机组等级检修全过程检查表(试行)

精选文档等级机组检修全过程检查表单位：机组编号：计划动工时间：计划竣工时间：序号检查项目满分评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 应达成实质完实质时间成时间扣分内容得分1.检修准备阶段16401.1建立检修领导组、指挥协调组、安全督查组、质量监理组、201、缺一组扣5分。-180天启动试运组、物质保证组、宣传报导组、后勤保障组、文明2、各组管理责任不清，一组扣5分。生产组、捍卫消防组，各构成员职责明确。1.2编制检修准备计划表，下发各组执行。201、未编制、下发检修准备计划表，-170天扣20分。2、准备计划表不全面，缺一项扣2分。1.3达成机组修前剖析201、缺点剖析、点检剖析、运转剖析、-150天技术监控剖析等，缺一项扣5分。2、剖析不全面、责任人不确立每项扣1分。1.4设施异动申请单审批完成101、未达成的每项扣1分-150天1.5第一阶段检修项目确立并达成备品、配件和资料采买计划申1001、检修项目清单没有达成第一次汇-150天报总的，扣50分。2、检修项目清单有显然的漏项，每项扣5分。3、未达成主要备品、配件、资料采购计划申报的，每项扣5分。1.6外委项目已获公司、分公司同意，拜托招标手续完成。201、缺一项扣10分。-120天.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分1.7检修监理队伍招标完成、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签完201、监理合同未签，扣20分。-90天2、签约监理公司的资质不合格，扣20分。3、监理公司人员无监理工程师资质，每人次扣2分。1.8召开第一次检修准备状况检查会101、未准时召开检查会，扣10分。-90天2、没有会议记录，扣5分。3、检修准备工作没有责任到人，每项扣1分。1.9确立修前、修后试验项目101、比较公司公司标准，缺一项扣2-70天分。1.10达成宣传策划文件编制101、未达成编制工作，扣10分。-70天1.11外委检修各标段达成招标、合同签完201、外委项目还没有和检修队伍签合同，-65天每项扣5分。2、签约检修队伍的检修资质不合格，每项扣5分分。1.12重要特别项目、技改项目施工组织举措、安全举措、技术措201、未编制组织举措、技术举措和安-50天施编制达成全举措的每项扣5分。2、专项举措空洞，和现场实质不符合的，每项扣2分。1.13统计需要增补和外借的工用具，落实花费计划。101、缺一项扣2分。-50天1.14达成监理规划和实行细则501、监理公司未正式提交监理规划和-50天实行细则，扣10分。2、监理规划和实行细则不详细、不切合现场实质，每项扣2分。.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分1.15检修作业指导书的准备2001、比较检修项目，缺乏一份作业指-50天导书，扣1分。2、作业指导书栏目设置不全，每项扣2分。3、检修作业指导书H、W点设置不合理，每项扣1分。4、检修记录表格不全或设置不合理，每项扣1分。5、监理公司未参加作业指导书的审核，每份扣1分。1.16检修作业文件的编写、发放1001、文件包未达成审批程序，每份扣-50天1分。2、文件包未发放到检修人员处，每份扣1分。3、文件包发放没有交接记录、或交接记录不规范，每份扣1分。1.17达成网络进度计划的编制201、无一级网络图，扣20分。-50天2、二、三级网络图每缺一项工作内容扣2分。3、网络图有显然错误，每处扣1分。1.18达成工作票取票计划的编制201、无工作票取票计划，扣20分。-45天2、比较检修项目清单，取票计划有漏项，每项扣1分。1.19达成行车调动计划的编制101、无行车调动计划，扣10分。-45天2、行车调动计划有显然错误，每处.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分扣1分。1.20达成外面接口计划的编制101、无外面接口计划，扣10分。-45天2、外面接口计划不全面，有漏项，每项扣1分。1.21达成再判定计划和试运转纲领草稿的编制201、再判定计划和试运转纲领草稿未-45天达成，每项扣10分。2、比较检修项目清单，再判定计划和试运转纲领有漏项，每项扣1分。1.22达成现场定置图编制和审查101、无定置管理图，扣10分。-45天2、定置图不切合实质扣每项2分。1.23联系确立检修时期需用机械加工设施101、未确立的每项扣2分。