QSP合同评审程序A

文件编码.:QSP-008 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审程序版本:A/08页码:1of9制定：日期2017.02.16标准化审核：日期2017.02.16审核:日期2017.02.16批准:日期2017.02.16文件变更记录修订生效日变更前叙变更后叙述修改人序号期述A/012011-1-15——分发部门名称更改5.1.2顾客对产品的特5.1.2顾客对产品的特殊特性要求殊特性要求5.2.2评审内容缺少A/022011-6-205.2.2评审内容增加制造可行性评审制造可行性评审5.2.5（3）缺少文件更5.2.5（3）增加了文件更改后通知相关改后通知相关人员人员A/032011-9-13符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改①4增加了常规合同和特殊合同的定义，详见4.1和4.2；②5.2.2（5）和5.2.3（1）A/042012-4-20符合公司原组织结构在《产品先期策划控制程序》中有关于新产品可行性的评估，故，删除《制造可行性评审表》文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:2of9③QF-QSP-008-04C《内部生产订单》表单内容优化,④QF-QSP-008-02C《合同评审表》内容优化A/052012-12-19符合公司原组织结构组织结构调整，部门名称修改5.2.3.1会议评审过于组织结构调整，部门名称修改简单5.2.3.1会议评审内容进行细化并增无评审后的总结跟进加边际贡献评审A/062014-1-7增加5.8合同评审情况总结跟进顾客要求识别责任部增加顾客要求识别责任部门及归口部门及归口部门不清晰门1、合同按类别分为 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 及订单，区分评审流程，协议评审参照《合同管理细则》，同时编订订单评审流程2、取消4.0特殊合同常规合同分类3、增加协议签订合同协议与订单评审4、增加6.1内部订单定义及附件1内流程统一叙述部订单模板A/072016-12-27增加6.2内部订单分类增加6.3内部订单评审增加6.4订单执行增加6.5订单变更部门职责按照合同评从协议和订单评审两个类别重新定义审流程确认各部门的职责，明确责任义务。4.1营销管理部/国际4.1营销管理部/国际事业开发部负事业开发部负责全面责全面了解客户的需求，并根据客户了解客户的需求，并的明确需求组织相关部门评审；负责根据客户的明确需求与客户沟通，组织签定相关《商务协组织相关部门评审；议》并原件留存；负责与客户沟通，负责与客户沟通，组并签定《保密协议》；负责做好合同文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:3of9织签执行过程中对客户的服务；负责推进定相关合同并原件留合同及订单中相关附件协议的签订，A/082017-2-16存；负责做好合同执确保相关附件完整；负责组织合同执行过程中对客户的服行过程中出现违约责任时与客户的务；负责组织合同执相关谈判；负责识别客户特定要求，行过程中出现违约责并在合同中明确产品接收准则。任时与客户的相关谈判。5.3协议变更如相关协议内容5.3协议变更发生变更，营销管理如相关协议内容发生变更，营销管理部/国际事业开发部、部/国际事业开发部、动力电池开发动力电池开发部/小部/小型电池开发部、品质保证部按型电池开发部、品质照5.1和5.2对协议变更的内容及客保证部按照5.1和户特定要求重新组织评审并签订相5.2对协议变更的内关协议。容重新组织评审并签订相关协议。增加：7.其他无本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。1.目的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司合同管理，防范与控制合同履行风险，有效维护公司合法权益，准确理解客户要求。2.适用范围适用于本公司所有销售产品的协议或订单的评审管理。3.合同分类3.1协议商务协议、技术协议、质量协议及相关补充协议3.2销售订单4.部门职责及权限4.1营销管理部/国际事业开发部文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:4of9负责全面了解客户的需求，并根据客户的明确需求组织相关部门评审；负责与客户沟通，组织签定相关《商务协议》并原件留存；负责与客户沟通，并签定《保密协议》；负责做好合同执行过程中对客户的服务；负责推进合同及订单中相关附件协议的签订，确保相关附件完整；负责组织合同执行过程中出现违约责任时与客户的相关谈判；负责识别客户特定要求，并在合同中明确产品接收准则。