存栏3000只槐山羊种羊场扩建项目可行性研究报告

第一章 总论 存栏3000只槐山羊种羊场扩建项目 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 1.1.1.1项目单位名称 河南祥和实业集团有限公司 1.1.1.2企业性质 有限责任公司 1.1.1.3股东构成 河南祥和实业集团有限公司注册资金7100万元人民币，股东3人，其中法人代表孙振伟出资6800万元，占注资比例95.77%，股东王玉梅出资240万元，占注资比例3.38%，冯志民出资60万元，占注资比例0.85%。股权构成明细如下表： 表1-1 1.1.1.4发展历程 股权构成明细表 河南祥和实业集团成立于2009年，注册资金7100万元。是一家集贸易、实业和科研为一体的大型企业集团，目前总资产1.5亿元。集团主营业务横跨农牧产品、皮革、建材、房地产、投资担保、小额贷款、园林景观等众多领域。 祥和集团下设河南省广晟商贸有限公司、周口市森源皮业有限 公司、沈丘县槐山羊养殖发展有限公司、河南乾元鑫投资担保有限 公司、沈丘县祥和小额贷款有限公司等多家子公司。其中皮革产业 在广州、福建、成都等地设有办事处，主营蓝湿皮、成品皮；畜牧 产业主营豫东区域特色品牌—槐山羊，现拥有国家级肉羊标准化示 范养殖场一个；家电贸易是联想智能电视湖北、河南、四川、云南 四省终端销售总代理；金融服务行业在周口市位列前茅，是周口市 明星企业之一。 1.1.1.5主营业务 主要从事对畜禽，水产养殖销售；投资、服装、鞋帽、皮革制 品、文化用品的销售；企业管理咨询服务；农作物、果蔬种植销售 等为一体的大型企业集团。 1.1.1.6主导产品 主导产品为农牧产品和皮革。 1.1.1.7人员结构 目前公司现有在职员工350余人，其中技术研发、金融管理类 本科、专科学历员工近50人，具有高级职称19人，中级职称12人。 1.1.1.8主要业绩和荣誉 集团于2008年初，投资参与社会主义新农村建设，帮建的河南省沈丘县老城镇西关村被省政府命名为“省级新农村建设示范村”，集团先后被省委统战部授予“村企共建突出贡献奖”，河南省委统战 部、河南省工商联、河南省扶贫开发办公室联合授予“千企帮千村 村企共建扶贫工程 企业突出贡献奖”、河南省环保厅命名为“河南省生态文明村”、省残联授予“河南省扶残助残先进单位”等荣誉称号。集团公司董事长孙振伟是河南省知名青年企业家，河南省农村青年致富带头人协会副主席、周口市工商联副主席，第十五届河南省五四青年奖章获得者，河南省农村青年致富带头人标兵，周口市十大领军人物。 1.1.2法人代表情况 法人代表：孙振伟，男，周口市知名青年企业家之一，任老城镇西关村支部书记、主任，周口市政协委员、沈丘县政协常委、周口市工商联副会长、沈丘县工商联副主席。2009年被授予周口市优秀社会主义事业建设者、沈丘县十大杰出青年等荣誉称号。没有破产、银行欠资等不良问题。 1.1.3经营情况 河南祥和实业集团是一家对畜禽、水产养殖销售；实业投资、服装、鞋帽、皮革制品、文化用品的销售；企业咨询管理服务，农 作物、果蔬种植销售为一体的大型企业集团。集团主营业务横跨农 牧产品、皮革、建材、房地产、投资担保、小额贷款、园林景观等 众多领域，2013年实现主营业务收入1.37亿元。 目前，集团公司 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 依托“槐山羊”品牌带动肉羊规模化养殖发展实施循环经济产业项目，围绕年屠宰分割30万只肉羊深加工项目和10万亩有机农作物种植项目， 布局实施年存栏5万只能繁母羊养殖项目、30万只育肥羊养殖项目、槐山羊肉羊科研中心项目、畜牧饲料加工项目、有机肥料加工项目、大型农机专业合作社等相关联产业，并配套建设可容纳2万人入住的新型农村社区项目。该公 司目前总建筑面积13560㎡，其中圈舍建筑面积4660㎡，饲料加工、 储藏区建筑面积5880m2。建有配种舍（后备母羊、成年母羊、怀孕 前期舍）2栋、怀孕后期舍2栋（分娩舍）1栋，实行转群生产，羊 舍内设有羊床、羊栏、自动饮水等基本设施，舍外设有运动场。目 前养殖规模1000只，现存栏能繁母羊560只，成品公羊3只，备用 公羊10只。该项目为全产业链循环经济项目，总投资27.5亿元，全 部建成后每年可实现产值30亿，提供社会就业岗位1.5万个，增加 财政收入5000多万。 1.1.4带动情况 龙头企业是牵引。河南祥和实业集团有限公司积极发挥龙头企 业的带头作用，将资源优势转化为产品优势和经济优势，促进农业 产业化结构调整，提高农业产业化水平和农业竞争力。祥和公司始 终坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以千家万户农民为依托， 直接吸引返乡农民工30人就业，将会带动养殖户近200户，间接带 动农户近800户以上，1800农民从事槐山羊养殖。大力发展循环经 济，采取“公司+基地+农户”的新型发展模式，采取“四提供一回 收（即：统一提供羊羔、统一提供饲料、统一提供兽药、统一提供 技术服务，统一回收产品）”的模式对农民进行合作与管理。另外 公司还通过建立示范基地，促进农业产业化结构调整，带动周边养 殖业迅速发展，使更多农民走上脱贫致富的道路。通过产、供、销、 服一体化经营道路，带动周边县市及省的农民的共同致富。 祥和公司继续发挥农业产业化龙头企业的重要作用，以市场为 导向，以农村为基础，以利益为纽带，以服务为手段，把党的便民、 惠民政策直接带给农民，让农民直接受益，带动农民快速致富，促 进地方经济快速发展。 1.1.5财务状况 序号 名称 单位 金额 备注 1 资产总额 万元 11757.1 2 固定资产净值 万元 4820.7 3 流动资产 万元 5976.8 4 负债总额 万元 3448.2 5 所有者权益 万元 8308.8 6 实收资本 万元 7100.00 7 经营收入 万元 8811.8 8 纳税额 万元 293.18 9 净利润 万元 725.2 10 净资产收益率 % 8.73 11 资产负债率 % 29.3 表1-2 2012年主要财务指标及分配情况一览表 详见附件2：项目申报前2012年度财务审计报告 序号 名称 单位 金额 备注 1 资产总额 万元 16026.1 2 固定资产净值 万元 5041.8 3 流动资产 万元 5900.6 4 负债总额 万元 4014.6 5 所有者权益 万元 12011.5 表1-3 2013年主要财务指标及分配情况一览表 详见附件2：项目申报前2013年度财务审计报告 1.2项目建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 1.2.1项目名称及项目负责人 1.2.1.1项目名称 存栏3000只槐山羊能繁母羊场扩建项目 1.2.1.2负责人 项目负责人：孙振伟 1.2.2建设性质、建设地点及期限 1.2.2.1建设性质 扩建 1.2.2.2建设地点 项目基地建在沈丘县老城镇西关经济开发区。 1.2.2.3建设期限 拟定建设期限：2015年3月～2015年11月，历时9个月。 1.2.3产品（经营）方案及建设规模 产品方案：存栏3000只槐山羊能繁母羊场。 建设规模及内容：本项目存栏3000只槐山羊能繁母羊，引进2000只母羊，人工配成活率达到85%以上，7栋羊舍，每栋800平方米。购买玉米青储机、粉粹机、自动上草机、消毒机各1台。 1.2.4品种、技术（工艺） 表1-4 主要设备表 序号 项 目 型号 数量 （台、件、套） 单价 （元/台、套、件） 投资额 （万元） 1 主要设备 98.00 玉米青储机 1 450000 45.00 粉粹机 1 60000 6.00 自动上草机 1 450000 45.00 消毒机 1 20000 2.00 2 其他设备 3 合计 98.00 1.2.5土建工程 序号 项目 建设性质（新 建/改扩建） 建设面积（平方米） 单位造价 （元/平方米） 投资额 （万元） 备注 1 主体工程 5600.00 282.00 羊舍 扩建 5600.00 500.00 280.00 2 辅助工程 2.00 给排水工程 2.00 合计 282.00 表1-5 土建工程明细表 1.3投资结构及资金来源 投资概算：项目总投资580.00万元，其中：建设投资530.00万 元，流动资金50.00万元 总投资580.00万元，其中：中央财政资金200.00万元，省财政 补贴80.00万元，其中省级68.80万元，市级11.20万元，其余全部由 企业自筹。 1.4项目效益 1.4.1经济效益 项目建成达产后，存栏3000只槐山羊能繁衍母羊，实现销售收入 1080万元，本次项目投资回收期6.79年，内部收益率为45.95%，财务 净现值1259.8万元。 1.4.2社会效益 本项目计划引进优良品种，按照“龙头企业+养殖基地+农户（返 乡农民工）”的农业综合开发“一条龙”模式，带动返乡农民工及周 边的广大养殖农户增收致富。对返乡农民工及周边养殖户实行统一供 应优良本地品种槐山羊，统一供应医药、统一饲料，统一技术标准， 统一组织产品销售等各项服务，实施龙头企业与返乡农民工及周边 养殖户的利益联结机制，建立利益共同体，最终形成规范性龙头企 业、养殖基地、农户（返乡农民工）“利益共享、风险共担”的长期 合作模式。本项目建成后，推动一方经济的快速发展，实现了农业 增收，拉长了农业产业链条，经济效益、社会效益显著。 1.5可行性研究报告编制依据 1、 《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》 ； 2、 《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》 ； 3、 《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（2011～ 2015）》； 4、《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 5、《周口市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 6、 《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第29 号令）； 7、 《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头可行性 研究报告编写参考》 8、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 9、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 10、现行有关技术规范、规定、条例； 11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方 案及基础材料。 