深圳市泰和安科技有限公司
作 业 指 导 书
标 题：供应商开发管理规定
编号/版号：THA-WI-CG-003/1.0
生效日期： 2013.12.01
拟 制： 日期：
审 核： 日期：
批 准： 日期：
受控状态：
分 发 号：
会 签 栏
部 门
签 字
部 门
签 字
部 门
签 字
通用消防产品部
品质部
特种消防产品部
协力商管理部
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
财务部
更 改 记 录
现行修订状态
更改类型
数量/页次
更改单号
更改人
更改日期
1.目的
规范供应商的选择、考核评定、管理
流程
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。
2.适用范围
适用于生产用物料供应商的开发评估。
3.定义
重要供应商
3.1年度采购额前20名
3.2关键物料供应商
4.职责
4.1协力商管理部负责供应商开发、样品评价及小批试制申请，以及组织品质部、技术中心、财务部对供应商进行现场审核。
4.2 品质部、技术中心、财务部、协力商管理部负责对供应商现场审核进行评分。
5工作程序
5.1供应商开发
5.1.1 供应商资料收集
5.1.1.1协力商管理部根据需求收集供应商信息，获取供应商信息的途径：现有资源、朋友介绍、采购指南、产品发布会、传播媒体、产品展销会、商品订货会、厂商联谊会、行业协会、企业家协会、政府统计报告、厂商名录等。
5.1.1.2协力商管理部负责对供应商做基本调查，填写《供应商调查
表
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》。并收集供应商ISO体系证书、营业执照、税务登记证、代理证（电子料需要）等相关证件资料。
5.1.1.3协力商管理部按需求对供应商作初步询价，并填写《比价表》。
5.1.1.4协力商管理部结合采购物料的需求量、价格、买卖方主导地位等因素，初步筛选，至少保留三家供应商。
5.1.2供应商现场审核
5.1.2.1协力商管理部负责组织品质部、技术中心、财务部等相关部门(重要物料供应商需董事长、总经理，或董事长、总经理委派人员参与)组成调查小组对供应商现场审核。
5.1.2.2审核内容参考《供应商资格评审清单》。
5.1.2.3调查小组对供应商作现场调查评分并评审，以确定其可否合作。协力商管理部负责《供应商资格评审清单》评分汇总，调查小组汇签后呈报公司领导审批。
5.1.2.4对有价格优势但审核不通过供应商，若合作、改善意愿强烈则限期整改，并重复5.1.2.1~5.1.2.3现场审核流程。
5.1.3 供应商选定
5.1.3.1协力商管理部负责安排通过审核的供应商进行样品确认或小批试制。
5.1.3.2协力商管理部在跟据《样品评估报告》《材料小批试制报告》《报价单》《比价表》等数源综合评估选定合作供应商，填写《合格供应商审批表》呈报公司主管领导审批。
5.1.3.3协力商管理部负责将经公司主管领导审批的新供应商登陆到《合格供应商名单》。
5.1.3.4协力商管理部负责对登陆到《合格供应商名单》内供应商《EHS相关方调查表》、《相关方影响
协议
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》《长期采购框架协议》等协议的签订与基本资料归档。
5.2 供应商考核
供应商考核参照《供应商绩效考核管理规定》执行。
序号
绩效考核得分
等级
评定
1
得分≥95
A
优秀供应商
2
95>得分≥80分
B
合格供应商
3
80>得分≥70分
C
待改进供应商
4
得分<70分
D
需要淘汰供应商
5.3 合格供应商审核
5.3.1合格供应商名单内重要供应商每年需现场审核一次，由协力商管理部每年初制订合格供应商年度审核计划，调查小组由品质部、生产部、技术中心、财务部、协力商管理部组成（重要供应商需董事长、总经理，或董事长、总经理委派人员参与）。
5.3.2审核内容参考《供应商资格评审清单》。
5.3.3调查小组对供应商作现场调查评分并评审，以确定其可否继续合作，协力商管理部负责《供应商资格评审清单》评分汇总，调查小组汇签后呈报公司领导审批。
5.3.4审核不通过供应商限期整改，连续2次整改仍不通过的供应商由协力商管理部申请取消供应商合格资料并呈报公司领导审批。
5.4供应商入围、变更、取消审批权限
5.4.1供应商入围，协力商管理部提交《合格供应商审批表》呈报公司主管领导审批，重要供应商需由董事长审批。
5.4.2 供应商变更、取消
5.4.2.1供应商变更、取消不得影响正常供货，提前1个月选定可替代合格供应商。
5.4.2.2供应商变更、取消，协力商管理部提交《取消供应商供货资格》由董事长审批。
5.4.2.3已变更、取消供应商由协力商管理部负责将其从《合格供应商名单》中删除。
5.5采购份额分配
5.5.1合格供应商采购份额分配根据《供应商绩效考核管理规定》进行调整。
5.5.2重要供应商所供物料就应同时有两家或两家以上供应商进行供货，任意一家供应商采购份额不得超过此类物料总货款60%。
6
记录
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与报告
6.1 《供应商调查表》
6.2 《比价表》
6.3 《供应商调查评分表》
6.4 《样品评价报告》
6.5 《小批量材料试制报告》
6.6 《合格供应商审批表》
6.7 《合格供应商名单》
6.8 《EHS相关方调查表》
6.9 《相关方影响协议》
6.10《长期采购框架协议》
7 相关/支持性文件
《采购控制程序》
《供应商绩效考核管理规定》
浙公网安备 33021202002483