-45天1.24策划检修时期需要使用的暂时大功率电源、暂时水源、暂时101、未落实的每项扣2分。-45天汽源、大功率照明、杂用汽源1.25达成量具、电动工用具、安全工用具、汽机房行车等起重设201、检查本厂检修班组使用的量具、-45天备和特种车辆的查验和检修电动工用具、安全工用具、行车、电动葫芦等起重设施、特种车辆的查验记录，未进行查验的每项扣2分。2、查验不合格者未达成维修和再检验或执行报废手续的，每项扣2分。1.26达成修前试验工作201、比较修前试验内容计划，有漏项-45天的，每项扣5分。3、修前试验不规范、报告内容不全面，每项扣2分。1.27备品、配件、资料抵达现场，入库查收合格101、备品、配件、资料未按计划到货，-45天每项扣2分。2、入库设施资料无有关质量证明书、入库查收记录，每项扣2分。1.28最后确立检修项目，增补检修作业指导书和作业文件包。2001、比较公司公司火电机组检修导则-45天规定的标准项目，每缺乏一项扣2.序号检查项目满分评分标准分。2、比较缺点管理系统，设施缺点未落实到检修项目中的，每项扣2分。3、比较各专业技术监控 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 要求的按期工作、技术监控服务单位定期检查提出的整顿项目，定检项目和整顿项目未落实到检修项目中的，每项扣2分。4、比较安全性评论整顿计划，整顿项目未落实到检修项目中的，每项扣2分。5、比较本公司年度技改和重要特别项目计划，未落实到检修项目中的，每项扣5分。6、比较公司公司推行的33项节能项目，应落实而未落实到检修项目中的，每项扣5分。7、新增添的检修项目未实时增补检修作业指导书和作业文件包或专项安全举措、组织举措、技术举措的，每项扣5分。1.29确立检修目标1001、比较公司公司检修管理导则中检修目标项目，缺一项扣5分。2、目标值低于公司公司有关要求，精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分-45天.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分每项扣2分。3、大指标没有分解到小指标，小指标没有详细的检修保证举措，每项扣2分。1.30达成检修管理文件的编制1001、比较公司公司检修管理导则中对-45天管理制度的有关要求，每缺乏一项制度扣10分。1.31召开第二次检修准备状况检查会，申请分公司检查。101、未准时召开检查会，扣10分。-45天2、没有会议记录，扣5分。3、上一次会议整顿项目未实现闭环管理，每项扣1分。1.32分公司进行修前准备状况检查101、未准时组织进行检查，扣10分。-40天2、没有检查评分记录，扣5分。1.33达成分公司检查整顿项目101、未达成整顿项目，每项扣2分。-35天2、整顿项目未申请查收，每项扣2分。1.34检修 管理手册 培训机构运营管理手册1项目标准化管理手册碧桂园销售管理手册园林景观工程管理手册人力资源管理手册 审批、印刷、发放到所有检修人员处1001、检修管理手册内容不全，每缺乏-35天一项扣2分。2、检修管理手册未执行审批手续、正式印刷，扣5分。3、检修管理手册未发放到检修施工小组，每个施工小组扣5分。1.35达成管理手册、检修作业文件包学习状况检查1001、未对有关人员进行考试，扣50-30天分。2、参加考试人员数目不足，每缺乏一人.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分次扣1分。3、抽查本厂工作负责人、工作班成员和查收人对管理制度、自己所负责的检修项目、有关技术标准等不清楚的。每人次扣2分。1.36外包施工人员应在检修计划动工日前一个月经电厂安全知识1001、比较检修队伍供给的人员清单，-30天培训并考试合格，具备随时进厂开始检修工作的条件。查察入厂前安全培训记录、安全考试记录，未按规定达成的，每人次扣2分。2、检查特种作业人员持证状况，不切合规定的，每人次扣2分。1.37监理工程师应提早一个月熟习监理规划和监理细则。301、不可以供给监理规划和监理细则培-30天训和考试记录的，每人次扣1分。2、监理工程师的配置达不到现场实际需求，每缺乏一人扣1分。1.38向公司公司进行检修准备状况报告，报检修动工申请。101、未准时进行检修准备状况报告，-30天扣5分。2、检修准备状况报告未经过审查，每次扣5分。1.39达成公司公司审查提出的整顿项目101、整顿项目未达成，每项扣5分。-25天2、整顿项目达成未实时向分公司、公司公司反应，每项扣2分。1.40大修工作票提交到隔绝组，达成先期审批工作。