1.6综合评价 项目采用饲养技术成熟可得。并通过科学环保的场区管理及防 疫措施养殖优质槐山羊，市场前景看好。同时项目内部收益率远远 高于8%的目标收益率，财务效益好，偿还能力强。由于采取了有效 的节能减排措施，本项目对环境的影响不大。建议上级政府主管部 门尽快批复，并付诸实施，争取早日服务于畜牧业生产，尽快产生 经济和社会效益，并在有条件时进一步增加投资，使整个槐山羊繁 育建设项目更加完善，以利于更好地发挥基地辐射能力，带动农民 脱贫致富和区域经济的发展。 本项目符合国家产业政策和市场需求，企业技术力量雄厚，基 本无市场、政策、技术等方面的风险。 本项目通过“龙头企业+养殖基地+农户（返乡农民工）”的方 式，可直接吸纳返乡农民工30人就业，通过组织和带动相关专业合 作组织（畜牧业专业合作社），可直接带动农户近200户、约2000个 农民从事槐山羊养殖业，辐射范围大，带动能力强，并有力地推动 了槐山羊养殖的产业化发展。 结论 项目符合国家农业综合开发的相关政策，项目建成后，对促进 农民工创业就业、周口市的农业产业化经济快速健康发展、加快推 进周口市农村经济发展将起到巨大的推动作用，经济效益和社会效 益显著。 建议 为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理的 监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。项目单位 要采取切实可行的措施，尽快做好自筹资金的融资工作，控制和规 避不必要的风险，以实现预期效益。 综上所述，本项目投资符合国家产业政策，市场前景良好，设 计方案合理，经济效益显著，项目可行，建议尽快投产。 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见》结 合《实施意见》的新要求，重点培育农民专业合作社，鼓励创办家 庭农场，着力培育带动能力强、与农民建立紧密利益联结机制的重 点产业龙头企业，进一步发展符合本地实际的优势特色产业。 党的十八大及三中全会明确指出，以加快推进现代农业产业发 展，提升农业竞争力和促进农业可持续发展为目标，围绕区域优势 产业、主导产业和特色产业发展。通过财政扶持，壮大一批带动能 力强、与农民建立紧密利益联结机制的农业产业龙头企业，培育一 批运作规范、组织带动能力强的农民专业合作社，发展一批高产、 优质、高效、生态、安全、市场竞争力强的优势特色产业。 《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》中明确指 出，区域布局：着力建设中原、东北、西北、西南4个优势区。其 中，中原肉牛优势区包括山东、河南、河北、安徽4省的51个县， 着力满足京津冀都市圈、环渤海经济圈和长三角地区优质牛肉需求； 主攻方向：以满足城乡居民对牛羊肉产品的基本需求为主要任务， 鼓励规模育肥，实行集中屠宰，强化品牌销售，转变发展方式，提 高羊产业综合生产能力。加强饲喂、饲草料生产加工、疫病综合防 治等先进适用技术推广，不断提高养殖效益和质量安全水平；努力 形成中国特色现代槐山羊产业体系。 周口市人民政府文件［周政（2013）72号］中指出农业产业化 市重点龙头企业要结合实际，发挥优势，抢抓机遇，不短创新，加 快发展，做大做强；要坚持为农服务方向，通过基地加农户、合同 契约、资产参与、投资入股等多种形式，搞好产销衔接和生产服务， 与农民建立稳定紧密的利益联结机制，不短提高带动农户的能力； 要树立科学发展观，坚持可持续发展，强化现代企业管理，加快发 展方式转变，切实提高经济效益，充分发挥辐射带动作用，促进农 业增收，农民增收，推进我市由农业大市向农业强市转变，为我市 追赶型跨越式发展做出大的贡献。 项目建成后可大大促进区域主导产业的发展，推进农业和农村 经济结构调整，提高农业综合生产能力，对促进农业增效、农民增 收都具有非常大的带动作用；同时可增加企业的经济效益，提高企 业的综合市场竞争能力和抗风险能力，实现企业自身的可持续发展。 2.2项目建设的必要性 2.2.1是基因保种的需要 由于人类的破坏，与栖息地的丧失等因素，地球上濒临灭绝生物的比例正在以惊人的速度增长。在工业社会以前，鸟类平均每300年灭绝一种，兽类平均每8000年灭绝一种；但是自从工业社会以来，地球物种灭绝的速度已经超出自然灭绝率的1000倍。全世界1/8的植物，1/4的哺乳动物，1/9的鸟类，1/5的爬行动物，1/4两栖动物，1/3鱼类，都濒临灭绝。 物种灭绝是无法弥补的；一旦生物绝种，就永远消失了。 槐山羊是一个历史悠久的优良山羊品种，是中国四大名羊（槐山羊、藏羚羊、黑山羊、湖绵羊）之一。且有“板皮优、肉质好、繁殖率高”三大特点，沈丘县是槐山羊的原产地和中心产区，是周口市宝贵的畜牧特色品种资源。槐山羊皮被誉为板皮中的“王牌”，皮质和肉质都堪称一流。槐山羊皮就像沈丘的一张名片一样，经汉口出海，进入英、法、德、意等国；槐山羊肉更是名声远扬，加强槐山羊品种保护和选育提高非常必要。该品种作为一个珍贵的基因库，更具有保存、发展、选育提高的价值。 由于引进品种的巨大冲击，造成槐山羊纯种数量锐减，为满足人们对肉、奶等畜产品的需求，引进了大量外来高产羊品种对地方品种进行改良，使畜牧业生产水平大幅提高，畜产品产量数十倍增加。但受外来高产品种强烈的冲击，使槐山羊逐渐被培育品种或杂交种所取代，致使其种群体数量急剧下降。加强槐山羊品种保护和选育提高非常必要且非常迫切。 2.2.2符合相关产业、行业及区域发展规划 《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》中明确指出： 在优势开发区域，加快奶牛、肉牛、肉羊、生猪产业带建设，继续 调整畜牧业结构，稳定家禽生产，大力发展奶业。 《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划》中明确指 出：要优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养 殖业比重。加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基 地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。 《周口市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出， 按照上水平、上规模，上档次、保安全的要求，发挥我市畜禽饲养 传统，加快品种改良步伐，改进饲养方式，加强重大动物疫病防治， 加快产业化发展，建设优质牛、羊、猪标准化饲养生产基地。培育 3～5个年销售1000万元、5～10个销售收入超500万元、50个超100万 元的畜牧产业化龙头企业，使我市畜禽饲养量增长速度保持在5%以 上。 2.2.3是充分开发利用我市秸秆资源的迫切需要。 周口是一个农业大市，年产农作物秸秆700多万吨，通过大力发展优良品种槐山羊生产，不但能实现秸秆过腹还田，而且是减少秸秆焚烧污染的有效途径。 因此，建立周口市槐山羊养殖基地已是当务之急，为企业自身 发展奠定了良好的基础，其前景是良好的。提高项目区秦槐山羊良 种化程度。 2.2.4是市场对羊肉消费日益增长的迫切需要。 随着人们生活水平的不断提高和膳食结构的调整，人们对肉、蛋、奶特别是高蛋白、低脂肪羊肉的需求量逐年增长。长期以来，由于养羊多以农户散养为主，规模化养殖相对滞后，羊肉一直供不应求，发展以槐山羊为主的肉羊生产具有巨大的市场空间和广阔的发展前景。 2.2.5是调整当地农业产业结构及带动农民增收的需要 项目通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项 目建成后，将大大提高槐山羊品质，有效的促进农村产业结构优化， 可影响和带动养殖户近200户，间接带动农户近800户以上，约2000 个农民从事槐山羊养殖。加快畜牧产业商品化、专业化、现代化和 产业化的进程，对沈丘县农村经济发展起到至关重要的推动作用。 发展槐山羊生产是农民致富奔小康的有效途径。养羊风险小， 投入少，收益高。由企业带动农户，农户负责母羊和羊犊的饲养。 企业负责架子羊的收购并强制育肥，将会大大提高农民养羊的积极 性。不仅能带动相关产业的发展，还可以拓宽农村地方财税，能达 到富国强民的目的。 同时，引导农户逐步摆脱传统的槐山羊养殖方法，向依靠养殖 新技术，提高生产水平和经济效益方面发展。调整优化槐山羊养殖 产业化结构，推广良种标准和使用规范技术，加强质量检测，同时 大力推广普及实用科学养殖技术和疾病防治技术，实行良种配套， 发充分挥良种增产增收潜力。 2.2.6是进一步完善项目单位的产业链的需要 槐山羊养殖在当地畜牧产业中占有非常重要的地位，是沈丘县 发展状况良好的农业主导产业。该项目的实施将形成“公司+基地+ 农户”产业化模式，带动当地肉羊养殖的标准化经营，实现资源整 合，推动地方肉羊养殖产业化的进程，促进广大农民走上脱贫致富 的道路。 2.2.7是促进节能减排、可持续发展的需要 项目采取订单农业方式，通过和农民签订预约收购合同，聘请 相关科技专家，推广优质槐山羊养殖技术，在提高企业肉羊品质的 同时，对项目区农村污染的综合治理起到积极的促进和示范作用， 从而减少合作社对周围环境污染，改善了生态环境。同时密切了企 业与周边养殖农户的关系，促使其的环保意识不断增强，从而更好 的保护生态环境，具有较强的生态效益。 第三章 建设条件 3.1项目区概况 3.1.1建设地点选择 3.1.1.1选址原则与依据 项目建设具有现代化标准要求、规模化的生产。本着高起点、高规格、高效益的原则，立足现实，面向未来，因此，场址选择遵循如下原则： 1、节约项目用地的原则。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地； 2、节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润； 3、有利于厂区合理布置和安全运行； 4、项目选区遵循生产和基础条件好 、科技力量强、示范带动作用大 、推广辐射容易，具有广泛气候，土壤、生态代表性，结合原有基础设施，填平补齐的原则。 5、减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。 6、有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。 3.1.1.2地理位置 该项目地域地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，周围环境对养殖影响较小。周边电力设施配套齐全，供电有保证，地下水水量充足，水质较好，完全可以满足养殖和场区生活用水的要求。 3.1.1.3建设地点 存栏3000只槐山羊能繁母羊养殖基地，基地建在沈丘县老城镇西关经济开发区，交通相当便利。 