类管理 危险化学品一览表 有变更时 物流采购部 危险化学品登录联络书 有变更时 各部门 危险化学品废止联络书 有变更时 各部门 危险化学品物质安全特性情况表 1次/月 各部门 危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表 1次/月 各部门 危险化学品MSDS表 有变更时 采购部/安全装备部 环境/安全管理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
环境/安全目标/指标及管理方案 1次/年 管理代表 管理方案修订申请表 1次/年 事业部 管理方案5W2H计划表 1次/年 事业部 环境/安全监测控制 环境/安全小组巡回检查表 1次/月 管理代表 作业环境/安全定期监查表 1次/月 安全装备部 高低压配电站安全专业检查表/水处理站安全专业检查表/发电机房专业检查表 1次/月 安全装备部 年度环境/安全监测计划表 1次/年 管理代表 员工体检/疾病预防/事故处理记录等 1次/年 安全装备部 公司环境监测报告（水、气、声） 1次/年 安全装备部 环境因素/危险源识别与评价 部门环境因素/危险源识别表（环境因素排查/评价表） 1次/年 各部门 环境因素/危险源评价表 1次/年 各部门 重大环境因素/危险源一览表 1次/年 安全装备部/质保部 相关方管理 环境
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
有变更时 物流采购部 环境相关方要求事项 随时 物流采购部/总经办 应急响应与准备 应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏） 1次/年 安全装备部 有关应急预案（火灾、泄漏、中毒事故等） 1次/年 安全装备部 紧急情况联络表 有变更时 安全装备部 紧急情况清单/汇总 1次/年 安全装备部 应急小组组长成员任命书 有变更时 管理代表 防火安全检查记录表/节假日通用安全防火点检表 1次/月 各部门 消防设施检查记录 1次/月 各部门/物业公司 车间逃生平面图 变更时 行政人事部/安全装备部 资源用量监测 安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录 1次/年 安全装备部 监测记录表（水、电、纸、油、能源、原材料使用统计表） 1次/月 行政人事部/计划物控部/安全装备部 特殊设备管理 天车、电梯安全检定报告 1次/年 分厂/安全装备部 安全装备部 锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证 1次/年 分厂/安全装备部 安全装备部 特种作业人员（电工、司炉工、电焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗 有变更时 行政人事部 安全
操作规程
操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程
（起重机械、压力容器、机动车等） 使用前 安全装备部 内审有关的记录 审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告 1次/年 质保部 管理评审有关的记录 评审输入材料、评审报告等 1次/年 质保部 审核时注意事项 车间6S整理、标识(生产场所6S、定置定位检查表) 持续 分厂/行政人事部 机台（成型机、加工设备）不可有出现漏油到地面现象 持续 各事业部 车间危险废弃物分类放置（特别注意机加人员含油的布条、手套；灯管、电池等） 持续 各事业部 危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识 持续 各事业部 化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施 持续 各事业部 库房具有通风、防爆照明、防晒、调温消防设施和器材、防泄漏的设施和器材 持续 计划物控部 化学性质相抵触或易发生反应的化学品隔离、隔开、分离存放 持续 计划物控部 生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等 持续 各事业部/安全装备部 辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等 持续 安全装备部 化学品、危险品库房等化学品、危险品库房的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等） 持续 各事业部/计划物控部 消防设施配备情况：灭火器、消防拴、消防通道等 持续 安全装备部 现场操作人员是否佩带劳保用品，是否按安全操作规程操作 持续 各事业部 高危行业应确认企业周边存在的敏感区域（如：居民区等） 持续 安全装备部Sheet2Sheet3
浙公网安备 33021202002483