关于县民政局会计基础
规范
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检查的自查
报告
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范文
关于县民政局会计基础规范检查自查报告一
一、会计管理和会计核算
5、会计机构及会计人员分工。根据《中华人民共和国会计法》和我局业务情况,局财务室设会计一名,出纳一名,会计和出纳都具备专业技术资格,从业年限达到了规范要求,并且会经常参加继续教育培训。会计与出纳的职责权限明确,并相互分离,相互制约,相互监督,会计人员不管理现金及支票,出纳人员不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务项目的登记工作。同时会计还负责对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证,有不予接受、要求更正或补充的权利,并及时向单位领导报告,确保会计资料真实、准确、完整。会计人员变动、交接严格执行监交交
制度
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,移交清册,资料完整、齐备,单位银行账户开立、变更、撤销严格按照制度的规定。
二、存在的问
题
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一、局财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成初步自查情况提交财务负责人审核;
通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处,局财务将严格按照整改
措施
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认真加以落实。
一、工会经费收入情况
对20xx年1月1日至20xx年12月31日工会财务进行了自查,认真查看了会计凭证账簿,主要清查工会各项经费是否纳入预算管理,是否按规定及时、足额上缴工会经费,是否及时做到账实相符,是否存在违规违纪问题。经与财务科统计,截至20xx年底,我办开设工会基本账户1个,期末经费滚存结余17.22万元。
二、工会经费支出情况
我办根据上级要求,严格管理控制工会经费支出,认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公经费”支出,对基本建设、维修改造、购买服务货物等都按规定招投标和执行集中采购。经查未发现有违规违纪、公款旅游、大吃大喝、滥发津贴补贴奖金实物、设立“小金库”、涂改伪造发票等问题。
三、工会经费预算管理情况
为了更好更规范的做好单位工会财务工作,我办专门配备一名具有会计执业资格的工会委员担任工会会计,一名单位出纳兼任工会出纳。严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按规定要求保管会计档案、票据、财务专用章,按制度要求使用会计科目,会计账簿设置齐全,会计记账准确合规、账目资金定期核对,按时编制工会资产负债表及收支预决算表,会计资料信息真实、正确、合法,账表、账账、账实相符。