3.1.2自然条件 3.1.2.1分析该项目区的自然条件 （1）地形地貌：沈丘县西北部较高，东南部稍低。 （2）气候：沈丘县属于暖温带季风气候，光照充足。年平均日照时数为1990.2—2278.2h，日照百分率为45%—52%，年日照时数2200 h，年平均气温14.5℃，年平均降水量700毫米，全年无霜期200天左右。 （3）土壤：沈丘县土层深厚，保水保肥性能好，易于耕作，土壤主要为潮土。土壤耕层平均有机质含量1.16％，碱解氮78.9 PPM，速效磷18.2PPM，速效钾154PPM，PH值7-7.5。 （4）水文：河流冲刷，坑塘较多。河流7条，全长149公里。主要有河流有颍河、蔡河、泉河、汾河等。在无污染条件下，水质好，埋藏浅，易开采，降水入渗增补快，适宜养殖用水，有利于槐山羊养殖。 3.1.3社会经济状况 沈丘县，位于豫皖交界处，居颍水中游，境内5条省道纵横交错，漯阜铁路、南洛高速横贯东西，沙河航运通江达海，占地利之优势，得交通之便利，享物产之芸萃，是周口市的东大门，也是豫东南和皖西北交流的重要门户和物资集散地。全县辖22个乡镇（办事处），总人口123万人，总面积1080平方公里。沈丘县农副产品 资源丰富。盛产小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、瓜果 等。特色农业、畜牧业、养殖业已具规模，是国家确定的粮食生产基地、生猪外贸出口基地、槐山羊板皮出口基地、黄牛生产基地和揪楝树生产基地。沈丘县粮食作物以小麦、玉米、大豆为主；经济作物有棉花、烟叶、油菜籽、花生、芝麻、黄红麻；森林覆盖率21.4%；主要树种有泡桐、杨树、槐树、柳树、榆树等；土特产有熏羊肉、山羊板皮等。 2013年，全县完成地区生产总值184.5亿元，同比增长10.1%。增速居全市第三位；地方公共财政全口径收入历史性突破10亿元大关，达到10.6亿元，增长26.3%；公共财政预算收入79138万元，增长42.5%，总量和增速均跃居全市第一位，分别居全省第38位、第6位。其中，地税收入46888万元，增长54.6%，总量和增速均居全市第一位；国税地方级收入10002万元，连续六年全市第一；税收占财政收入的比重达到70.8%。500万元以上固定资产投资125.9亿元，增长23.3%，总量居全市第一位；社会消费品零售总额68.7亿元，增长14.5%，增速居全市第三位；城镇居民人均可支配收入17736元，增长12.3%，增速居全市第三位；农民人均纯收入预计6528元，增长13%。各项存款余额166.6亿元，比年初增加26.7亿元；贷款余额65.8亿元，总量居全市第一位；万元生产总值能耗完成市定目标。十一五”时期成为沈丘国民经济发展史上最好的时期之一，被评为“全省县域经济社会发展十快县"、全国“县级产业集聚区竞争力百强县”等荣誉称号。 3.1.4本产业及关联产业发展现状 改革开放以来，中国畜牧业发展取得了举世瞩目的成就。畜牧业生产规模不断扩大，畜产品总量大幅增加，质量不断提高。特别是近些年来，随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的34%，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业优秀品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。 当前，中国畜牧业发展特别是畜产品质量安全监管仍面临着严峻形势，任务艰巨。一些地方存在着畜牧业投入不足、畜牧业生产和畜产品加工有隐患、影响畜产品质量安全的不确定性因素依然存在、饲养环境和生产条件相对落后、重大动物疫病形势严峻等问题。建设现代畜牧业，是走中国特色农业现代化道路的重要任务。大力推进畜产品品牌建设，发展优质安全的品牌畜牧业，是建设现代畜牧业的有效途径。特别是在畜产品的安全面临着更大范围、更深层次挑战的情况下，大力加强畜产品品牌建设，增强企业社会责任，是应对畜牧业生产面临的挑战、维护消费者生命健康安全、促进畜牧业健康发展的有力举措。要把畜牧业品牌建设作为加强畜产品质 量监管的重要内容，制定和落实相关支持政策和措施，通过发挥优秀品牌的示范带动作用，探索畜牧业品牌建设的途径和经验。 近年来，我国畜牧业生产继续呈现稳步、健康发展的态势，主要畜产品持续增长，生产结构进一步优化，畜牧业继续由数量型向质量效率型转变，畜牧业产值已经占农业生产总产值的比重超过30%，畜牧业已经成为我国农业和农村经济中最有活力的增长点和最主要的支柱产业。畜牧业产业收入已经成为农民家庭经营收入的重要来源。 3.2项目建设条件优劣势分析 3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等 3.2.1.1政策 多年以来，党中央、国务院均以中央1号文件发布强调加强“三农”工作，积极发展现代农业，重点发展农业产业化经营，加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业的支持力度，通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展；鼓励龙头企业以多种利益联结方式，带动基地和农户发展；支持农民专业合作组织发展，对专业合作组织及其所办加工、流通实体采取有利于其发展的税收和金融政策，着力支持农民专业合作组织开展信息服务、技术培训等；集体经济组织要增强实力，搞好服务，同其他专业合作组织一起发挥联结龙头企业和农户的桥梁和纽带作用；乡镇企业要加快结构调整、技术进步和体制创新，积极参与农业产业化经营。 沈丘县槐山羊养殖发展有限公司作为当地规模相对较大的企业，在实施本项目的过程中当然离不开国家的政策支持，离不开省市县各级政府的大力扶持，由上述分析可以看出，本项目的建设符合国家、地方相关产业规划及政策的要求，周口市政府也把发展畜养殖业作为农民增收的一项战略工程来看待，带动了地方经济的腾飞，因此，本项目政策方面的建设条件优越。 3.2.1.2资源优势 （1） 充足原料资源优势 沈丘县农副农品资源丰富。盛产小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、瓜果 等。特色农业、畜牧业、养殖业已具规模，是国家确定的粮食生产基地、生猪外贸出口基地、槐山羊板皮出口基地、黄牛生产基地和揪楝树生产基地。沈丘县粮食作物以小麦、玉米、大豆为主；经济作物有棉花、烟叶、油菜籽、花生、芝麻、黄红麻；森林覆盖率21.4%；主要树种有泡桐、杨树、槐树、柳树、榆树等；土特产有熏羊肉、山羊板皮等。丰富的农业资源，使沈丘县蕴涵了巨大商机，因此，本项目建设的资源优势明显。 （2）劳动力资源优势 沈丘县属人口稠密的黄淮平原，农村剩余劳动力资源丰富，是我国农民工的主要输出地之一，劳动力成本相对较低。 3.2.1.3技术优势 该项目由河南祥和实业集团有限公司子公司沈丘县槐山羊养殖发展有限公司全部实施。目前沈丘县槐山羊养殖发展有限公司现有职工66人，拥有较强的技术团队，技术水平高、实践经验丰富、具有高级兽医技术职称人员3人，中级技术职称的人员9人。公司具有实验室及培训场地1860平方米，检测、分析设备价值260万元。常年可做细菌培养、药敏试验、血清学化验等到业务。 该公司十分注重科技开发能力的提高，常年聘请沈丘县畜牧业发展局专家、教授担任技术顾问，全面促进企业科技开发能力的增强，这些都为沈丘县槐山羊养殖发展有限公司槐山羊养殖优势产业提供了强有力的技术支撑。 3.2.1.4基础设施条件 交通、运输条件：沈丘县，位于豫皖交界处，居颍水中游，境内5条省道纵横交错，漯阜铁路、南洛高速横贯东西，沙河航运通江达海，占地利之优势，得交通之便利，享物产之芸萃，是周口市的东大门，也是豫东南和皖西北交流的重要门户和物资集散地。 供水：本项目用水主要为生产用水和生活用水，生产生活用水约 500t/d，消防用水 13.5t/h。全部采用地下水。 排水条件：本项目采用雨污分流制。 供电：沈丘县电力资源充沛，丹江、葛洲坝电网高压线路输入境内，供电能力明显增强。 3.2.2主要障碍因素及解决方案 1、主要障碍因素 发展存栏3000只槐山羊能繁母羊场，需要解决的主要问题是饲养技术和经济条件，降低饲养成本，提高肥育质量是提高槐山羊养殖利润，提高经济效益、增加农民收入。 2、解决方案 养殖的过程中，采用单栋全进全出的流水式连续生产技术，确保槐山羊商品羊产品性能、质量；加大对农民技术培训的力度，加大对农养殖技术指导的力度，创新科学管理机制，提高工作效率减少生产成本，提高经济效益。 第四章 市场分析及销售方案 4.1市场分析 4.1.1市场供求现状及前景分析 4.1.1.1市场供求现状 羊肉市场供求现状： 长期以来，我国肉类产品市场消费结构中，猪肉比重较大，羊 肉所占比重仅为5.5%。随着我国城乡居民收入水平的不断提高，消费观念逐步转变，羊肉消费量呈上升趋势。据国家统计局资料，2006年全国人均家庭消费羊肉0.79公斤，到2011年上升到1.06公斤，年均递增约6%（表4-1），按这一趋势推测，预计2015年全国羊肉人均消费水平将达到1.69公斤，按13.7亿人口估测，届时全国羊肉家庭消费需求量将达231.5万吨。如果考虑到尚无法精确统计的户外消费部分，羊肉需求量更大。 年份 产肉量 人均家庭消费羊肉（公斤 / 人） 年份 全国 人均占有 量（公斤） 全国平 均 城市居民 农村 居民 年份 （万吨） 人均占有 全国平 量 （公斤） 均 平均 中等收入 家庭 中等收入 偏上家庭 农村 居民 2006 283.5 2.21 0.79 1.08 1.26 1.38 0.61 2007 308.7 2.39 0.99 1.33 1.43 1.57 0.76 2008 332.9 2.56 1.06 1.39 1.5 1.62 0.82 2009 350.1 2.68 1.09 1.43 1.55 1.69 0.83 2010 363.8 2.77 1.11 1.37 1.49 1.59 0.9 2011 382.6 2.9 1.06 1.34 1.47 1.55 0.83 2012 382.8 3.1 1.08 1.32 1.45 1.52 0.81 表4-1 肉羊生产供给与羊肉消费变化情况表 羊皮市场供求现状： 根据相关调查表明，从2006年起，我国皮革市场渐呈“牛”市，呈现出产销两旺，销势活跃，需求增加，价格上涨的良好发展态势，涨幅平均在15%左右。其主要原因是国内外市场需求大幅增加，国内各省区皮革产量呈逐年下滑之势，“物以稀为贵”，拉升皮制品价格上扬。 2006～2011年，我国土种绵羊皮、山羊皮、改良绵羊皮等品种产量呈逐年下降之势，但自我国加入WTO以后，销售渠道拓宽，销售范围扩大，市场份额增多，日本、俄罗斯等国对我国的羊皮制品的需求量连年增长，订单不断增加，所以拉升原料羊皮及羊皮制品的价格持续上涨。