选矿厂安全标准化体系文件记录格式汇编

选矿厂安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化体系文件记录格式汇编 前 言 为了使《安全生产标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我厂实际工作，对在使用过程中的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求:1)填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容;2)打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁;3)部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我厂安全科负责组织编制，厂属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由厂长批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。 安全标准化记录的解释权归厂安全科。 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 年度安全工作目标考核表 被考核公司,部门, 考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 “三废”排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 1 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 考核制度考核表 序号 被考核部门(人员) 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间 2 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全专项费用使用申请表 申请部门: 部门负责人: 日期: 年 月 日 项目(或物资)名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目主要内容 所需主要设备(材料) 数量 完成时间和进度 安全部门 财务部门 审批意见 分管经理 会计师 总经理 (1) 应列入安全费用的物资名单‎‎: 工作服(夏、冬)、三防工作服、计划外工作服、工 作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘 鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电(灯泡、电 池)、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具 及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设 备注 施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资 、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安 全防护用品 (2) 应列入安全费用的支出: 教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安 全评价、培训等费用 3 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全生产费用台帐 月 日 项目说明 费用提取 费用合计结存金额备注 金额(元) 金额(元) (元) 4 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 从业人员工伤保险统计表 序号 姓名 车间 岗位 交纳保险日期 5 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 风险评价计划 风险评价目的:为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。 风险评价范围: 风险评价准则: 风险评价方法:作业条件分析法(LEC) 风险评价小组组长: 风险评价小组组员: 日程安排 日期 201 年 月 日共 天 编制人: 管理者代表批准意见: 年 月 日 签名: 日期: 6 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 危险源调查表 人员暴露 序活动点/工序/危险源及于危险环责任是否是否守时态 状态 控制方法 备注 号 部位 其风险 境的频繁部门 受控 法 程度 7 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 风险评价表 风险级别评价 危险源及 活动点/工序/风险 是否是重控制 人员暴露于序号 涉及部门 事故发生的事故后果的 风险值 其风险部位 级别 大风险 方法 危险环境的可能性(L) 严重性(C) D=LEC 频繁程度(E) 8 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 重大风险控制清单 活动点/工序/危险源及其序号 风险级别 涉及部门 控制方法 部位 风险 9 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 重大风险清单(直接判断法) 公司实际 活动危险标准临界量(t) 是否储存量 点/工源及涉及序号 重大级别 备注 序/部其风部门 生产储存生产储存风险 位 险 现场 区 现场 区 10 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 风险控制岗位明细表 执行措施文序号 危险源及其风险 风险级别 活动点/工序/部位 控制措施 件编号 11 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全教育培训记录表 单位名称 教育类别 主讲部门 主讲人 教育日期 年月 日 受教育部门参加人数 (人员) 教育内容: 部门负责人 记录人 12 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 培训效果评估表 部门: 编号: 培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况:(包括内容、 教材 民兵爆破地雷教材pdf初中剪纸校本课程教材衍纸校本课程教材排球校本教材中国舞蹈家协会第四版四级教材 、考核情况等) 学员考核成绩评估记录:(笔试、现场提问、评分) 其它方面补充记录: 评估结论:(采取的相应措施) 参加评估人员 部门 职务或职称 13 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 培训签到表 序号 学员姓名 单位 序号 学员姓名 单位 14 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 隐患整改通知书 : 月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见: 隐患名称 原因分析 隐患类型 (一般/重大) 整改措施 整改负责人 要求完成时间 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。 (注:整改通知书下达部门签章) 年 月 日 编制单位: 签发人: 整改措施落实情况: 整改负责人: 整改日期: 15 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 跟踪验证结果: 验证人: 验质日期: 隐患整改台帐 整改序检查整改情况 验证人 隐患名称 负责备注 号 时间 (含措施、整改期限) (含验证时间) 人 16 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 重大隐患档案表 编号: 隐患编号: 隐患所属单位: 隐患排查时间: 重大隐患名称 可能发生的危害 隐患部位 治理到位前的 安全方法措施 评价报告技术结 论 评审意见 重大隐患治理 概况 治理时间表 责任人 验收报告 消除验收情况 验收人员 验收时间 17 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全生产奖惩管理台帐 金额(元) 被奖惩单位或序号 时间 被奖惩单位或个人 奖惩原因及依据 个人签字 奖 惩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 14 15 安全事故报告书 年 月 日 事故简述: 发生部门 发生时间 发生地点 当事人 直接原因: 原因分析 管理原因: 直接责任: 事故责 管理责任: 任分析 处理意见 主管副总签字: 时间: 19 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 整改措施 应急预案演练记录 演练项目 演练目的 演练时间 演练地点 参演人员 演 练 记 录 现 场 救 援 讲 评 负责人签名: 20 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 演练 评审 参演 人员 签名 适用的法律法规及其它要求清单 序号 名称 实施日期 适用条文 备注 21 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 文件发放记录 序号 收文日期 文件字号 文件标题 签收 日期 备注 22 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 法律法规及其他要求符合性评价 序实施 适用条款 活动/产危险因落实 法律/法规 实施效果 评价 备注 号 日期 或内容 品/服务 素 形式 23 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 培训教育计划 序号 培训对象 培训方式 计划培训时间 培训内容 教材 考核方式 24 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 培训需求调查表 部门 姓名 以前参加过 岗位 填表日期 的培训 培训现状与需求调查 (请在认可的答案“?”内打勾) 您在工作中遇到了哪些困1 惑,是否希望通过培训得 意解决, 您认为培训在我公司有哪?促进安全生产 ?增强员工对企业的归属感、责任感和满意度 2 些作用, ?促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力 ?培训后备 管理人员与技术骨‎‎干 ?其它( ) 您认为培训对自己有什么?开拓视野 ?提高技能 ?端正下属的工作态度 ?增加知识 ?升3 作用, 职、加薪 ?增加了和其它同事的沟通机‎‎会 ?其它( ) 您喜欢哪些培训方式, ?课堂讲授(内训形式) ?外聘专家来企业培训 ?外出学习 ?读书、4 自学 ?进学校深造 ?案例分析 ?现场演练 ?看录像或电影 ?通 过做游戏体会实际工作情景 ?技术竞赛 ?其它( ) 目前影响培训开展的因素?工作太忙，没时间培训?这些课程对我的工作没用，浪费时间?培训5 是什么, 老师讲的都是理论，在实际工作中用不上?上级不重视培训?下属们 都认为培训没有?培训教师授课水平一般?其它( ) 您希望培训时间段安排, ?正常上班时间 ?班前后会 ?其它( ) 6 您希望每次培训时间为 ?1小时 ?2小时 ?半天 ?一天 ?只要有用，我会挤出时间参加 7 您想参加下列哪些课程, 8 25 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 质量、安全类 自我发展类 管理与领导能力类: 专业技术: ? 发现与解决问题 ?如何经营自? 怎样成为优秀的 ? 质量小组活动 己的未来 班组长?沟通技 ? 安全生产教育培训 ?怎样教会徒巧?任务布置? ? 安全标准化基础知识 弟(在岗工作有效激励?怎样 其它: 技术指导) 定目标 ?时间管理 其它: 其它: 您的(培训)意见及建议 9 管理人员档案卡 姓名 性别 文化程度 职称 职务 身份证号 所在部门 安全工作 安全工作年限 责任性质 证书 证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至 26 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 培训 培训内容 培训时间 学时 考核结果 27 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全管理人员名册 安全专 安全专 序号 单位 姓名 出生年月 学历 专业 职称 证书编号 备注 业工龄 业资格 28 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 从业人员安全教育培训台帐(档案) 考核 考核 序号 姓名 性别 参见工作时间 岗位 培训日期 培训内容 授课人 备注 方式 成绩 29 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 特种作业人员档案卡 姓名 性别 身份证号 文化程度 工种 操作部门 专业工龄 工作部门 证书 证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至 培训 培训内容 培训时间 学时 考核结果 30 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 特种作业人员登记台帐 培训考核成绩 工作单性发证 取证 复审 序号 姓名 身份证号 工种 证书编号 位 别 机关 时间 时间 理论 实作 31 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 Xxxx有限公司三级安全教育评估表 年 月 日 姓名 性别 年龄 人力资源部评估记录 单位 岗位 文化程度 一级 考试成绩 教育 内容 分 公 司 教育 总 单位 经 意见 理 签 签字人: 字 年 月 日 年 月 日 考试成绩 二级 教育 内容 生 产 教育部 单位 经 意见 理 签 签字人: 字 年 月 日 年 月 日 三级 考试成绩 教育 内容 调 教育 度 单位 签字人: 签 意见 年 月 日 字 年 月 日 主管 副总 批示 年 月 日 32 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 承包商作业人员入厂培训教育记录 承包商: 编号: 培训教育时间: 培训教育地点: 培训内容 主讲 培训形式 课时 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 33 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 外来人员培训记录表 培训地点: 培训时间: 培训教师: 培训教育内容: 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 培训效果 34 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 班组安全活动计划 序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 35 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 班组安全活动记录表 活动时间: 编号: 车间/部门 班组 主讲人 参加人员 活动内容: 班组安全活动开展检查考核‎‎情况 班组安全活动抽查或考核情‎‎况 、 车间/部门领导或安全员签字: 安全主管部门签字: 年 月 日 年 月 日 说明:1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全; 2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字;安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。 