专项督查方案

关于组织开展全省在建高速公路项目工地试验室专项督查的通知 省高速公路管理局： 按照省交通运输厅《关于组织开展全省高速公路项目工地试验室专项治理活动的通知》（湘交质监【2010】602号）的总体安排，各在建高速公路项目于2010年12月14日至31日进行了第一阶段的自查自纠，省高管局于2011年1月1日至31日组织进行了第二阶段的重点抽查。厅决定于2011年3月1日至15日组织开展第三阶段的专项督查，具体通知如下： 一、专项督查范围 本次专项督查共抽查全省34个实质性开工高速公路项目中的16个，其中有4个项目已进行过抽查。具体项目为：长浏、通平、大浏、浏醴、溆怀、吉怀、东常、岳常、长湘、洞新、常安、张花、炎汝、娄新、衡桂、宁道。 二、专项督查内容 1、各项目自查自纠和整改情况以及重点抽查和落实情况； 2、各项目工地试验室（中心试验室和施工、监理单位试验室）的建设情况和试验检测工作开展情况，包括试验室的人员到位情况、场地环境状况、设备配备及管理情况、质量保证体系和内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的制定和执行情况、试验检测记录和报告； 三、专项督查步骤 1、听取项目公司 汇报 关于vocs治理的情况汇报每日工作汇报下载教师国培汇报文档下载思想汇报Word下载qcc成果汇报ppt免费下载 ； 2、检查项目中心试验室，随机抽查不少于30%的施工、监理单位工地试验室； 3、检查讲评。各项目公司、总监办主要领导和有关部门负责人；施工单位项目经理、总工；监理单位正副高监；试验室主任（授权负责人）参加会议。 四、评价 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 1、施工、监理单位工地试验室评价方法实行打分制，满分为100分，得分大于等于85分为合格，大于等于80分小于85分为基本合格，小于80分为不合格。 2、中心试验室评价方法实行打分制，满分为100分，得分大于等于85分为好，大于等于75分小于85分为中，小于75分为差。 五、专项督查人员及项目安排 本次专项督查由厅党组成员、总工程师赵平同志总负责，具体安排如下： 第一组： 组长：赵平、蒋鹏飞 成员：汪映红、邓继平、张端良、黎霞（专家） 联系人：汪映红（135********） 项目：长浏、通平、大浏、浏醴 第二组： 组长：郑京杰 成员：易武、钟放平、曾鹏飞、谢海秋（专家） 联系人：易武（137********） 项目：溆怀、吉怀、东常、岳常 第三组： 组长：谢立新 成员：章照宏、赵一林、苏格兰、高久平（专家） 联系人：章照宏（186********） 项目：长湘、洞新、常安、张花 第四组： 组长：刘飞 成员：胡翌刚、黄庆、王云、刘毅（专家） 联系人：胡翌刚（136********） 项目：炎汝、娄新、衡桂、宁道 六、 有关要求 1、 每个督查组应将责任落实到人、分工明确，对照评分表相应项目进行评分，并对评分结果负责。 2、 每组的联系人负责将评分表和有关检查情况汇总，在3月18日之前交省高速公路项目工地试验室专项治理领导小组办公室。 3、 请省质安局负责联系专家，并组织专家对检查内容及有关要求进行学习。 4、 请省高管局负责将重点抽查情况汇总，交相应检查组联系人。 5、 本次检查要求遵守有关廉政纪律，轻车简从。 附表1：监理施工企业工地试验室专项督查表    附表2：总监办中心试验室专项督查表 附表3：监理施工企业工地试验室专项督查评分表 附表4：总监办中心试验室专项督查评分表 二0一一年二月二十四日 附表1： 监理施工企业工地试验室专项督查表 类别 考核项目 分值 检查要求 检查方法及评分标准 母体 母体资格 \ *母体具有交通部门颁发的等级证书 查母体的等级证书 授权书规范、明确 \ *授权书格式规范、内容完整、授权有效   检查、管理 2 母体对试验室进行了有效检查和指导 查母体的检查记录和闭合情况 试验检测人员 授权负责人 \ *持检测工程师证   \ *实际到位   2 为母体正式聘用人员 查与母体签订的聘任用合同 2 在母体进行岗位登记 登录质监总站试验检测管理系统后台，未登记扣2分 2 业务熟悉，管理规范   