据对羊皮产地的河北、甘肃、山西、内蒙古、新疆等省区羊皮市场的走势调查显示，货源短缺，价格上涨，而且涨幅较大。其中，新疆、甘肃产土种绵羊皮由80～85元/张，上涨至90～95元/张；内蒙古土种绵羊皮由80～82元/张上涨至85～90元/张，山西、河北土种绵羊皮由90～92元/张上涨至100～110元/张。 在国内各类羊皮价格上涨的拉动下，我国出口羊皮价格也在同步上涨，其中加工山羊皮销售价由5.5～6元/平方尺上涨至7～9元/平方尺，改良绵羊生皮价格6平方尺以上的由80～82元/张上涨至85～90元/张。羊皮市场潜力无限。 4.1.1.2市场前景分析 我国是世界养羊大国，羊肉产量长期位居世界之首。近几年我国槐山羊生产进入快速增长期，随着各项支农惠农政策进一步落实， 科技进步步伐进一步加快，肉羊生产今后仍将保持较高的增长速度。 1、饲养量增长潜力 我国现有可利用草原总面积3.3亿公顷，人工种草面积2500万 公顷，退耕还草面积550万公顷，农作物秸秆6亿多吨。目前北方 草原牧区普遍处于超载过牧状态，肉羊养殖规模不宜继续扩大，未 来增加肉羊饲养量的自然资源依托，主要是中南部草山草坡和农作 物秸秆。 全国6亿吨农作物秸秆，目前，全国作为饲用的农作物秸杆约 2亿吨，到2015年提高到3亿吨，其中40%用作肉羊饲料，按750公 斤养一只羊计算，可增加肉羊养殖5330万只。 该项目所在地为周口沈丘县，该县是中国传统小麦和玉米种植 大县，每年产生的农作物秸秆量非常大，大部分都是焚烧丢弃，不 仅增加农民种植难度，而且还严重破坏了生态环境。该项目的兴建， 将大量利用农村农作物秸秆，使秸秆变废为宝，从而也保证了该养 殖基地对养殖饲料的需求能够很好的得到满足。 2、个体增产潜力 我国山羊个体小，产肉量少。2009年全国平均肉羊胴体重为15 公斤，低于肉羊业发达国家18公斤的水平。近年来，山羊胴体重逐 年提高，2012年比2009年提高了1.0公斤。随着肉羊品种改良步伐加 快，饲养管理水平提高，山羊个体增产潜力将进一步释放。预计到 2015年全国平均山羊个体产肉量可达16公斤。在现有出栏规模不变 的情况下，仅通过提高肉羊个体生产能力，就可增产羊肉25万吨。 特别是像槐山羊地方品种，个体和生长速度不是很突出，极具改良 潜力，若经科学育种手段，可大大提高其生产性能。 3、农民增收潜力 养殖条件要求不高，饲料来源广泛，生长快，疫病较少，养殖 成本低，所需启动投资少，向来是草原牧区、半农半牧区和山区农 民脱贫增收的重要产业。近年来羊肉价格持续上涨，养殖效益逐年 上升，激励了农民的养羊积极性。据调查，2009年肉羊饲养平均每 只纯收益100元，2011年平均达140元，2012年平均达190元，2013年 平均达250元，价格分别提高了40%、35.7%、31.6%。目前，很多地 区把养羊业作为农牧民脱贫致富的主要措施，积极以扶持。有经济 效益的拉动，生产潜力会不断释放，为今后养羊业的持续快速发展 奠定了良好的基础。槐山羊因兼顾皮肉特点，现在每只利润高达 300元，是农民发家致富的最佳选择。 4、国际市场开拓潜力 目前，我国正逐步融入国际经济体系，羊肉和羊皮国际贸易量 逐年增加，主要出口目标区域是东南亚、中东和中亚等地区。由于 我国羊肉生产成本较低、不少地方优良品种羊肉风味独特，有明显 的价格优势和一定的品质优势。今后，随着国际市场需求得不断增 加，在满足国内需求的基础上，加强肉羊优势区建设，积极开拓国 际市场，扩大羊肉产品出口仍然具有较大潜力。 综上各因素分析，我国的槐山羊养殖业市场前景广阔。 4.1.2市场竞争优势分析 目竞争力分析是研究拟建项目在国内外市场竞争中获胜的可能 性和获胜能力，也是确定营销策略的基础。本项目的竞争力主要体 现在以下几方面： （1）沈丘县槐山羊养殖发展有限公司凭借技术、信息等优势， 产业链快速延伸，本项目承担企业实力雄厚。 （2）工艺技术和装备水平。该项目所采用的工艺技术和装备 非常先进，在目前国内同行业中处于领先水平。 （3）规模效益。该项目实施后正常年份年产值1080万元，规 模效益显著。 （4）价格优势。该项目地处原材料主产区，劳动力价格低廉， 加之管理先进，劳动生产率较高，因而具有较强的价格竞争优势。 通过以上诸方面综合分析可以得知，本项目具有较强的竞争力， 在同类产品市场竞争中具有极大的竞争优势。 4.2营销策略、方案、模式 4.2.1营销策略 以市场和销售指导生产，树立品牌意识，制订品牌战略，必要 时实施定单养殖，签署购销 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。要基本做到养殖有计划，购销有 协议，建立“生产—销售—配种—养殖”技术指导的全程服务体系， 形成自己的营销网络。建立和完善技术、信息服务平台，探索“公 司+基地+农户”的生产方式，发展产业化经营，提高生产效益。 4.2.2营销模式 该公司依托市场，深入调研，做到产品市场定位准确，消费群 体明确。以周口市为中心点，以安徽、江苏、浙江、福建等省份为 终点，将中心点和终点以直线相连，直线两侧区市，就是销售区域， 以线扩面。同时，项目产品在同类型的产品中具有一定的价格优势， 依靠稳定的品质、优质服务和地理优势定能赢得客户的信赖和销售 市场。 4.2.3营销方案 大力宣传科学的肉羊饲养管理技术和疫病防治观念以及管理经 营理念。主动邀请客户到养殖基地参观，要求销售经理全程陪同并 与其深入交谈，介绍养殖中应该注意的问题。抓住市场的机遇，主 动出击，分析市场，根据情况制定不同的策略；发现潜在客户，全 面了解其需求，提供相关的配套服务，以达到共赢；通过完善、贴 心、专业的服务，拉近顾客与养殖基地及社员的距离，建立稳定的 顾客群。 4.3市场风险分析 4.3.1项目产品市场风险因素分析 1、产品质量良莠不齐引起市场行情变化 我国羊的养殖行业已经形成了长期存在的、基本完善的市场。 但是，市场并不是很稳定，在一定的时期会出现价格的波动。市场 经济时代的市场是相对稳定的，就是商品有多有少，供大于求时， 价格就会下滑，收益也会降低，甚至出现经营亏损。质量有好有次， 价格有高有低。这就给羊的生产带来养殖风险。 2、动物疫病的发生增加市场风险 近年来，随着养羊业集约化、规模化的发展，市场流通渠道的 增多，一些已经基本控制的疾病，如羊快疫、绦虫病等，目前在生 产上时有发生，且有扩散蔓延的趋势。同时，由于一些疫病的病原 在流行过程中发生变异，毒力增强，加上羊群中的免疫水平参差不 齐，导致某些疫病在流行过程、症状表现和解剖病变等出现非典型 变化，致使项目存在着一定的市场风险。 3、管理方面存在一定风险 羊山养殖业无论规模大小都客观地存在管理，管理工作涉及面 很多，要求细致，如各羊群管理、饲料管理、羊舍管理、饲料配方、 产品销售运输管理等，稍微不注意就会造成损失，严重时导致产业 开发失败。所以，在山羊养殖业的各环节中都要认真对待才能使该 产业向一个良好的方向发展。 4.3.2防范和降低风险对策 在养殖的过程中，采用单栋全进全出的流水式连续生产技术， 确保商品羊产品性能、质量；严格执行，抗御疫病风险的有效措施， 制定免疫程序，执行严格的卫生 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，定期接种及驱虫，保持槐山 羊的健康，疾病风险完全可以抵制住；制定科学的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，包括 消毒制度，防疫制度，投入品的管理制度，饲养技术人员管理制度， 饲养技术操作规范和生产档案管理制度及畜禽检测、报检、无害化 处理、运输制度，确保规避管理方面的风险产生。 第五章 5.1产品方案和建设规模 5.1.1产品方案 建设方案 项目建成后，将形成存栏3000只槐山羊能繁母羊的饲养规模。 5.1.2建设规模 沈丘县槐山羊养殖发展有限公司建设存栏3000只槐山羊能繁母 羊场扩建项目，本项目区总建筑面积5600平方米，其中：羊舍7栋， 各800平方米；购置玉米青储机、粉粹机、自动上草机、消毒机 各1台；配套绿化等附属工程。 5.2建设规划和布局 场区建设规划： 1、养羊场各种房舍和设施的分区规划，主要从有利于防疫、 有利于安全生产出发，根据地势的高低、水流方向和主导风向，按 人、羊、污的顺序，将各种房舍和建筑设施按其环境卫生条件的需 要次序给予排列。并首先考虑人的工作和生活集中场所的环境保护， 使其尽量不受粪便气味和其他废弃物的污染；其次需要注意生产羊 群的防疫卫生，尽量杜绝污染源对生产羊群环境污染的可能性。 2、如地势与风向在方向上不一致时，则以风向为主（一般按 夏季主风向）。对因地势造成水浒方向的地面径流，可用沟渠改变 流水方向，避免污染应受保护的羊圈；或者利用侧风向避开主风， 将需要重点保护的房舍建在“安全角”的位置，免受上风向空气污 染。根据拟建场区土地条件和可能性，也可用林带相隔，拉开距离， 将空气自然净化。对人员流动方向的改变，可筑阻隔和种植灌木等 其他设施加以解决，防止流窜。 总体布局： 根据功能区划的不同，养殖基地场区可分为职工生活区、行政 管理区、辅助生产区、羊群饲养区、病羊和粪便污水处理区；通常 将职工生活区和行政管理区统称为场前区或非生产区，非生产区应 与生产区分开，并有一定间隔距离和屏障。养殖基地的总体平面布 置图和分区规划，要因地制宜，根据拟建场区的自然条件具体情况 进行，不能生搬硬套别人的图纸。 5.3建设标准和产品标准 GB18596—2001 畜禽养殖业污染物排放标准； GB7959—87 粪便无害化卫生标准； GBJ39—91 村镇建筑设计防火规范； GB50011—2010建筑抗震设计规范； NY5027—2001 无公害食品、畜禽饮用水水质标准。 5.4技术（工艺）方案 5.4.1 技术路线及流程图 5.4.1.1、技术路线及流程图 规划采用羊圈与运动场放养相结合的养殖方式，这种圈养与放 养相结合的方式对集中养殖槐山羊具有推广价值。 图5-1 槐山羊育肥饲养工艺流程图 5.4.1.2、工艺技术流程说明 1、选种及选配 （1）选种 主要是通过表型选择法，把生产性能高、品质好、体格健壮的 优良个体选出来，扩大繁殖，达到提纯复壮，改良羊种的目的。 公羊的选择标准：四肢强壮，体格高大，鼻梁平直，面部微凹， 下颌有髯，胸较深，肋骨拱张良好，背腰平直，平均体重大于34.0 千克。 母羊的选择标准：选择个体较大，体质结实，结构匀称，繁殖 性能良好（乳房发育良好，呈半圆形），发情周期正常，无繁殖机 能疾病，经检疫无传染病，年龄在1.5～6周岁之间，具有黄淮白山 羊明显特征的健康经产母羊作为提纯复壮种羊。 （2）选配 根据母羊个体的综合特征，为其选择最合适的种公羊配种，以 获得较为优良的后代。通常按以下原则进行： ①公羊综合品质必须优于母羊。 ②有某些缺点和不足的母羊，必须选择在这方面突出优点的公 羊配种。 ③采用亲缘选配时应避免盲目和过度。 2、分阶段育肥技术 （1）早期断奶 一般在产后45～50天开始断奶，断奶方法可采取分期分批进行。 