第1节总会计师绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及
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信息来源 提高净资产收益率 净资产收益率 税后利润/净资产*100% 1)=目标值,得90分2)比目标值每提高%,加分,最高120分;3)比目标值每降低%;减分;4)介于其中按线性关系计算 财务报
表
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、预算报表 控制与降低财务费用 实际财务费用和预算之间的差异率 (实际财务费用-预算额)/预算额*100% 1)目标值=0,得90分2)比目标值每提高百分点,减分;3)比目标值每降低百分点,加分,最高120分4)〉目标值的百分点,不得分;5)介于其中按线性关系计算 财务报表、预算报表 提高资金的利用效率 公司银行存款的利息 公司银行存款的利息 1)=目标值,得90分2)比目标值每降低%,加分,最高120分;3)比目标值每提高%;减分;4)介于其中按线性关系计算 财务帐表 提高公司资金供应水平 公司筹资
计划
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完成率 1-没有按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额 1)目标值=100%,得120分2)比目标值每降低分;减分;3)介于其中按线性关系计算 公司筹资计划及筹资记录 加强财务风险控制 财务风险预警 考核者直接评分 考核者直接评分 财务风险预警
报告
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减少员工流失,留住优秀员工 关键员工流失率 流失关键员工数/(期末关键员工数-本期内增加数)*100% 1)=目标值,得90分2)比目标值每降低%,加分,最高120分;3)比目标值每提高%;减分;4)介于其中按线性关系计算 人力资源部统计数据