2 相对稳定，未随意变更 查业主批复文件，变更无业主批准文件扣2分 试验检测员 2 检测员数量满足招标文件要求 少一人扣1分 试验检测场地环境 环境状况 2 环境整洁、干净、有序 一处不规范扣1分，扣完为止 2 混凝土标养室满足标准养护条件 查温湿度控制记录、试块进出台帐和标准养护条件等，混凝土集中拌和站须设立标养室并满足要求 2 功能分区合理 独立设立各试验检测室和样品室，布局合理 2 设备摆放合理 一处不规范扣1分，扣完为止 2 温湿度满足试验检测要求 水泥、混凝土标养室等有温湿度控制措施、记录，控制效果满足要求 仪器设备 仪器设备配备 10 满足招标文件要求、有关强制性标准和现场试验检测需要 缺一台设备扣1分，扣完为止 仪器设备管理 3 有专人管理仪器设备，固定存放地点，标识清晰 一处不规范扣1分，扣完为止 3 使用记录齐全完整，与实际情况相符 查使用记录和报告签署人员、日期的一致性，一处不规范扣1分，扣完为止 3 仪器设备档案齐全完整，管理规范 抽查设备档案，一处不规范扣1分，扣完为止 3 标定有效 查标定证书，一台设备未标定扣0.5分，扣完为止 3 自校规程齐全、有效，并严格执行 无自校规程扣1分，自校规程不规范扣0.5分，一台设备未自校扣0.5分 试验记录、报告 记录、报告 4 档案分类清晰、管理规范、查询方便 一处不规范扣1分，扣完为止 4 相关标准规范收集齐全，现行有效 一处不规范扣1分，扣完为止 4 记录、报告内容完整 抽查不少于10份报告一处不规范扣1分，扣完为止 6 数据计算、修约准确 抽查不少于10份报告，一处不规范扣2分，扣完为止 6 结论表述合理，采用的标准正确，签署齐全 抽查不少于10份报告，一处不规范扣2分，扣完为止 10 数据真实、可靠 抽查不少于10份报告，发现一份虚假报告扣5分，扣完为止 试验管理 试验项目、频率、参数和样品管理 3 在授权范围内开展试验检测工作 有越权现象扣3分 4 外委试验规范（施工单位试验室适用） 外委试验及时、项目和参数齐全，所委托的机构具有交通部门的等级证书 4 平行试验独立，及时、项目齐全（监理单位试验室适用）   4 试验检测频率满足要求 查每个试验参数与对应工程量的比例关系，一项频率不满足要求扣1分，扣完为止 4 试验检测项目、参数齐全 缺一项扣1分，扣完为止 4 样品管理规范 查样品室的留样条件、管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 及执行情况，一处不规范扣2分，扣完为止           备注：带*号项不满足要求即视为不合格。            附表2： 总监办中心试验室专项督查表 类 别 考核项目 分值 有 关 要 求 评分标准 备 注 母体管理 母体资格   *具有交通部门颁发的等级证书 查母体的等级证书 试验检测机构授权设立的中心试验室适用 授权书规范、明确   *授权书格式规范、内容完整、授权有效   检查、管理 2 对试验室进行了有效检查、指导 查母体的检查记录和闭合情况 试验检测人员 试验室授权负责人   *持试验检测工程师证     *实际到位   1 为母体正式聘用人员 查与母体签订的聘任用合同 1 在母体进行岗位登记 登录质监总站试验检测管理系统后台，未登记扣2分 1 业务熟悉，管理规范   1 相对稳定，未随意变更 查业主批复文件，变更无业主批准文件扣2分 试验检测工程师 2 持试验检测工程师证，数量满足合同文件要求 1人不满足要求扣1分，扣完为止 试验检测员 2 持试验检测员证，数量满足合同文件要求 1人不满足要求扣1分，扣完为止 试验室人员情况 4 试验室主任持试验检测工程师证   业主自行设立的中心试验室适用 3 试验人员具有相应试验检测专业知识，熟练掌握试验操作方法   3 试验人员岗位职责明确，分工合理 查人员职责、分工制度和执行情况 试验 检测 环境 检测环境 1 环境整洁、干净、有序     2 混凝土标养室标准养护条件符合要求 查温湿度控制记录、试块进出台帐和标准养护条件等，一处不规范扣1分，扣完为止   2 功能分区合理（独立设置试验检测室和样品室，且布局合理） 一处不规范扣1分，扣完为止   1 