对羔羊强壮的、生长发育良好的先断奶，对弱羔羊断奶应当晚一些， 对体重大的强壮的先断奶，把弱小的留在母羊身边。羔羊早期断奶， 一方面不仅能使羔羊早吃精料、早补饲草来提高羔羊的生长速度， 另一方面能促使母羊提早发情，做到早发情、早配种，以便使母羊 能提供更多的杂交后代。 （2）育肥技术 ①育肥前准备工作：做好育肥前的准备工作，对要参加育肥的 羊只应进行去势、驱虫、健胃、预防注射。 ②育肥：羊属反刍家畜，这就要求其日粮应以饲草为主以精料 为辅的原则进行饲养。育肥期分为前、中、后三个阶段： 育肥前期：10～20天，此时应以优质饲草为主，对不同的羊只 应进行区别对待。同时每只补充0.2～0.3kg/d混合精料（精料组成 玉米65%、豆饼10%、麦麸12%、米糠10%、骨粉1.5%、盐1.5%， 另按说明书添加微量元素和维生素）。 育肥中期：30～50天，羊只应完全是自由采食，自由饮水，同 时增加饲草的给量，精料增加到每只0.3～0.5kg/d。 育肥后期：10～20天，此时大量增加精料给量，每只可达0.5～ 0.6kg/d，精料可占日粮的40%～55%。 ③管理：在管理上要保证饲草、饲料、饲槽、水槽、圈舍的清 洁卫生，做到定期打扫、定期消毒，每天定时定量饲喂饲草和精料。 育肥全程的饲喂时都应仔细观察羊只的采食量和精神状态，发现异 常及时处理。 ④秸秆利用：饲草配合多样化，可以提高秸秆饲料纤维素的消 化利用率，要注意各种饲草的搭配方法。较好的方法是将秸秆饲料 与多汁多水的青绿饲料混合青贮。既提高适口性，又提高消化率8%～9%。秸秆饲料的处理方法分为青贮、微贮、氨化、盐化等。 ⑤适时出栏：一般经过80～100天的育肥，参加育肥的羊只即可出栏。 3、分羊只育肥技术 （1）种公羊选择：生长发育良好、睾丸发达的公羊作为后备青年公羊，10月龄后开始调教配种，配种次数尽可能少些，18月龄后方可正常配种。成年公羊一般昌配种1～2次，注意补饲足够的能量、蛋白质、维生素和矿物质饲料，在管理上，采取单独组群饲养，并保证有足够的运动量。 （2）育成羊：育成羊是指羔羊断奶后到第1次配种的幼龄羊，此时正是羊各个器官充分生长发育时期，营养物质需要较多，因此要求给育成羊提供优质的饲草，在冬、春季节还应适当补饲青贮饲料、块根块茎饲料、食盐和饮水，不可突然变换饲料。 （3）繁殖母羊：对繁殖母羊，要求常年保持良好的饲养管理条件，保持良好的体况，以完成配种、妊娠、哺乳和提高生产性能等任务。尤其是妊娠后期，由于胎儿生长发育快，所增重量占羔羊初生重的90%，营养物质的需要量明显增加，所以必须保证母羊全价饲料，同时要注意保胎，防止流产。 （4）羔羊：羔羊主要是指断奶前处于哺乳期间的羊只。羔羊要早吃、多吃初乳，初乳中含有丰富的蛋白质、脂肪、矿物质等营养物质和抗体，对增强羔羊体质、抵抗疾病能力和排出胎粪具有重要 作用。羔羊一般出生后7～10天，应开始训练其吃料草，以刺激 胃肠消化器官的发育，促进心和肺功能的健全。1月龄后，在喂养 上应补给一定的精料，并在羊舍内设水槽和盐槽。羔羊断奶一般不 超过4月龄，断奶后按性别和体质强弱分群饲养。 4、防疫措施 （1）环境卫生与消毒 为了净化周围环境，减少病原微生物滋生和传播的机会，对羊 的圈舍和活动场地及用具等，要经常保持清洁、干燥；粪便及污物 要做到及时清除，并堆积发酵；防止饲草、饲料发霉变质，尽量保 持新鲜、清洁、干燥；还应注意消灭蚊蝇，防止鼠害等。 建立切实可行的消毒制度，定期用10～20%石灰乳或10%漂白粉 溶液或0.5～l.0%菌毒敌或0.5%过氧乙酸等消毒羊舍，消毒时，将 消毒液盛于喷雾器内，喷洒地面、墙壁及天花板，然后再开门窗通 风，用清水刷洗饲槽、用具，将消毒液味除去；定期用10%漂白粉 溶液或10%烧碱溶液消毒地面土壤；还应注意粪便、污水及皮毛的 消毒。 （2）驱虫与药浴 羊易患寄生虫病，所以应在发病季节到来之前，用药物对羊进 行预防性驱虫，以避免羊在轻度感染后进一步发展而造成严重危害。 一般可在每年3～4月份及12月份至翌年1月份各安排驱虫1次。常用 药物有左旋咪唑（驱除多种线虫）、甲苯咪唑（驱除多种体内蠕 虫）、吡喹酮（驱除多种绦虫和吸虫）、伊维菌素（驱除体内寄生 虫及多种体外寄生虫）等。同时，为了预防羊体外寄生虫病，每年 至少药浴2次，分别在春、秋季节各1次，选择晴朗、暖和、无风的 天气中进行。药浴可用药浴池、大盆、大缸，常用药物有杀虫脒、精制敌百虫等。 （3）免疫接种 ①羔羊：15～20日龄皮下注射羊快疫，羊肠毒血症、羊猝疽三联苗；30日龄左右肌注口蹄疫疫苗；50日龄左右注射山羊传染性胸膜肺炎疫苗。 ②成年羊：每年春秋各接种1次口蹄疫苗；在秋季接种1次羊痘 疫苗。 5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性 5.4.2.1 产品品种来源 槐山羊亦称为槐皮山羊，旧称槐羊。槐山羊因其所产板皮自“中清”以后多集中于河南省沈丘县的“槐店镇”出口，故名为槐山羊。其板皮品质优良，在国际市场负有盛名。河南省于1981年进行畜禽品种资源调查时第一次称槐山羊。1982年11月中国畜禽考察团通过实地考察后，确定为地方优良品种。是我国生产优质“小磅皮”—汉口路山羊板皮的重要良种。 槐山羊是中国四大名羊（槐山羊、藏羚羊、黑山羊、湖绵羊）之一，沈丘就是其原产地。槐山羊皮被誉为板皮中的“王牌”，皮 质和肉质都堪称一流。槐山羊皮就像沈丘的一张名片一样，经汉 口出海，进入英、法、德、意等国；槐山羊肉更是名声远扬，上海 世博会上，沈丘县清真牛羊肉加工企业被选为专供企业，当时河南 省被选中5家，沈丘就占4家。 5.4.2.2 群体数量与规模 2005年周口市槐山羊存栏达到508万只，出栏582.6万只。能 繁母羊占存栏量的60%，用于配种的成年公羊占存栏量的5%，基 础公母羊占存栏量的20%。 5.4.2.3 槐山羊体形外貌 （一）被毛颜色、长短及肤色 槐山羊被毛短，肤色粉红，毛色全白者居多，占91.78%，黑 色占1.74%，青色占2.03%，浅棕色占2.05%，花色占2.4%。 （二）外貌特征 1、体型特征 体格中等，身体匀称，公羊雄健，母羊清秀，分有角、无 角两个类型。有角羊体格小于无角羊，无角羊具有三长（即颈长、 腿长、腰身长）的特征。 2、头部特征 头型大小适中，额宽鼻直嘴尖，面颊部微凹，眼大有神， 耳小灵活。有角羊占43.03%，无角羊占56.97%。羊角纤细，多呈 倒八字型。 （三）颈部特征 颈部细长，无皱纹，部分羊颈下长有一对肉垂。 4、躯干特征 躯干呈长方形，背腰平直，胸深而宽，结构匀称，肌肉丰 满，中躯呈圆桶形。公羊前躯高于后躯，母羊后躯高于前躯。母 羊乳房发育良好，呈梨型，乳头整齐。公羊睾丸紧凑，阴囊着生 短毛。 5、四肢特征 四肢正直细长，后肢发达。蹄质坚硬结实，呈蜡黄色。 6、尾部特征 尾短粗而上翘，呈三角形。 7、骨骼及肌肉发育情况 骨骼细而结实，肌肉发育适中。 四、体尺和体重 成年槐山羊体尺、体重 单位：cm，千克，% 性 别 只 数 类别 体高 体斜长 胸围 体重 胸宽 胸深 公 羊 12 X 79.43 78.02 88.63 49.08 24.3 34.23 S 2.63 3.64 3.92 2.71 1.50 1.28 C.V 3.31 4.67 4.42 5.53 6.16 3.73 母 羊 113 X 60.27 71.91 81.41 37.75 17.87 29.23 S 4.52 6.44 6.75 7.41 2.34 2.72 C.V 7.50 8.96 8.33 19.64 13.11 9.29 注：测定时间为2006年11月。采样地点：河南省沈丘县、项 城市、淮阳县。 （五）生产性能 （1）板皮质量：槐皮的皮形为蛤蟆状。晚秋初冬的皮为“中 毛白”， 质量最好。板皮肉面为浅黄色和棕黄色，油润光亮，有 黑豆花纹，俗称“蜡黄板”或“豆茬板”。板质致密，毛孔细小而 均匀，分层薄而不破碎，折叠无白痕，拉力强而柔软，韧性大而弹 力高，是制作“锦羊革”和“苯胺革”的上等原料。 （2）产肉性能：槐山羊膘情以秋末冬初最好，多于7-10月龄宰 杀，过周岁者很少。由于槐山羊屠宰年龄较小，所以肉质鲜嫩，膻 味小，瘦肉多，脂肪少，适于烹调，味美可口。 （六）繁殖性能 （1）性成熟年龄 槐山羊性成熟较早。一般母羊2-3个月即初次发情，公羊50天 左右有性欲表现。 （2）初配年龄和利用年限 母羊初配年龄一般为6-7个月，繁殖使用年限为6-8年；公羊的最 初使用年龄在9-12个月龄，使用年限3-4年。 （3）配种方式 羊的配种方式本交为主，人工授精为辅。一只公羊一年可负担 250-300只母羊受孕。 （4）发情季节 母羊一年四季均可发情，但以春、秋季为多。 （5）发情周期 发情周期18-20天，发情持续时间1-3天。 （6）怀孕期 怀孕期145-150天。 （7）产羔率 正常情况下，母羊一年两胎或两年三胎，每胎产羔3-4只，最 多可达6只，母羊产羔率1岁较低，2-4岁最高，5岁以后明显下降， 平均产羔率332%。 （8）羔羊初生重 羔羊初生重平均2.68千克，其中公羊2.57kg，母羊2.61kg。 （9）羔羊断奶重 羔羊平均断奶重公羊8.38kg，母羊7.14kg，断奶日龄平均 117天。 （10）哺乳期日增重 哺乳期日增重公羊45.27克，母羊41.59克。 （11）羔羊成活数 断奶后，羔羊每窝平均成活3.2只。 （12）羔羊成活率 羔羊成活率平均为96.23%。 （13）羔羊死亡率 羔羊死亡率平均为3.77%。 （14）人工授精 公羊多用于本交配种,用于人工授精者很少。 （15）公羊精液品质 公羊一次排精量：1-3毫升；密度：8-10亿个；活力：鲜精 活力95%以上。 （16）精液是否进行冷冻，受胎效果 精液一般不冷冻。1999-2002年，河南省周口市畜禽改良站进行 了槐山羊冻精颗粒的制作和羊人工授精推广工作，准胎率在50%左右。 5.4.2.2工艺技术来源 该公司拥有较强的技术团队，技术水平高、践经验丰富、具有 高级兽医技术职称人员3人，中级技术职称的人员9人。2011年11月， 通过了农业部标准化示范养殖场验收。成立了槐山羊保种、养殖、 繁育、改良技术推广室，固定具有畜牧兽医师以上技术职称人员7 人，负责该技术的推广使用。在华中农业大学动物科技学院刘榜 教授的指导下，开展新技术攻关，常年跟踪服务。拥有实验室及 培训场地1860平方米，检测、分析设备价值260万元。常年可做 细菌培养、药敏试验、血清学化验等到业务。科室齐全、设备先 进、具有大专以上学历工作人员5人。 5.4.3项目涉及的相关环保措施 本项目属牧业养殖项目，在养殖过程中，会有生产和生活等污 染物。畜牧业的污染主要来自于肉羊的粪、尿和臭气以及动物机体 内有害物质的残留等。 为从根本上治理畜牧业的污染问题，保证畜牧业的可持续发展， 企业必须严格按要求综合治理。 粪、尿：扩建槐山羊场必须与养羊场同步建设相应的粪便和污 水处理设施。