101、比较工作票取票计划，每缺乏一-10天张扣1分。1.41检修时期需要使用的暂时大功率电源、暂时水源、暂时汽源、101、未展开有关工作，扣10分。-10天.序号检查项目满分评分标准杂用汽源准备完成2、未所有落实，有漏项，每项扣2分。1.42检修队伍进厂，检查其所带量具、电动工用具、安全工用具101、未展开检查工作，扣10分。的定检状况。2、检查有漏项，每项扣1分。1.43召开检修动员会101、未召开检修动员会，扣10分。2、检修动员会不规范，每项扣1分。1.44部署检修现场（含物理隔绝、铺垫、暂时电源、水源、汽源、201、现场部署未依据管理手册中文明照明、捍卫举措等）生产、安全捍卫等有关管理制度的要求执行，每项扣2分。2.检修施工阶段7702.1工作票执行状况301、存在无票作业现象，扣30分。2、工作票票面不切合要求，每处扣1分。3、工作票安全举措不全，缺一项扣1分。4、检查安全举措落真相况，缺一项扣2分。2.2检修作业危险点剖析301、工作票上危险点剖析针对性不强、防备举措不详细、有漏项、有剩余项，每处扣1分。2、危险点剖析学习署名制度未落实，每人次扣1分。3、班前会上未进行危险点剖析，每个作业点扣1分。3、未进行危险点每天动向剖析，每人次扣1分。4、现场作业人员不清楚当天工作的危险点和防备举措，每人次扣1分。2.3不发生人身小伤及以上事故101、发生人员小伤及以上事故，扣10分。精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分-3天-1天-1天.序号检查项目满分评分标准2.4不发生检修现场火灾事故101、发生一同火警扣5分。2、发生一同损失1万元以上的火灾，本项不得分。2.5脚手架搭设、使用规范101、不合格项每项扣1分。2.6动火作业行为规范101、不合格项每项扣1分。2.7高空作业行为规范101、不合格项每项扣1分。2.8受限空间作业行为规范101、不合格项每项扣1分。2.9安全工用具、电动工用具使用规范101、不合格项每项扣1分。2.10外包工程管理501、外包队伍安全资质不合格，每个队伍扣10分。2、外包工程无进度计划、质量安全计划，每个队伍扣5分。3、外包队伍三讲一落实执行不到位，每人次扣1分。4、外包人员违章作业，每人次扣1分。5、甲方检修项目负责人执行负责人职责不到位，每处扣1分。2.11安全督查组在检修时发挥应有的作用301、安全状况每天通告缺一期扣1分。2、安全通告的整顿项目未实现闭环管理，每项扣1分。3、安全检查组督查不到位，每项扣1分。2.12检修项目管理201、修前策划的检修项目未执行，每项扣1分。2、修前策划的检修项目未执行，也未执行项目撤消手续，每项扣2分。3、增添检修项目未执行项目更改审批手续，每项扣1分。精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分.序号检查项目满分评分标准2.13检修作业指导书1001、检修作业人员未携带有效的检修作业指导书，每项扣5分。2、未按作业指导书进行检修作业，每项扣5分。3、执行过的检修程序未实时打勾确认，每项扣1分。4、检修记录未实时记录在检修作业指导书上，每项扣2分。5、作业指导书改正未按程序审批，每项扣2分。2.14检修作业信息牌101、检修作业点未悬挂检修作业信息牌，每个作业点扣1分。2、作业信息牌上内容不全面、和实际不符，每个作业点扣1分。2.15质量查收501、质量查收有越点现象，一次扣5分。2、质量查收时不仔细、降低查收标准，每项扣5分。3、撤消质检点未执行审批手续，每项扣5分。2.16不发生设施破坏事件101、发生设施破坏事件，每次扣5分。2、发生价值1万元以上设施破坏事件，扣10分。3、发生设施破坏事件，有瞒报现象的，扣10分。2.17设施检修不切合项管理201、设施检修不切合项未填报办理单，每项扣2分。2、设施检修不切合项办理单填写不规范，每处扣1分。3、设施检修不切合项办理单未实现闭环管理就进入下一工作流程，每项扣2分。2.18汽轮机本体解体报告会资料经分公司专家组查收101、未申请查收，扣10分。精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分.序号检查项目2.19发电机本体解体报告会资料经分公司专家组查收2.20汽机本体低压缸汽封空隙数据经分公司专家组查收2.21汽机本体高压缸汽封空隙数据经分公司专家组查收2.22锅炉四管防磨防爆检查经分公司专家组查收2.23重要技改项目的深度参加2.24质量监理组发挥应有的作用满分评分标准2、应说明的设施缺点未说明，每项扣1分。3、设施缺点未提出初步解决方案的，每项扣1分。