设备摆放合理、有序     2 温、湿度满足标准、规范要求（有温湿度控制措施、记录，效果满足要求） 一处不规范扣1分，扣完为止   试验仪器 设备 仪器设备配备 5 满足招标文件、强制性标准要求和试验检测需要 缺一台设备扣1分，扣完为止   仪器设备管理 1 有专人管理设备，固定存放地点，标识清晰     1 使用记录齐全完整，与实际情况相符 查使用记录和报告签署人员、日期的一致性   1 仪器设备档案齐全完整，管理规范     3 标定有效 一台设备未标定扣0.5分，扣完分为止   3 自校规程齐全，有效，自校纪录及时、规范 无自校规程扣1分，自校规程不规范扣0.5分，一台设备未自校扣0.5分   试验 记录及 报告 记录、报告 4 档案分类清晰、管理规范、查询方便 一处不规范扣2分，扣完为止   3 相关标准规范收集齐全，现行有效 一处不规范扣1分，扣完为止   3 记录、报告内容完整 抽查不少于10份报告，一处不规范扣1分，扣完为止   3 数据计算、修约准确 抽查不少于10份报告，一处不规范扣1分，扣完为止   3 结论表述合理，采用的标准正确，签字齐全 抽查不少于10份报告，一处不规范扣1分，扣完为止   10 数据真实、可靠 抽查不少于10份报告，发现一份虚假报告扣5分，扣完为止   试验检测管理 试验检测项目、 频率、参数 4 频率满足厅湘交基建【2011】13号文件要求 一项频率不满足要求扣2分，扣完为止   4 试验检测项目、参数齐全 缺一项扣1分，扣完为止   3 对重要标准试验进行了验证 抽查相应报告，一处不规范扣1分，扣完为止   3 对重要原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、混合料的质量进行了抽检 抽查相应报告，一处不规范扣1分，扣完为止   2 样品管理规范 查样品室的留样条件、管理制度及执行情况，一处不规范扣2分，扣完为止   指导与 监督 试验室驻地建设 4 制定了相关要求和标准，督促落实执行情况较好 未制定标准扣2分   人员培训 2 对参建单位试验检测人员进行了相应的培训 查有关记录   监督、检查 6 按项目试验检测细则定期进行检查，有检查记录 抽查有关记录和报告   工程质量管理 现场检查 4 定期进行现场检查，对检查中发现的问题提出处理意见，并向总监办报告 抽查有关记录和报告   关键工程的质量监管 4 对重点部位和隐蔽工程进行了抽检 抽查相应报告   对外委试验的管理 3 对重要原材料及产品送检有统一要求，且督促执行情况较好     不合格台帐的建立 3 建立了试验检测不合格台帐，并及时报告 查不合格台帐               备注：带*号项不满足要求即视为差。    附表3： 监理施工企业工地试验室专项督查评分表 项目名称：                      参建单位：                              母体机构： 类别 考核项目 分值 有关要求 存在的问题 得分 母体 母体资格 \ *母体具有交通部门颁发的等级证书     授权书规范、明确 \ *授权书格式规范、内容完整、授权有效     检查、管理 2 母体对试验室进行了有效检查和指导     试验检测人员 授权负责人 \ *持检测工程师证     \ *实际到位     2 为母体正式聘用人员     2 在母体进行岗位登记     2 业务熟悉，管理规范     2 相对稳定，未随意变更     试验检测员 2 检测员数量满足招标文件要求     试验检测场地环境 环境状况 2 环境整洁、干净、有序     2 混凝土标养室满足标准养护条件     2 功能分区合理     2 设备摆放合理     2 温湿度满足试验检测要求     仪器设备 仪器设备配备 10 满足招标文件要求、有关强制性标准和现场试验检测需要     仪器设备管理 3 有专人管理仪器设备，固定存放地点，标识清晰     3 使用记录齐全完整，与实际情况相符     3 仪器设备档案齐全完整，管理规范     3 标定有效     3 自校规程齐全、有效，并严格执行     试验记录、报告 记录、报告 4 