在设计上圈舍地面3%坡度，配以漏缝地板，羊粪每日 及时清理后，送至堆粪场，尿流至化粪池，采用固液分离，降低污 水量及粪便含水量，经发酵熟化处理后，符合《粪便无公害化卫生标 准》的规定，成为优质的有机肥料出售，并返回农田。 场区空气污染物质含量不超过GB14554的规定的排放标准。为 减少有害气体的产生，搞好场区绿化，养殖隔离林带，因大部分绿 色植物有杀菌能力，可以减轻空气污染，净化场区空气。 羊粪中的微生物、寄生虫、重金属、磷等是主要污染物质。饲 料采用科学配方，严格按营养标准，矿物质的添加不超标，不利用 高铜、高锌等促生长剂；蛋白质营养按氨基酸平衡理论配制，以提 高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，减少排 泄量，以降低污染。为防止鲜粪中的微生物、寄生虫对土壤造成污 染，粪便将在储粪场经发酵处理后再利用。 5.4.4主要技术参数 一般在产后45～50天开始断奶 育肥前期：10～20天，此时应以优质饲草为主，对不同的羊只 应进行区别对待。同时每只补充0.2～0.3kg/d混合精料（精料组成 玉米65%、豆饼10%、麦麸12%、米糠10%、骨粉1.5%、盐1.5%， 另按说明书添加微量元素和维生素） 育肥中期：30～50天，羊只应完全是自由采食，自由饮水，同 时增加饲草的给量，精料增加到每只0.3～0.5kg/d。 育肥后期：10～20天，此时大量增加精料给量，每只可达0.5～ 0.6kg/d，精料可占日粮的40%～55%。 5.4.5物料消耗定额及平衡分析 表5-1物料消耗定额及平衡表 序号 项目 单位 消耗定额 单价（元/单位） 年消耗量 金额（万元） 1 原辅材料 438.00 1.1 羊羔 个 380.00 3000.00 114.00 1.2 饲料 斤 1080.00 0.50 3240000.00 162.00 2 燃料、 动力及水 15.7 2.1 水 吨 0.50 2.65 1500.00 0.40 2.2 电 度 60.00 0.85 180000.00 15.30 5.5设备选型方案 5.5.1.设备选型原则 项目所需的设备主要为饲料加工设备等。特别应注意设备、设 施的标准化、系列化和集成化组合。本项目为改扩建项目，在充分 利用原有设备的基础上，拟购置设备，使二者之间实现设备效能发 挥的最大化。 5.5.2设备来源 该项目所需的主要设备及公用设备来源于河南洛阳四达机械 表5-2设备清单 厂。 项目 型号 数量 （台、件、套） 单价 （元/台、米、 件、套） 投资额 （万元） 1 主要设备 98.0 1.1 饲料加工设备 4 98.0 玉米青储机 1 45.0 45.0 粉粹机 1 6.0 6.0 自动上草机 1 45.0 45.0 消毒机 1 2.0 2.0 2 其他设备 3 合计 98.0 5.6 建筑方案 主体工程方案： 1、羊舍设计 羊舍设计要符合生产流程要求和卫生防疫需要，以保障生产的 顺利进行，有利于预防病原体的传人和减少疾病的发生与传播。羊 舍应选在地势高燥、排水良好，向阳的地方。羊舍地面要高出地面 20厘米以上。建筑材料应就地取材。总的要求是坚固、保暖和通风 良好。羊舍采用楼式建筑，建成单列或双列式。羊舍高度3～4m， 宽度为2～3m，长度视羊的数量来决定。 2、羊舍面积 应以每只羊需要占的面积计算：公羊1.5～2.0㎡、母羊0.8～1.6 ㎡、育成羊0.5～0.8㎡、孕羊或哺乳羊2.3～2.5㎡。羊舍门以宽3.0m、 高2.0m为宜，以便防止孕羊进出时因受外力挤压而发生流产。 3、羊舍的窗面积 应占地面面积的1/15，距地面高1.5m以上，这样既能保证羊舍 内光线充足，又能防止贼风袭击羊体。 4、羊床 离地面约1.2～1.5m，床面用规格为3×4cm的木条或竹条铺间 隙为1.5cm，以便粪、尿落在地面。 5、羊舍的管理 羊舍的管理要记住“泥猪净羊”、羊不卧湿”和“圈暖三分膘” 的道理，要定期消毒。饲养规模较大要设有保暖设备的产房，最好 是暖坑。 5.6.2辅助及其它配套工程 （1）供配电 电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路分两路引入。电 力线路在区内均采用电缆形式地下暗铺。 （2）给排水 1、给水 利用公司现有的给水系统，铺设给水管，给水管采用PVC管， 以杜绝水质的二次污染。同时项目地下水水源充足，可自打水井， 可满足生产生活用水需求。 2、排水 室外排水采用雨污水分流。 污水经处理后达标排放。 3、道路工程 本着适用、经济、安全、美观的理念，在满足场内外运输功能 的前提下，因地制宜，力求造型美观、造价经济、运行合理、运输 安全流畅，道路尽量简捷，宽、平、直。 4、环保设施工程 场区废水的主要来自羊圈冲洗废水，废渣主要来自山羊粪便、 生活垃圾等。项目为扩建项目，利用原厂区配套粪污处理设施，按 照减量化、无害化、资源化、生态化设计原则，对粪污进行综合治 理，按照循环经济原理，促使企业可持续发展。 5.7实施进度安排 5.7.1项目建设期限及分月进度安排 项目建设从2014年5月～2014年12月，分月进度如下： （1）编制项目可研并入市级项目库 2014年3月～4月 （2）工艺图纸设计 2014年5月～6月 （3）土建工程施工和设备订购 2014年7月～8月 （4）设备交付及安装调试 2014年9月 （5）设备试运转及验收 2014年10月 （6）正式营运 2014年11月 5.7.2工程建设进度表 表5-4 项目工程进度表 项目 2015 年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编制可研并入库 工艺图纸设计 土建及设备购置 设备交付及安装 设备运转及验收 正常运营 第六章 环境影响与节能评价 6.1环境影响评价 6.1.1主要污染源及污染物 施工期： 1、大气环境影响分析 施工期各类运输车辆进出施工场地，来往较频繁，车辆运输及 物料堆放产生的道路扬尘较大。 2、地表水环境影响分析 施工期工程对地表水环境的影响因素有： （1）施工现场工人生活污水； （2）施工活动中排放的各类生产废水； （3）施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等。 3、噪声环境影响分析 施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械。 4、固体废弃物 施工期大量的挖穴、土方工程等影响原生产及道路的畅通，会 对环境产生一定影响。 运营期： 1、废水 场区废水的主要污染来自羊圈冲洗废水，其中含有畜毛和粪便 等，具有较强的臭味。 2、恶臭气体 羊粪便、化粪池会产生一定的臭气，主要成分为NH3和H2S。 3、固废 废渣主要来自畜禽粪便和生活垃圾。 6.1.2环境保护与治理措施 （1） 废水治理 废水经污水处理设施初步处理后，检验废水经酸碱中和、沉淀， 达到标准后，排入市政污水管网。 （2）废弃物处理措施 购入废弃物处理设备，废弃物主要为一些生活垃圾及包装运输 过程中产生的一些废料等。主要处理措施包装材料及生活垃圾集中 收集，筛选可利用的进行资源回收再利用，不能利用的可作为有机 肥还田。 （3）噪声处理措施 本项目的主要噪声源为加工设备运转产生的噪音。针对所有较 大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。 采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙， 减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。 6.1.3评价与审批 本项目为扩建项目，远离乡镇人群密集地，通过一系列环保措 施，所有排出物指标均能达到国家和当地政府所要求的排放标准。 具体见附件：环保部门审批意见。（见附件：环保部门审批意见） 6.2节能评价 6.2.1项目综合能耗情况 本项目主要消耗能源为电力、水，主要指羊养殖及饲养人员 用电、用水等。 表6-1 项目主要耗能品种及耗能量 序号 能源名称 单位 耗量 折标煤系数 折合标准煤（tce/a） 备注 1 电 万kWh/a 87.5 0.1229kgce/kwh 43.02 当量值 2 水 万 t/a 3.75 0.0857kgce/t 1.29 合计 44.31 当量值 6.2.2能源供应保障情况 本项目利用现有的给水系统，铺设给水管，给水管采用PVC管， 能够满足生产生活用水需求，保障了本项目用水需要。 项目地电力供应充足，本项目的建设不会影响当地工业和生活 的正常用电。 6.2.3综合节能措施 依据《中华人民共和国节约能源法》 2008年4月1日执行）等 国家文件、政策对于节能减排的要求。本项目运行能耗主要为水、 电消耗，结合本项目的规模与特性，在本项目节能减排方案设计时 所采取的主要节能减排措施有： （1）管理措施 加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置 专门的能源及材料管理机构，检测能耗及节能情况，并制定奖惩制 度。 （2）设备节能 本项目全部采用高效、节能的生产线及设备，提高了生产效率， 各专业在设备选型时首选低耗高效设备，严禁选用国家公布的淘汰 产品。 （3）电气节能 变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济 运行状态。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的 功率因素自动补偿到0.9以上。 照明灯具选用新型的高效节能型日 光灯分片控制，场区道路照明设光控装置，节省照明用电。 （4）工艺节能 工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前 提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技 术，达到节约目的。在设计中，生产线采用先进的流水生产线设备。 （5）建筑节能 对项目建筑物进行科学建筑设计规划，科学合理地确定建筑朝 向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建 筑材料、改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷 热负荷，保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围 环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术 措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 管理机构组织： 为适应市场经济发展要求，公司下设企业发展部、生产技术部、 营销供应部、科技开发中心、财务科等部门，其组织机构见下图： 图7-1 组织机构图 职能划分： 1、项目建设阶段 土建组：负责土建工程各项工作的安排、组织与管理； 设备安装组：负责生产设备的选型、订货、提货与安装； 物资采购组：根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应； 综合协调组：负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项 目建设的顺利进行。 