4.2动力电池开发部/小型电池开发部负责确认客户提出的技术要求，与客户签订《技术协议》并原件留存；负责新产品的开发以及样品的开发制作，满足客户项目要求。4.3供应链管理部负责对项目开发及生产所需物料的供应能力进行评审，保证供应商资源满足客户需求。4.4品质保证部负责了解客户的质量需求，与客户签订《质量协议》并原件留存；负责客户对产品的需求在公司相关责任部门进行宣导和落实执行，满足客户质量需求。4.5计划管理部负责根据营销管理部/国际事业开发部提供的订单，组织订单评审，并将评审结果反馈给营销管理部/国际事业开发部，支持营销管理部/国际事业开发部与客户签署合同。4.6制造部门负责根据计划管理部组织的订单评审，评估产线、设备、人力等相关资源，评审订单执行周期。4.7工艺设备部负责根据计划管理部组织的订单评审，与动力电池开发部/小型电池开发部制定工艺文件。4.8财务部负责依据《合同管理细则》进行相关协议审核。5.协议5.1协议签订营销管理部/国际事业开发部、动力电池开发部/小型电池开发部、品质保证部分别与客户进行专业对接，与客户沟通了解协议的相关要求。营销管理部/国际事业开发部、动力电池开发部/小型电池开发部、品质保证部分别对各自负责的文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:5of9协议内容进行专业评审，同时将协议提交财务部进行评审，将评审结果形成协议偏离项目。营销管理部/国际事业开发部、动力电池开发部/小型电池开发部、品质保证部根据协议偏离项目分别与客户进行商务谈判，谈判结果需经公司各专业分管副总确认，各责任部门根据《合同管理细则》提交正式审批。协议评审通过后，营销管理部/国际事业开发部、动力电池开发部/小型电池开发部、品质保证部与客户签订正式协议，原则上需在项目计划评审前完成协议签订。5.2协议履行营销管理部/国际事业开发部负责推动动力电池开发部/小型电池开发部和品质保证部根据签订的协议内容转化为公司内部相关专业执行要求，保证协议完全履行。合同执行过程中如出现违约责任时，营销管理部/国际事业开发部负责组织公司各部门与客户的相关谈判，保证协议正常履行。5.3协议变更如相关协议内容发生变更，营销管理部/国际事业开发部、动力电池开发部/小型电池开发部、品质保证部按照5.1和5.2对协议变更的内容及客户特定要求重新组织评审并签订相关协议。6.订单6.1内部订单定义营销管理部/国际事业开发部在即将获取或已获取客户订单时，将客户需求转化为公司生产所需的内部订单信息，即客户订单是以内部订单的形式在公司内执行。6.2内部订单分类6.2.1需长周期备料的项目，客户未下达正式订单但营销管理部/国际事业开发部客户经理已确认订单需求，用于公司内部备货。6.2.2客户已经下达正式订单6.3内部订单评审6.3.1内部订单(备货)评审营销管理部/国际事业开发部客户经理拟定ERP公文，按先后顺序提交至营销业务主管、营销副总审核；审核通过后提交总经理审批；审批通过后转至计划管理部生产计划室经理同时抄送计划管理文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:6of9部部长、生产副总。计划管理部组织召开订单评审会议，并由计划管理部生产计划室经理将评审结果通过ERP公文反馈给营销管理部/国际事业开发部客户经理，同时抄送给商务管理师、商务室经理、营销业务主管、计划管理部部长。在客户下达正式订单后，按照6.3.2执行。6.3.2内部订单评审营销管理部/国际事业开发部客户经理拟定ERP公文，按先后顺序提交至营销业务主管审批，审批通过后转至计划管理部生产计划室经理同时抄送计划管理部部长、营销副总、生产副总、总经理。计划管理部组织召开订单评审会议，并由计划管理部生产计划室经理将评审结果通过ERP公文反馈给营销管理部/国际事业开发部客户经理，同时抄送给商务管理师、商务室经理、营销业务主管、计划管理部部长。6.4订单执行6.4.1营销管理部/国际事业开发部营销管理部/国际事业开发部客户经理将内部订单的评审结果转化为客户要求的形式反馈给客户，经双方确认后，跟踪订单执行过程，如发生异常时及时向客户反馈。6.4.2动力电池开发部/小型电池开发部按照客户确认的需求及《技术协议》制定相关物料清单、技术标准，并参与制定工艺文件，结合客户需求对量产前的项目阶段进行总结。