档案分类清晰、管理规范、查询方便     4 相关标准规范收集齐全，现行有效     4 记录、报告内容完整     6 数据计算、修约准确     6 结论表述合理，采用的标准正确，签字齐全     10 数据真实、可靠     试验管理 试验项目、频率、参数和样品管理 3 在授权范围内开展试验检测工作     4 外委试验规范（施工单位试验室适用）     4 平行试验独立，及时、项目齐全（监理单位试验室适用）     4 试验检测频率满足要求     4 试验检测项目、参数齐全     4 样品标识清晰、齐全，管理规范     得分               检查人：                                                    参建单位负责人：            试验室授权负责人： 附表4： 总监办中心试验室专项督查评分表 项目名称：                                                                      母体机构： 类 别 考核项目 分值 有 关 要 求 存在的问题 得分 母体管理 母体资格 \ *具有交通部门颁发的等级证书     授权书规范、明确 \ *授权书格式规范、内容完整、授权有效     检查、管理 2 对试验室进行了有效检查、指导     试验检测人员 试验室授权负责人 \ *持试验检测工程师证     \ *实际到位     1 为母体正式聘用人员     1 在母体进行岗位登记     1 业务熟悉，管理规范     1 相对稳定，未随意变更     试验检测工程师 2 持试验检测工程师证，数量满足合同文件要求     试验检测员 2 持试验检测员证，数量满足合同文件要求     试验室人员情况 4 持试验检测工程师证     3 试验人员具有相应试验检测专业知识，熟练掌握试验操作方法     3 试验人员岗位职责明确，分工合理     试验 检测 环境 检测环境 1 环境整洁、干净、有序     2 混凝土标养室标准养护条件符合要求     2 功能分区合理（独立设置试验检测室和样品室，且布局合理）     1 设备摆放合理、有序     2 温、湿度满足标准、规范要求（有温湿度控制措施、记录，效果满足要求）     试验仪器 设备 仪器设备配备 5 满足招标文件要求、有关强制性标准和现场试验检测需要     仪器设备管理 1 有专人管理仪器设备，固定存放地点，标识清晰     1 使用记录齐全完整，与实际情况相符     1 仪器设备档案齐全完整，管理规范     3 标定有效     3 自校规程齐全，有效，自校纪录及时、规范     试验 记录及 报告 记录、报告 4 档案分类清晰、管理规范、查询方便     3 相关标准规范收集齐全，现行有效     3 记录、报告内容完整     3 数据计算、修约准确     3 结论表述合理，采用的标准正确，签字齐全     10 数据真实、可靠     试验检测管理 试验检测项目、 频率、参数 4 试验检测频率满足项目试验检测细则要求     4 试验检测项目、参数齐全     3 对重要标准试验进行了验证     3 对重要原材料、混合料的质量进行了抽检     2 样品标识清晰、信息齐全，管理规范     指导与 监督 试验室驻地建设 4 制定了相关要求和标准，且督促落实执行情况较好     人员培训 2 对参建单位试验检测人员进行了相应的培训     监督、检查 6 按项目试验检测细则定期进行检查，并有检查记录     工程质量管理 现场检查 4 定期进行现场检查，对检查中发现的问题提出处理意见，并向总监办报告     关键工程的质量监管 4 对重点部位和隐蔽工程进行了抽检     对外委试验的管理 3 对重要原材料及产品送检有统一要求，且督促执行情况较好     不合格台帐的建立 3 建立了试验检测不合格台帐，并及时报告     得分               检查人：                                                建设单位代表：            试验室主任（授权负责人）：