PTR管理方法LtDQ/LJ0510-2021最新发布日期2021.2.3Q/LJ0544PAGE4PAGE5PTR管理方法1目的与范围目的是通过小批量试生产验证，控制产品批量生产时因零部件变更带来质量风险。此程序仅适用于产品批量生产后，其相关零部件发生变更后〔参照PPAP开启条件〕，在投入到批量生产前的小批量试生产。本文件由质量控制部负责组织编制、解释。本文件首次编写人员：李治军；最新修改人员：李治军。2术语/定义2.1PTR：PartsTrialRun的简称，指零部件试生产管控过程。2.2PTR小组及组长：为实施某一特定PTR而设立的非常设机构。根据需要，成员来自质控部、生产制造部、采购部、各生产车间、销售公司、研发中心。小组组长由质控部派专人担任。2.3PTR物料：发生变更后准备进行PTR生产的零部件。2.4PTR产品：使用PTR物料生产的产品。2.5顾客PTR：按顾客要求进行的PTR生产。2.6内部PTR：在公司范围内进行的，除顾客PTR以外的PTR生产。3职责3.1PTR小组负责召开PTR小组会议，讨论PTR生产时间、数量、目标、考前须知等。负责发布PTR
方案
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。负责组织各区域相关人员跟踪PTR的现场实施。负责PTR生产现场数据的收集、汇总、反应及评审，并发布PTR报告。3.2质控部负责组建PTR小组，并指定PTR小组组长。负责设计、发布PTR标签。负责
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
PTR物料。负责组织PTR生产现场质量问题的处理及评审。负责PTR产品的解锁及放行。负责在公司内传递顾客要求PTR产品信息。3.3采购部负责采购件PTR申请。负责向供给商发布PTR信息及制作、发放采购件PTR物料标签。负责采购件PTR物料的准备、送检、跟踪发运工作。负责采购件PTR生产现场的支持。负责采购件PTR剩余物料的处置。3.4生产制造部负责自制件〔主要针对机加工件〕PTR申请。负责PTR产品生产方案的发布。负责PTR产品标签、自制件PTR物料标签的制作。负责PTR生产现场的支持。负责自制件PTR物料的准备及自制件PTR物料标签的发放。协助支持内部PTR产品的隔离。3.5生产车间负责接收PTR物料。负责PTR产品生产、标识。负责内部PTR产品的隔离。负责PTR生产相关数据的采集工作。3.6销售公司负责接收、传递顾客要求的PTR标签。负责跟踪顾客PTR产品的入库、发运情况。负责PTR产品的售后跟踪及反应。协助支持内部PTR产品的隔离。3.7研发中心负责PTR产品生产现场的支持。参与PTR产品生产评审。3.8铸件制造部负责自制件〔主要针对毛坯件〕PTR申请。负责PTR产品生产现场的支持。参与PTR生产的评审。4工作流程序号流程
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
部门说明支持性文件和记录名称1PPAP批准书/授权书采购部生产制造部铸件制造部1、拟进行内部PTR的零部件，需按照?供给商生产件批准管理方法?、?内部生产件批准管理方法?进行PPAP批准。2、拟进行顾客PTR的零部件，需按照?生产件批准管理方法?得到顾客PPAP授权或批准。?供给商生产件批准管理方法?、?内部生产件批准管理方法?、?生产件批准管理方法?2PTR物料准备质控部采购部生产制造部铸件制造部1、采购部负责准备合格的拟进行PTR生产的采购件PTR物料。2、生产制造部负责准备合格的拟进行PTR生产的自制件PTR物料。3、质控部负责按照?进货检验管理方法?或相关要求对PTR物料进行检测。?进货检验管理方法?3PTR申请采购部生产制造部铸件制造部1、采购部负责采购件PTR申请的提交。2、生产制造部、铸件制造部负责自制件PTR申请的提交。3、PTR申请提交至PTR小组组长处，同时需提交相应的PPAP批准资料。4、针对自制毛坯件，原那么上已通过PPAP批准后，不再进行PTR〔除涉及铸造
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
、尺寸等变更影响到发动机性能、装配工装、工艺调整以外〕PTR申请单4YN终止PTR小组讨论PTR小组1、PTR小组会议原那么上每周1次。2、小组成员根据PTR申请，讨论是否进行PTR，同时确定PTR的时间、数量、验证方案、考前须知等，形成PTR方案后报质控部部长批准。3、原那么上应防止出现2种以上的PTR物料在同一区域同时进行验证的现象。4、对于顾客要求进行PTR的零部件，需在小组会议时明确，同时按照顾客的要求进行验证。5、同一批次的PTR物料原那么上只进行2轮验证：第1轮30台/件，第2轮270台/件。如需增加或减少验证数量，由PTR小组视具体情况决定。56PTR
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
发布PTR小组PTR小组负责发布即将进行的PTR通知到各区域。PTR通知单65PTR生产方案发布采购部生产制造部1、生产制造部根据PTR通知，协调安排PTR生产，并下达生产方案到各车间及PTR小组。2、采购部负责组织采购件PTR物料标签的标识。3、生产制造部负责组织自制件PTR物料标签的标识。PTR物料标签7车间试生产生产车间采购部生产制造部1、采购部、生产制造部负责将PTR物料发运到指定的生产线旁，并前馈给生产车间、生产制造部等职能部门。2、车间负责PTR物料的接收、PTR生产过程控制及数据采集，同时对PTR产品进行锁定或隔离，并进行PTR产品标签标识〔如进行顾客PTR，需按顾客要求粘贴PTR标签〕。3、PTR小组成员做好现场支持、数据收集工作。4、在PTR生产过程中，因PTR物料本责原因导致异常时，应及时通知PTR小组，由小组决定是否继续进行PTR生产。5、剩余PTR物料退回库房。PTR产品标签8数据收集、反应PTR小组PTR小组负责PTR生产验证数据的收集、反应。9N问题整改3YPTR结论PTR小组各区域1、PTR小组讨论、评审PTR结论，并报质控部部长批准。2、将PTR总结报揭发布到各区域。3、如PTR失败，由质控部组织各区域评审PTR产品及物料的处理。PTR总结报告10产品入库、跟踪质控部生产制造部销售公司1、质控部负责PTR产品解锁或放行。2、生产制造部负责PTR产品入库。3、销售公司负责产品发运、跟踪及质量反应。如需进行顾客PTR的产品。11资料保存质控部质控部负责所有PTR资料的存档及保存。5支持性文件Q/LJ0504生产件批准管理方法Q/LJ0506内部生产件批准管理方法Q/LJ0602供给商生产件批准方法Q/LJ0607进货检验管理方法Q/LJB12A工程更改管理程序〔产品更改〕Q/LJB12B工程更改管理程序〔过程更改〕6表格和记录SC190PTR申请单SC191PTR通知单SC192PTR总结报告SD032生产件批准状况通知SD040生产件批准〔PPAP〕授权书修改记录表日期修改人修改内容会签人员批准
浙公网安备 33021202002483