6.4.3计划管理部负责对生产能力、订单利润评估、及整体交期的发布，并在订单推进过程中协调各方资源保交期，做好产销信息的沟通与预警工作，产品交付完成后组织相关部门按照订单评审中的各类目标进行成本、交期检讨；同时对采购周期较长的物料，计划管理部以月度出具月度计划进行备库，针对通用材料，结合计划按月度进行最小库存的修正，修正后进行物料的补充。6.4.4供应链管理部负责按客户交期需求，依据内部订单组织原辅料、设备及工装夹具和备件的采购管理工作，及时有效地保证物资的持续供应，同时负责组织各种原物料、成品的收货、检验、入库、发放及库存管理工作。文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:7of96.4.5制造部负责及时提出产品设计、试产、量产过程的制约性环节，并积极推动解决。负责按订单进行原辅物料、工装夹具、备件的需求提报及跟催，负责生产计划的执行和异常信息反馈；负责各类生产设备的维护保养、生产设备故障解决等工作；负责对未达成计划的原因进行分析并持续改善；同时各制造部在订单按计划投料，产出未达目标需要补料时，各制造部需走申请至生产副总经理进行审批。6.4.6品质保证部负责原材料检验、产品过程检验和成品检验，并对异常情况进行反馈并指定相关部门进行解决。6.4.7工艺设备部要关注样品制备过程相关问题，对生产过程中出现的工艺设备类的异常问题进行推动解决，不断提升合格率和设备效率；负责对工装夹具、设备等申购需求进行专业评估；明确设备的保养与点检标准并推动实施。6.5订单变更6.5.1订单变更识别营销管理部/国际事业开发部客户经理在遇到如下情况时需立即启动同步与客户和公司相关部门沟通。6.5.1.1接到客户关于订单变更的正式通知；6.5.1.2公司产品在客户端库存已达到上限且没有按照计划提货；6.5.1.3接到客户对于公司备料、排产等进度的详细确认要求；6.5.1.4突然的强势降价需求；6.5.1.5.国家、行业相关政策或标准的颁布、变更；6.5.1.6公司质保到期物料预警；6.5.1.7其他有可能变更的因素。6.5.2订单变更沟通6.5.2.1与公司内部相关部门沟通营销管理部/国际事业开发部客户经理在识别客户订单有变更或潜在变更时，要快速组织与采购、计划、制造等相关部门了解相关风险。6.5.2.1.1计划管理部：确认产线、在产品、半成品；6.5.2.1.2供应链管理部：盘点产成品库存、在线物料、在途物料、供应商处已下订单未发货物料；文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:8of96.5.2.1.3财务部：资金占用成本。6.5.2.2与客户沟通6.5.2.2.1按照与公司内部相关部门沟通的结果，整理并以书面形式提供给客户由其订单变更给公司导致的风险数据，并要求客户限时回复；6.5.2.2.2快速对于客户的营销、采购、计划、制造等相关部门了解项目变更的风险；6.5.2.2.3收到客户回复后正式发起订单变更通知；若超时未收到客户回复，由营销管理部/国际事业开发部客户经理提出处置 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 报公司经理办公会决策；6.5.2.2.4如确认客户需求确实变更，营销管理部/国际事业开发部客户经理要推动客户发出正式公函或邮件；6.5.2.2.5对于质保到期物料的风险控制，每月营销管理部/国际事业开发部客户经理按照供应链管理部提供的半年期内到期物料的数据，排定相应订单匹配计划，经由计划管理部确认后按照计划节点与客户推动下单。6.5.3订单变更通知下达明确客户订单变更后，营销管理部/国际事业开发部客户经理提交ERP公文申请，经业务主管和营销副总审批通过后，主送至计划管理部部长，同时抄送生产副总、研发副总和总经理；计划管理部快速组织生产调整，同时组织供应链管理部、财务部、制造部、研发部等相关部门进行相关损失评估，计划管理部部长将评估结果以ERP公文形式反馈给营销管理部/国际事业开发部客户经理。6.5.4商务谈判营销管理部/国际事业开发部客户经理根据损失评估，提供损失明细给客户同时邀请客户来公司进行相关损失的实物盘点，逐步锁定损失范围及金额，并与客户确定损失承担方式签订协议。7.其他本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。8.相关文件WI-008-02《样品管理 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 》《合同管理细则》QSP-001《文件控制程序》文件编码.:QSP-008合同评审程序版本:A/08页码:9of9QSP-002《记录控制程序》QSP-018《客户沟通程序》QSP-009《产品质量先期策划控制程序》附件1