2、项目投产运营阶段 企业发展部：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反 馈机构。 生产技术部：负责综合平衡全场生产指标，制定下达年内生产 计划任务并组织生产，负责组织产品开发。 营销供应部：组织生产原材料供应，负责技术推广和技术培训。 负责市场策划和产品销售、服务。 科技开发中心：负责新品种及新技术的研究及开发。 财务结算中心：组织和协调财务管理。 7.2劳动定员 目前公司现有职工66人，根据生产的需要，项目新增定员30 人。其中高级管理人员5名，营销供应部5人，生产工人14人，财 务中心4人，技术人员12人。具体人员配备见下表： 表7-2 序号 部门 人员配置（人） 1 高级管理人员 4 2 营销供应部 6 3 生产工人 12 4 财务中心 4 5 技术人员 4 合计 30 7.3经营管理措施 7.3.1建设阶段管理措施 1、工程管理 人员配备表 工程管理包括工程设计、设备物资采购、施工监控和竣工验收 等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。根据项目建设 的进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建 设资金及时到位。同时，根据项目建设计划，配备专职人员负责项 目的设备采购。在采购过程中，要聘请有关专家进行指导，以保证 所采购的设备物资经济适用。在施工监控上，选择有资质的、技术 力量雄厚的施工队伍进行招投标施工，并委托工程监理部门进行全 过程质量监控。 2、财务管理 按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人 管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进 度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。 根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量 填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项 目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和 法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度， 待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使 用情况进行审计。 7.3.2竣工投产后管理措施 1、生产经营管理 （1）目标管理 制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各 部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控 制等活动的科学管理方法。 （2）人才管理 对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面 进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工 作积极性。 （3）工艺管理 对工艺技术流程的管理。严格按项目采用的新工艺路线和工艺 技术组织生产，同时组织员工学习新工艺，熟练操作新装备，提高 员工操作技能。 （4）质量管理 严格遵循产品质量标准，加强过程控制，确保产品品质。 （5）设备管理 对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。 制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。 2、财务管理 项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工 作，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力 降低采购成本、生产成本和销售成本，提高经营效益，努力争实现 利润最大化。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管 理，灵活资金调度，提高资金营运效率。 3、销售管理 在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设，采取主 动送货上门服务，进行广告宣传、建立地区代理经销商等销售策略 进行促销，以保证项目满负荷运行后产品销售渠道的畅通。 7.4 技术培训 落实安排对公司内部员工及基地农民的技术培训，计划年直接 培训万余人次。企业员工培训由公司品管科和生产技术科负责，主 要内容为工艺流程、操作规程、安全教育等学习，上岗前需要两个 月的培训见习，组织考核，择优上岗。农民的技术培训由当地农发 办事机构和项目单位共同组织，主要是实用养殖技术、政策等学习， 组织专家讲课，带领农民骨干走出去参观学习。 7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1劳动安全 （1）工艺设计选择较安全可靠，防护设施齐全的设备，为安全 生产奠定基础。 （2）对高温及设备外露易接触的部位，采取隔热保护措施。 （3）电气设计，对各设计电机采取接零保护，动力线路暗敷。 （4）制定安全生产操作规程，张贴操作处，加强安全生产检查 和教育。 7.5.2卫生 1、严格执行国家的有关劳动法规和制度，保证工人的休息时间， 保证工人的身体健康，劳保用品正常发放和监督使用。 2、设立消毒室、更衣室等。工作人员必须经过严格消毒甚至洗 澡更换专门的衣服，通过消毒后才能进入羊圈。 3、公司尽量做到场内料车不出场，场外车辆不进场。如要进出 应经过消毒池，池的长度是车轮周长的3～5倍。 7.5.3消防 火灾主要发生在自动化生产线建设以及产品生产过程中，因此 厂区内消防给水管网设成环状，并布置室外地上式消火栓，间距不 大于120米。生产车间、实验室配备灭火器。 第八章 投资估算与资金来源 8.1投资估算依据 建筑工程按照2000年《全国统一建筑工程基础定额河南省估价 表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算。 安装工程按照2000年《全国统一安装工程预算单位定额河南省 估价表》结合建设内容工程进行估算。 设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备 品备件费用和运杂费用。 其它各类费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用的5%计 算。 8.2 投资估算 8.2.1总投资 本项目总投资580万元。 8.2.1.1建设投资 本项目概算总投资580万元，建设投资530万元，其中： （1）建筑工程费用282.0万元，占建设投资48.62%； （2）设备购置及安装费用为98.0万元，占建设投资的16.90%； （3）科技投资及其他生产性和公益性生物资产费用为136.45万 元，占建设投资的23.53%； （4）工程建设其他费用（包括前期工作费、项目编制费、建设 单位管理费、工程监理费、勘察设计费、招标费等）8.55万元，占 建设投资1.47%。 （5）预备费用5.0万元，占建设投0.86%； 详见附表2建设投资估算表、附表2-1土建工程投资明细表、 附表2-2设备投资明细表、附表2-3科技投资明细表，附表2-4生产 性和公益性生物资产费用估算表。 8.2.1.2建设期利息 本项目资金来源没有银行贷款，故不发生建设期贷款利息。 8.2.1.3流动资金 铺底流动资金50万元。 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 申请国家农业综合开发项目财政补贴200万元。 8.3.2 地方财政配套资金能力分析 根据资金筹措方案，地方配套资金为80万元，其中省级68.8万 元，市级11.2万元。作为省级配套资金，省财政厅将会足额按时配 套到位。按照目前当地财政收入来看，财政配套资金能够足额落实。 各级财政均承诺给予支持。 8.3.3 自筹资金及来源 企业自筹300万元，其来源为公司以往年度累计利润。 8.3.4 银行贷款及筹措 本项目无银行贷款。 8.3.5 其他 本项目无其他资金来源。 8.4 财政资金的使用范围 根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政资金主 要用于品种改良设施，养殖基地生产设施，专用饲料小型生产设施， 疫病防疫设施，废弃物处理及隔离环保设施，质量检测设施，辅助 设备及配套的供水、供电、道路设施；质量检验设施，引进新品种、 新技术，对基地的农户进行技术培训等。公司根据投资计划和工程 进度，按照申报计划全面完成建设任务，经验收合格后，获得财政 补助资金。市级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，项目实 施单位应严格按照规定的程序和手续及时办理报账。具体如下： 本项目财政资金共计280万元，主要用于支持以下方面： 项目 投资 其中：财政投资 备注 土建工程 282.00 280.00 主体工程 280.00 280.00 辅助工程 2.00 0.00 设备投资 98.00 0.00 主要设备 98.00 0.00 科技投资 136.45 0.00 技术引进 0.00 技术示范 0.00 技术培训 2.00 0.00 新品种引进 134.45 0.00 其他 0.00 其他费用 8.55 0.00 可研编制等前期工作费 2.50 0.00 建设单位管理费 1.00 工程监理费 1.05 勘察设计费 1.20 招标代理费 2.80 合计 525 280.00 表8-1 财政资金使用明细表 单位：万元 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据 本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度编制。 本项目财务分析按照工业企业财务制度规定，税后利润提取盈 余公积金按10%计算，计算期按10年计。 