督查督办管理办法编制部门：纪委（监察室）版次号：生效日期：xx年06月01日目录3修改与审批
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4第一章总则4第二章组织职责5第三章范围及程序7第四章机制建设7第五章附则8附件：第1章总则第1条为进一步改进银行（以下简称“本行”）工作作风，加强执行力建设，确保政令畅通、令行禁止，提升工作效能，促进重大决策部署和各项工作的落实，特制定本
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。第2条督查督办原则：（1）围绕中心原则。紧紧围绕党委、行长办公会决策部署的中心工作，严格按要求开展督查督办工作；（2）有令必行原则。凡党委、行长办公会的决策部署和董事长、党委书记、行长批示、交办事项，按照下级服从上级的组织原则，有交必办、有令必行，确保政令畅通；（3）注重实效原则。按照“交必办、办必果、果必报”的要求，使督办工作做到事事有着落、件件有回音。同时，根据实际情况，急事急办、特事特办，注重实效。防止和克服形式主义；（4）实事求是原则。要全面、准确地了解和反映情况，讲真话、报实情，为领导决策提供有参考价值的意见和建议。处理问题要以事实为依据、以法律法规为准绳，做到客观公正。第2章组织职责第3条督查办公室是督查督办工作的职能部门，主要职责包括：（1）对工作部署进行任务分解；（2）对受理、办理工作情况进行监督、检查；（3）对将到时限尚未办结的工作进行预告；（4）对超过时限尚未办结的业务进行催办；（5）对领导批办的工作实行跟踪督办；（6）参与对职责模糊或重叠交叉事项的协调督办；（7）对督办结果进行年度考核。第3章范围及程序第4条督查督办工作的范围。（1）本行党委会、行长办公会及其他重要工作会议决议需要落实的事项；全年工作要点和阶段性工作重点；（2）本行董事长、党委书记、行长批示和交办的工作；下基层检查工作、开展调研时提出的要求；（3）督查人员发现的事关全局带有政策性、倾向性、苗头性问题，报经董事长、党委书记、行长同意督查立项的；（4）信访件需督查督办落实的；（5）工作作风、工作纪律、制度执行以及其他需督查督办落实的。第5条督查督办程序（1）分解立项。除按会议决定、行领导批示明确承办部门外，由督查办按职能职责对督办事项进行分解，明确承办部门；对涉及多个部门的任务事项，确定牵头部门和参办部门，由牵头部门负责协调落实。对涉及多个部门或及涉及全局性的重大问题，由督查办提出预案，由行领导组织协调；（2）及时交办。由督查办将承办任务以送发“督办通知单”的形式，交承办部门，并报督查办主管领导备案。督办单内容包括：督查事由、责任领导、办理
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、主办部门及责任人、协办部门及责任人、完成时间及进度等。承办部门应在规定的时限内完成所承办的工作，并向督查办及时反馈。承办部门确认督查督办事项不属于本部门的职责范围或事项不能按时办结的，应书面说明理由经主管领导签字后，及时退回督查办，不得自行转送其他部门或积压拖延；（3）督促检查。督查办对下达到承办部门的工作任务落实情况进行过程跟踪，督促检查。建立督办事项台账制度，采取电话沟通、实地督查、与有关部门联合督查等多种形式，运用“日询问”、“周报”、“承办承诺书”、“重大事项推进会”、明察暗访、公示等方式，及时了解承办事项的办理情况，推进督办事项的实施和落实。（4）报告结果。1.承办部门根据办理时限要求，上报办理结果；2.报告的主要内容。落实决策部署、工作任务情况的报告，内容应包括：本部门落实决策部署、工作任务的安排，抓落实的具体实施办法，落实过程中各个阶段的情况，落实中的成绩和经验、遇到的困难问题以及解决的建议等。落实领导批示或交办事项情况的报告，内容应包括：承办部门负责人对批示件的态度、事情的基本情况、原因分析、主要结果、应总结的经验或汲取的教训、改进措施等；3.承办部门负责人负责办理结果审核把关。重点审核内容包括：事实是否清楚、措施是否到位、问题是否解决、任务是否落实、结论是否准确、处理结果是否符合法律法规及政策规定。部门负责人审核签字后返交督查办；4.督查办收集结果，报告反馈。督查办对经过审核的办理结果
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进行收集整理，报告反馈给批示领导，或经批示领导审定后呈报上级单位。（5）持续督办。对超过办结时限未报办理结果或上报内容不全、不符合质量要求的，督查办下发督办通知单或将办理结果退回承办部门，规定再报期限并要求其说明原因。如到期仍未办结，督查办向承办部门第二次下发督办单，并向其主管领导通报情况；二次督办后仍未办结的，承办部门负责人向党委会、行长办公会或批示的领导说明情况，直至办结；（6）立卷归档。督办事项处理完毕，要在“督查督办事项登记”台账上注销督查督办事项，并将督办事项原件、领导批示、处理意见、督办情况报告等各种资料及时立卷归档，妥善保管，以备查询。第6条承办部门应有明确的督查工作联络员（建议由兼职监察员兼任），熟悉和掌握督查督办事项进展情况，在事项办结时限前，向督查办报送督查事项进展情况，并保证内容的连续性和真实性。第4章机制建设第7条督查办将定期对督办工作进行汇报、总结和通报，建立通报、
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机制。具体督办事项，对超时限、落实不到位、执行不力等，根据情况随时进行督查通报。对督办事项落实情况，定期进行评优、评差、评慢、评错等方式的评价，对列入差慢错的，进行跟踪督查，重点解决效能低下、执行不力等问题。第8条建立影响工作执行力行为责任调查和责任追究机制。对执行力不强或不执行的行为，造成严重不良影响的，进行责任调查和责任追究。第9条建立督查工作考核、奖惩机制。对督办事项，按月统计、按季评价、按年考核，督查结果与目标管理、绩效考核、年度评先、星级评定、工资晋升等挂钩。同时，将督查结果作为依据之一，运用到干部的选拔、任用中。第5章附则第10条本办法由银行总行负责制订、解释和修改。第11条本办法自发布之日起施行。附件：本办法无附件
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