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iatf16949内部审核过程内审检查表iatf16949内部审核过程内审检查表PAGE/NUMPAGESiatf16949内部审核过程内审检查表质量体系过程审核检查表（IATF16949/ISO9001-2015）审核组长：审核员：2020年3月日过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录及人员1.是否有建立内部审核控制程序,并程序中是否有对审核频次、检查记录及方法进行明确规定.11、年度审核计2、审核报告 2.查质量部是否有制定《年度内内部审3、不符合项报质量部部审核计划》,且是否有按此计划划审核计划内部审核核控制告研发中心进行实施审核.2、审核日程表完成率控制程序过程4、会议记录各部门3.在行政人事部检查审核员是否3、过程图5、内审跟踪审具有资格？核报告4、查过程审核、产品审核的相关记录。查产品审核是否包括特殊特性的审核。5、查审核后是否编制完整的《审核报告》，交管理者代表批准后分发各单位，针对审核《不合格项报告》是否进行原因分析，制订切实的纠正预防措施，实施整改,且质量部是否有对改善效果进行跟踪验证.查1-2份不合格品统计分析报告。依据不合格品分析，查纠正和预防措施的实施记录及有效性跟踪验证。

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天地龙吟

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