9.2 营业收入、营业税金及附加估算 9.2.1营业收入 项目建成达产后，实现销售收入1080万元。投产第一年达到设 计能力的90%，第二年达产。 9.2.2营业税金及附加 本项目为养殖类项目，不需上缴税额。 本公司目前司具有实验室及培训场地1860平方米，检测、分析 设备价值260万元。常年可做细菌培养、药敏试验、血清学化验等 到业务。 项目完成后主要出栏羊，农民平均每只羊均收入年可增收460 元。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 本项目运行成本主要包括母羊、饲料、水、电、工资福利、制 造费用。 9.3.2项目总成本估算 经估算，年均总成本为1642.8万元，固定成本为47.12万元， 可变成本为1595.7万元，详见附表5总成本费用估算表。成本结构 图见图9-1。 图9-1 9.3.3 经营成本估算 9.3.3.1原辅材料 成本结构图 参考项目承办单位提供价格及目前市场价格计算，项目年需消 耗材料费用为1408万元。 9.3.3.2工资及附加 本项目存栏3000只槐山羊能繁母羊，人工费每人1600元，共60 万元。 9.3.3.5经营成本 项目达产后年需经营成本1707.3万元，生产期平均经营成本为 1671.2万元。 9.4 财务效益分析 9.4.1盈利能力分析 投资利润率=生产期内年平均利润总额/投资额×100%=14.22% 动态投资回收期：6.79年（含建设期） 财务净现值：1271.9万元（ic=8%） 财务内部收益率：45.75% 9.4.2银行贷款清偿能力分析 本项目无银行贷款。 9.5 不确定性分析 9.5.1盈亏平衡分析 盈亏平衡分析图见图9-2。 图9-2 盈亏平衡分析图 9.5.2敏感性分析 项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收 入、经营成本、建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部 投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。 详见下表： 表9-1 敏感性分析表 变动幅度 -3.0% -2.0% -1.0% 0% 1.0% 2.0% 3.0% 销售收入 23.57 24.72 27.44 36.80 29.62 32.71 32.59 经营成本 32.34 30.65 28.95 35.80 25.51 23.76 22.00 建安投资 28.14 27.74 27.74 31.92 27.74 27.74 27.74 注：“-”号表示减少。 图9-3 敏感性分析图 经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论： 本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本的增加对企 业效益情况也有一定影响。 9.6 财务评价结论 本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业 基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有一定的抗风险能力， 项目在财务上是可行的。 第十章 社会效益分析 10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析 周口市是畜禽养殖大市，畜禽养殖业是该区的主导产业之一， 本项目的实施，通过改进技术、优化品种、打造品牌，不断改造提 升肉羊养殖传统产业，促进畜牧业产业结构调整，推动槐山羊养殖 业向纵深方向发展。项目建成后，将有更多的农户加入到肉羊养殖 的行业中来，从数量上壮大了沈丘县主导产业槐山羊养殖业。同时， 由于农户散养羊，缺乏科学的养殖技术和先进的管理知识，导致槐 山羊生长速度慢等问题，项目建成后，通过推广无公害标准化的槐 山羊养殖技术，从本质上壮大了主导产业。 10.2 完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生 产分析 1.本项目采用公司+基地+农户一体化推进方式，试验示范相结 合的良种推广应用模式创新。 2. 采取“公司+基地+农户”的新型发展模式，对养殖户实行统 一提供优良羊，统一供应兽药、饲料，统一技术标准，统一组织产 品销售等各项服务的经营道路，公司同养殖户、养殖基地签订合同， 以契约形式与农民相联结，公司使农户降低了成本，提高了槐山羊 的成活率，农民增加了收入，公司品种得到了保障，同时也提高了 产品质量。 10.3 项目带动及辐射能力分析 10.3.1项目申报单位对参与项目的农户带动作用 本项目通过“龙头企业+养殖基地+农户（返乡农民工）”的方 式，即对养殖户实行统一提供优良槐山羊，统一供应兽药、饲料， 统一技术标准，统一组织产品销售等各项服务，实施龙头企业与农 民的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户 与公司“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，沈丘 县槐山羊养殖发展有限公司将优良肉羊、饲料和无公害养殖技术一 起交给农户，为农户在饲养的过程中提供全程技术服务，减少因饲 料和病害带来的不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了羊品 质，从而将公司利益和农户利益紧紧的联系在一起。槐山羊养殖成 功后，公司再组织农户待出售羊统一收购，再将产品推向市场，确 保农户饲养的基本利益的同时，合作社利用自身在产、供、销上的 优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。 10.3.2带动农户增收效果分析 本项目建成后，带动返乡农民工入场创业，直接带动项目区新 增近200户，2000人进行槐山羊养殖，采取技术指导和科技培训的方 式，可间接带动800户、3000农民从事养殖业及养殖服务业。同时， 大量耗用饲料，也可带动一定数量的农户进行玉米等农作物的种植， 总之，本项目辐射带动能力较强。 10.3.3带动基地 本项目实施后，可辐射沈丘县全境、沈丘县周边地区进行槐山 羊养殖，形成了龙头企业带基地、基地连农户的羊养殖业产业链 条。 10.3.4带动就业 项目的建设能提供一定量的就业岗位，加快农村剩余劳动力转 移，推进当地工业化和城镇化的进程。项目建成后能解决当地富余 劳动力25人就业问题，极大的增加当地农民收入，提高农民的生活 水平，对当地经济发展、社会稳定有积极作用。 通过本项目的实施，可以更充分利用本地资源，稳定农业产业， 发展地方产业。项目实施后，可实现1080万元的销售收入，对壮大 地方经济实力、推动地方经济发展，将起到十分重要的作用。 10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用 企业通过与龙头企业签订协议的方式，能够保证优质羊的养 殖，保障了优质原材料的供应。同时企业利用丰富的饲养技术，可 以有效促进养殖业的发展，实现农产品的增值，实现农业产业化的 发展，带动当地农民致富。 10.5对比分析 本项目通过“龙头企业+养殖基地+农户（返乡农民工）”的模 式，即通过加强技术指导等服务，引导农户科学养殖，帮助农民减 负降本，待产槐山羊养殖成功后，龙头企业利用自身现有的销售渠 道将肉羊售出，同时可使项目区农民年增收近1000万元，农民人均 月纯收入比起非项目区多增收500元以上，且项目实施后带动农户近 200户，社会效益和带动效应十分明显。 第十一章 结论及建议 11.1研究的结论 11.1.1 要坚持“适宜、优质、高效”的原则。 在建立槐山羊种羊良种繁育体系和今后的品种引进中，实 施优良地方品种为主，引进肉用羊品种为辅战略。同时，要充 分发挥品种改良站和人工授精站的功能和作用，充分利用优良 肉用种羊的冷冻精液，提高良种普及率。 11.1.2逐渐转化饲养方式。 利用市场价格导向，发展羔羊肉生产。农户散养可以充分 利用家庭的各种资源如劳动力、闲散资金、农作物秸秆等，有 效地降低成本，有助于提高家庭的经济收入。传统分散饲养模 式制约肉羊业生产的发展，这种方式非常不利于肉羊业挑战大 市场。利用羔羊生长发育快，饲料利用率最高期的特点，积极 推广羔羊当年快速育肥出栏，不仅缩短生产周期，加快羊群周 转，降低生产成本，增加经济收入，而且羔羊肉质好、营养高、 爽口。 11.1.3走品牌之路。 准确的市场定位很关键，产品质量是企业赖以成长发展的 资本，把好羔羊源头关是保证产品质量的关键，树立品牌抢市 场，不断满足消费需求是企业实现长远发展的根本，不断追求 创新、追求卓越，实施优质优价，开发品牌，要提高槐山肉生 产者经济效益，除了实施良种良法综合配套技术支撑外，一定 要注重品牌建设。以提高市场竞争力。 11.1.4促进肉羊生产由数量型增长向质量效益型增长转变。 通过对本地槐山羊引进优良羊品种进行良种繁育和改良复 壮，促进当地槐山羊生产由数量型增长向质量效益型增长转变， 使沈丘县槐山羊业走可持续发展的道路。 11.1.5增加科技投入，加速成果转化。 根据当前槐山羊业的发展现状，主要围绕提高羊肉产量和 质量、羊肉及羊皮精加工等方面开展深入系统研究，对现行经 济条件下养羊业的生产体系开展研究。与此同时，加强对现有 科技成果的推广利用和转化，如槐山羊品种及其配置技术、现 代繁殖技术、育肥技术、优质高产饲料的种植、调制及加工技 术等，并将研究成果组装集成和创新，使其发挥更大的作用， 推动我区肉羊业生产水平向更高层次迈进。 11.1.6项目所选用的生产技术、工艺和设备都比较成熟。 工程建设相对比较单纯，种羊来源有保证，技术依托单位 可靠。 11.1.7财务评价的结果。 表明各项财务指标均高于行业基准指标，具有一定的风险 承受能力。 11.2建议 综上所述，本项目的实施，建立良种肉羊养殖基地，旨 在提高沈丘县畜牧业生产水平，带动扶持农户走产业化发展 的路子，无论在经济效益、社会效益还是生态效益均切实可 行，投资方向正确，发展前景良好。建议有关部门尽快立项 建设。 序号 � 投资人 � 实际投资额（万元） � 占实收资本比重 � � 1 � 孙振伟 � 6800 � 95.77% � � 2 � 王玉梅 � 240 � 3.38% � � 3 � 冯志民 � 60 � 0.85% � � � 合计 � 7100 � 100% � � 6 � 实收资本 � 万元 � 7100.00 � � � 7 � 经营收入 � 万元 � 13746.5� � � 8 � 纳税额 � 万元 � 337.16 � � � 9 � 净利润 � 万元 � 1492.7� � � 10 � 净资产收益率 � % � 12.5 � � � 11 � 资产负债率 � % � 25.1 � � �