XXX光电有限公司内审核查检表受审核课门业务部
计划
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审核时间9:00-17:00受审核区域代表实际审核时间9:00-17:00审核标准ISO9001标准、文件、法规、客户要求等审核员第二组要素审核内容审核检查状况判断审核
记录
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4.2.4记录控制1)记录是否清晰,明了予以检索和识别?2)是否规定了保存期限?1)查本课报表基本清晰，予以识别。2）报表保存期限三年5.3质量方针1）公司的方针是什么？2）公司方针的含义你知道吗？1）2）查部门员工可以说出其含义5.5.1职责和权限1）是否制定了课门岗位
说明书
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？2）是否知道自己岗位的职责和权限？1）见课岗位说明书2）查课门职员可以说出职责和权限。5.5.3内课沟通1)沟通的方式有哪些?2)是否有明文规定与相关记录验证?1）会议、电邮、QQ、办公系统等；2）有见手册描述7.2与顾客有关的过程组织如何确定产品的要求?确定的方法有哪些?产品要求是否形成文件?与产品有关的法律法规有哪些?产品要求有无形成文件规定?是否在顾客做出提供产品的承诺之前,对产品要求进行了评审?评审的内容有哪些?评审的结果及后续的追踪措施是否记录?产品要求变更后,文件是否及时的变更?是否将变更后的信息及时传递有关课门?与顾客沟通的方式是什么?是否有效的进行?是否对顾客投诉进行处理?1）按照国家标准或客户要求，收集法规和客户要求。2）形成，见下属成员企业的检验标准3）很多，见下属成员企业的标准。4）是，与客户签订
合同
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，对合同都进行了评审会签，评审内容大概有价格、包装、产品等级、运输条件等等；见合同5）目前无变更，体系运行阶段客户未提出合同变更事项。6）会议、电话、电邮、传真等等；是客户重要沟通都保留了证据。7）是，见客户投诉记录7.5.4顾客财产组织里有哪些是顾客财产?是否对顾客财产进行标识,验证,保护和维护.?发生丢失,损坏或不使用情况时,是否记录,是否向顾客
报告
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?1）客户自携带的物品、产品样本等；2）是，办公室对客户到办公区域进行了管理。样品仓库进行了管理3）尚无发生过。8.2.1顾客满意是否规定了收集和分析顾客满意度信息的方法?方法是否得当?是否得到了执行?如果分析中发现顾客满意度明显下降,是否采取了改进措施?是，见客户满意度流程，半年一次，客户满意度调查表。有客户评分2）是，见客户满意度调查统计分析表，是，开出了纠正和预防措施单整改。8.4数据分析1)组织有哪些数据进行了收集和分析?2)有无规定收集和分析的方法1）内审不符合、客户满意度、订单、投诉等；2）有见办公室管理程序8.5改进1）课门是否还有机会改进？2）是否提出过纠正和预防措施？3）纠正和预防措施的改善结果是否有效？有，如培训是，见纠正和预防措施单是，见证据。表单编号：
浙公网安备 33021202002483