1、未申请查收，扣10分。2、应说明的设施缺点未说明，每项扣1分。3、设施缺点未提出初步解决方案的，每项扣1分。1、未申请查收，扣10分。2、查收记录不规范，每项扣1分。3、查收中发现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 超出三项，每多一项扣1分。1、未申请查收，扣10分。2、查收记录不规范，每项扣1分。3、查收中发现的问题超出三项，每多一项扣1分。1、未申请查收，扣10分。2、查收记录不规范，每项扣1分。3、查收中发现的问题超出三项，每多一项扣1分。1、重要特别项目、重要技改项目未建立特意的组织机构，每项扣5分。2、重要特别项目、重要技改项目设计、制造、安装、调试阶段安全管理、质量管理深度参加的力度不够，存在以包代管现象，每项扣5分。1、质量监理日报缺一期扣2分。2、质量控制组责任不落实，每项扣精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分.序号检查项目满分评分标准2分。3、整顿项目未实现闭环管理，每项扣2分。2.25工作票取票计划落真相况201、未按计划进行取票，每张票扣1分。2、预约工作未列入工作票取票计划，暂时增添工作票，每张票扣1分。2.26达成再判定计划、试运转纲领的修编、公布201、无再判定计划、启动试运计划，每项扣10分。2、再判定计划、启动试运计划有漏项，每项扣2分。2.27指挥协调组发挥应有的作用301、计划协调会缺一天，扣2分。2、每天协调会有会议纪要，缺一天扣2分。3、计划协调会纠偏不力，一次扣2分。4、计划协调会对进度调整不实时，一次扣2分。5、调整进度未同时调整网络进度计划图，一次扣2分。2.28网络进度图管理201、一级网络进度图更改未经总指挥同意，一次扣10分。2、未绘制实质进度追踪图，扣10分。2.29检修日报报送。检修动工后每天报送检修日报到分公司安生101、日报未准时报送，每次扣1分。部检修管理专责人处，每周日在公司公司网站上填报检修周2、周报未准时保送，每次口2分。报。3、日报质量差，每次扣1分。2.30因故需要申请检修缓期的，应在检修工期进行到一半前，由101、在规准时间内未办理完缓期申请，精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分.序号检查项目满分评分标准发电公司的生产厂长向分公司安全生产部主任报告，获得同扣10分。意后能够在公司公司安全生产网上办理缓期申请手续。2.31检修工具、零零件的定置管理201、违犯定置管理，每处扣1分。2.32检修作业现场做到每天工完、场所清201、违犯文明生产规定，每处扣1分。2.33防异物管理201、需要关闭的零件及管口应进行封闭，需要包扎的零件应进行包扎，防范举措不到位的每处扣1分。2.34设施检修竣工后，原有的铭牌、标牌、防备罩、栏杆、平台301、工作票结束，现场未恢还原装，及暂时孔洞应所有恢复，保温应所有恢复，脚手架应拆掉完每处扣1分。毕。2.35文明生产组在检修时起到应有作用301、文明生产组每天进行检查通告，缺一期扣1分。2、整顿项目未实现闭环管理，每项扣1分。3.试运、启动阶段4103.1检修技术交底报告已交发电部运转人员学习201、机组检修技术交底报告内容不完善，每缺一项扣1分。2、设施异动更改通知单缺一项扣1分。3、运转人员对检修技术交底、设施异动更改内容不清楚，每项扣2分。3.2再判定计划落真相况201、未执行再判定申请流程，每项扣1分。2、再判定执行状况和计划出现偏差，每项扣1分。3、应进行再判定而未进行再判定的，每项扣2分。4、再判定记录不规范，每项扣1分。5、再判定一次合格率低于95%，每降低一个百分点扣2分。3.3试运过程中工作票押票制度执行状况101、设施试运时检修作业工作票未押精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分.序号检查项目满分评分标准回运转人员处，每次扣2分。2、设施试运时期，检修人员持续进行检修作业，不论其能否拥有工作票，每项扣2分。3.4启动行进行冷态查收101、未组织进行冷态查收，扣10分。2、冷态查收无文字记录，扣5分。3、冷态查收内容出缺项，每项扣1分。4、冷态查收整顿项目未实现闭环管理，每项扣2分。3.5汽轮机润滑油、抗燃油油质合格101、启动前汽轮机润滑油、抗燃油油质不合格，出现一项扣10分。3.6启动前试验达成状况201、比较机组修后试验计划，缺一项扣5分。2、试验记录不规范，每项扣2分。3、本项能够出现负分。3.7水压试验一次成功。101、未实现一次成功，扣10分。