收货管理流程与规定

收货管理流程与规定收货管理流程与规定收货管理流程与规定第一章总则第一条目的为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货第三条职责1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4.、总经理负责审核、审批本规定。第二章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为《采购订单》和《送货...

收货管理流程与规定收货管理流程与规定第一章总则第一条目的为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货第三条职责1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4.、总经理负责审核、审批本规定。第二章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条卸货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。第六条清点件数及单据签收1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。（2）、数量差异：当实际数量大于《采购订单》数量时，按《采购订单》数量验货入库，多余货物按散件办理入库；当实际数量小于《采购订单》数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，(3)、价格差异：当《送货单》单价大于《采购订单》的，按采购订单价格入库。小于《采购订单》的，按《送货单》单价入库。（4）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。（4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在《送货单》上注明。 5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况3天内完成（缺货除外）。6、所有差异必须填写《收货差异登记表》并交采购签字确认。未登记差异的，所有责任由收货组承担，采购员收到收货组问题反馈后，必须在30分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在《收货异常登记表》上签字确认。未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。第八条审单入库及单据管理规范1、收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份《到货点货单》给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收货组审单入库。2、所有单据按《采购订单》审单入库。因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打《退库单》，以保证入库准确性。3、入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的《入库清单》，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。 4、除收货组外，任何人不得审单入库。 5、审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。 6、审单入库后，由审单员将《送货单》、《采购订单》分类订好后，于第二天上午10:00前，提交至各车型采购负责人审核。7 所有单据应保持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。收货异常表日期：序号供应商名称商品名称异常事项处理结果经手人收货工作流程图CTRL+A全选可调整字体属性及字体大小-CAL-FENGHAI.NetworkInformationTechnologyCompany.2020YEARNOYESYES递给《采购订单》给相应收货组开始做好收货准备审单入库验货异常处理NOYES异常处理核对单据货到组织卸货

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