资料检查内容要求 一、外部资料： 1、是否有招投标文件及中标通知书，招投标文件及中标通知书内容是否包括初步设计要求的矿建、土建、机电安装各专业单位工程。项目监理部是否留存复印件备案。 2、是否按照中标通知书要求，与施工单位签订各专业《施工承包
合同
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》，合同承包范围、工期、质量等级、加盖合同专用章等是否符合相关要求。项目监理部是否留存各《施工承包合同》复印件备案。 3、签订《施工承包合同》的各施工单位资质是否有效，包括资质等级是否与所承包的工程相符、资质是否在有效期内。项目监理部是否留存各施工单位的有效资质复印件备案。 4、初步设计要求的矿建、土建、机电安装各专业单位工程是否均有相应的正规设计施工图（仅有初步设计图纸和矿方提供无设计签字、盖章的白图情况需明确说明）。项目监理部领取各类图纸情况，是否有领取图纸目录表。 5、矿方是否有长治市或市站批准的开、复工报告。项目监理部是否留存复印件备案。 二、内部资料： 1、《监理规划》及井巷、土建、机电安装、安全各专业《监理细则》是否齐全，签字、盖章是否齐全、
规范
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。 2、各专业单位工程目录是否齐全。 3、分公司各项监理制度是否齐全：收发文制度、培训制度、检查验收制度、实得工资核定制度、考勤制度、现场监理人员必知制度、项目监理部办公室制度等。 4、分公司各项学习资料是否齐全：见证取样培训资料、名词解释培训资料、《监理工程师通知单》及《监理月报》范例等。 5、常用规范、规程是否齐全：《煤矿井巷工程质量检验评定
标准
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MT5009-94》、《煤矿安装工程质量检验评定标准MT5010-95》《煤矿安全规程2007》《建设工程监理规范（GB50319-2000）》等。 6、项目监理部是否留存一份加盖单位红章的监理公司资质。 三、施工资料： 1、初步设计要求的各单位工程，施工单位是否编制了《施工
方案
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》或《作业规程》，且是否报项目监理部及矿方审批。项目监理部是否留存备案。 2、在建各单位工程是否均有《开工报告》批复。项目监理部是否留存批准的《开工报告》备案。 3、各施工单位是否书面上报各自的组织机构、安全保证体系、质量保证体系，项目经理、安全员、质量员是否有上岗证书（项目经理还应有单位的任命书），总工或技术负责人是否有相应的技术职称。项目监理部是否留存各上岗证书、技术职称复印件备案。 4、根据各单位工程的实际情况，施工单位是否有单位工程所涉及的特殊工种人员上岗证是否齐全，各类特殊工种上岗证的数量是否满足已审批的《作业规程》、《施工方案》要求。项目监理部是否留存各类上岗证书复印件备案。 5、在建各单位工程的技术、安全交底是否齐全，交底人及接收人是否均签字认可（交底人为施工单位项目技术负责人或班组长，接受人为班组长或专业工人，安全和技术交底应分别进行）。项目监理部是否留存签字齐全的交底
记录
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备案。 6、在建各单位工程所涉及的原材料、构配件是否按要求进行了现场见证取样、试验室复试及上报验收（报验时，施工单位须提供原材料报验申请单及原材料合格证、复试报告、见证取样、检验报告、材料清单等书面附件）。 7、在建单位工程施工现场需做现场检验的，是否有试验记录，试验所用仪器是否在检定有效期内，试验时是否有监理人员见证（锚杆拉拔仪、锚喷质量钻芯取样仪、测量器具等）。项目监理部是否留存试验记录单、仪器检定书等复印件备案）。 8、在建井巷工程中的特殊部位是否做了隐蔽记录，是否有监理人员见证检查验收，施工单位是否进行了隐蔽工程报验（填写隐蔽工程报验单并附隐蔽工程验收记录、分项验收记录等）。项目监理部是否留存隐蔽工程报验单、隐蔽工程验收记录、分项验收记录等备案。 9、在建单位工程的各检验批、分项、分部是否按验收规范进行了报验（填写检验批、分项、分部工程报验单并附检验批、分项、分部工程验收记录等）。项目监理部是否留存检验批、分项、分部工程报验单及检验批、分项、分部工程等评定表备案。 10、在建机电安装工程的机电设备进场是否有《设备开箱检验记录》，记录上矿方、施工方、生产厂家、监理单位是否均签字认可。项目监理部是否留存签字齐全的《设备开箱检验记录》备案。 11、是否有进行原材料、构配件检测的试验室资质，项目监理部是否留存试验室资质复印件备案。 山西省煤炭建设监理有限公司长治分公司 2009年06月
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