3.8汽机真空度达到预期目标101、未达到预期目标，扣10分。3.9汽机真空严实性达到优异值101、未达到优异值，扣10分。3.10发电机漏氢在合格范围内101、漏氢量超标，扣10分。3.11保护装置投入率达100%201、未达到100%，扣20分。3.12热控、电气仪表及自动投入率达95%以上201、未达到95%，扣20分。3.13机组带负荷能力501、带负荷能力达不到100%，扣50分。2、每降低10%负荷，加扣50分。3、本项能够出现负分。3.14汽轮机轴系振动501、轴系振动达不到优异值，扣50分。2、轴系振动达不到合格值，加扣50分。3、本项能够出现负分。3.15启动后、正式并网前试验项目达成状况201、比较机组启动后试验计划，缺一精选文档应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分项扣5分。2、试验记录不规范，每项扣2分。3、本项能够出现负分。3.16检修工期1001、在公司年初批复的工期内达成，得100分。2、因故申请缓期，在公司批复的工期内达成，得80分。3、检修工期超期，不得分。2、每超期一天，加扣50分。3、本项能够出现负分。4.修后总结阶段8804.1机组并网后24小时内，发电公司应在公司公司安全生产网上101、未准时上报，扣10分。+1天填报竣工日期。2、上报信息不正确，扣10分。4.2机组检修复役后15天内应将监理报告报送分公司检修管理101、未准时提交监理报告，扣10分。+15天专责人处。2、监理报告内容不全面，每项扣1分。4.3检修总结报告。101、并网后30天内未在公司公司安全+30天生产网站上提交检修总结报告，扣10分。2、检修总结内容不全面，每项扣2分。4.4并网后一个月内机组运转状况1501、一个月内发生影响机组负荷30%+30天的缺点每一次扣50分。2、发生主要辅机非停，每次扣50分。3、发生锅炉灭火，每次扣75分。4、发活力组非停，每次扣150分。.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分5、机组渗漏点每个扣1分。6、本项能够出现负分。4.5检修重要特别项目、技改项目实质达成率100%，项目实质使101、项目达成率未达到100%，扣5分。+30天用资本和计划对比±10%之内。2、不可以供给项目资本使用状况，每项扣1分。3、项目资本使用偏差超±10%，每项扣1分。4.6检修资本（不包含重要特别项目）使用计划和实质偏差不大101、不可以供给项目资本使用状况，扣+30天于±5%。10分。2、检修资本使用和计划偏差超出±5%每超1%扣1分。4.7主机热力试验、辅机效率试验达成状况1001、主机热效率试验未达成，扣100+30天分。2、其余试验未达成，每项扣20分。3、供电煤耗未达到计划值，扣100分。4、锅炉效率、汽机热耗未达到计划值，每项扣20分。5、其余试验未达到计划值，每项扣10分。6、未准时在公司公司网站上上报试验报告，扣10分。4.8依据检修过程中发现的问题，订正作业指导书。201、未组织展开作业指导书订正工作，+30天扣20分。2、部分未订正，每项扣1分。.精选文档序号检查项目满分评分标准应达成实质完扣分内容实质时间成时间得分4.9填写设施台帐（如有设施改动）和检修台帐，录入计算机管201、新增设施台帐、设施检修台帐未+30天理系统。实时记录，每台设施扣1分。2、录入质量差，每台设施扣1分。4.10凡检修中有系统改动，接线改动，设施及零零件资料、尺寸201、资料、图纸更新未进行，扣20+30天改动应改正档案室内的资料、图纸，使其切合现设施的状况，分。并将原有图纸资料作废或作说明。2、部分未达成，每项扣1分。4.11设施检修的检修记录、试验报告、质检报告、设施异动报告、201、应存档资料每缺乏一项扣1分。+30天等资料应归档。4.12主要辅机修后连续运转天数2001、主要辅机包含：循环水泵、凝固+200天水泵、给水泵、真空泵、磨煤机、送风机、一次风机、引风机、增压风机、浆液循环泵、氧化风机。2、修后辅机连续运转天数不到200天，每发生一台次扣50分。3、辅机只需不是由于故障停运便可以计算为连续运转。如凝固水泵的定期切换仍视为连续运转。4、本项能够出现负分。4.13机组修后连续运转天数3001、修后200天内，发生锅炉灭火，+200天每次扣100分。2、修后200天内，发活力组非停，每次扣300分。3、机组修后连续运转天数超出200天，每超出1天，加2分。4、本项能够出现负分。.精选文档注：：-N天，以计划动工日期为基准，往前计算；+N天，以机组正式并网日期为基准，今后计算。.