36 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 管理部门安全活动计划 序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 37 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 管理部门安全活动记录表 活动时间: 编号: 参加部门 负责人 参加人员 活动内容: 38 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全设施台帐 序种类 设施名称 所在位置 数量 责任人 备注 号 检测报警设施 1 设备安全防护2 设施 预防事故防爆设施 3 设施 作业场所防护4 设施 安全警示标志 5 泄压和止逆设6 控制事故施 设施 经济处理设施 7 防止火灾蔓延8 设施 灭火设施 9 减少与消紧急个体处理除事故设10 设施 施 紧急救援设施 11 劳动防护用品 和装备 39 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全设施检查、维护保养记录 编号: 检查维护部 检查维 序号 设施名称 使用部门 维护措施 (人员) 护时间 40 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 监视及测量设备设施台帐 序安装 规格 测量范精度等制造单启用 检定 检测单检测 复检 分类 名称 编号 运行状况 号 位置 型号 围 级 位 日期 周期 位 结果 日期 41 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 关键装置、重点部位档案 编号: 序号: 设施名称 设施位置 设施数量(台、套) 设施负责人 投用日期 检查维护情况 检查内容及要求 工艺 设备 电气 安全 工艺指标符静密封点五泄漏，压力容器电气设备负荷防安全设施、消防、检查检查 合工艺要求，安全附件好用，关键机组爆要求，接地电防护器材齐备，好日期 人员 不超温、超压 实行特级维护，并有检查阻按时检测 用，消防通道畅通 记录 42 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全作业证管理台帐 序号 作业证号 危险作业种类 作业地点 作业时间 作业人员 监护人员 审批人 审批时间 备注 43 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 危险化学品出入库登记表 出/入库序号 名称 规格 数量 经手人 确认人 时间 44 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 仓库巡检记录 编号: 巡查时间: 组织巡查部门: 巡查人员: 序巡查项目 巡查内容 巡查标准巡查结果(合格原因分析 备注 号 (依据) /不合格) 45 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 承包商档案 序号 施工单位 供应产品类型 预审资料 通讯地址 联系电话 联系人 表现评价 备注 46 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 外来施工单位作业人员安全管理台帐 进公司序号 姓名 所属单位 性别 年龄 身份证号 工种 安全考试成绩 联系电话 单位负责人 联系电话 时间 47 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 供应商档案 提交资质文件 组织机构 供应商 法定代营业执照 序号 供应商地址 代码证 名称 表人 税务登记证 许可证 附其它资料 组织机构注册号 有效期限 签盖日期 有效期限 代码 48 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 变更记录 序号 变更名称 所在部门 变更起止变更内容 变更后验收是负责人 备注 时间 否合格 49 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 项目变更申请表 变更名称 申请人姓名 日期 变更说明及其技术依据: 风险分析情况: 审批领导意见: 领导签字: 50 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 项目变更验收表 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 姓名 所属单位 职务 验收组成人员 验收意见: 验收负责人签字: 主管领导审查意见: 签字: 需要沟通的部门(变更结果) 单位或部门 签字 单位或部门 签字 51 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 危险化学品档案 是否剧毒是否构成 需要量 最大储 化学品 CAS号 UN号 危规号 登记号 用途 化学品 重大危险源 (吨/年) 量(吨) 序号 存放、生商品名 化学名 产地点 52 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 职业卫生防护设施台帐 种类 名称 位置 校检 维护日期 更新情况 责任人 防尘 设施 防毒 设施 其它 设施 53 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 防护器具保管、检查、定期校检和维护记录 检查情况 序生产上次维护名称 规格型号 存放地点 使用年限 责任人 备注 定期 号 日期 时间 外观 卫生 实施人 时间 校检 54 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 劳动防护用品发放台帐 序日期 防护用品名称 数量 领用人 发放人 备注 号 55 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 事故整改和预防措施落实记录 序发生 整改 工程技术 培训教育预事故名称 整改情况 管理预防措施 效果评价 备注 号 时间 时间 预防措施 防措施 56 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 事故管理台帐 说明:事故类别包括:燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故 事故性质包括:责任事故、非责任事故 伤亡人数 直接经济 序号 发生时间 事故名称 事故类别 事故性质 发 生 地 点 备注 死亡 重伤 轻伤 损失(万元) 57 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 应急救援器材维护养护记录 检查维护部门序号 设施名称 使用部门 检查、维护时间 维护措施 (人员) 58 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全检查计划 序号 检查项目 检查时间 检查人员 检查内容 备注 59 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 安全检查台帐 序号 检查形式 检查时间 检查结果 备注 60 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 设备检修作业安全许可证 编号: 设备名称 所属单位 检修地点 检修单位 检修负责人 参加检修人 检修起止时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 检修内容: 年 月 日 风险分析和安全措施: 设备交出负责人: 检修项目负责人: 设备所在单位审核意见 年 月 日 检修单位审核意见 年 月 日 工程管理部门意见 年 月 日 注:1、该作业证适用于公司设备的大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证，设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。 2、根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。 3、检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。 4、检修项目负责人对检修安全工作负全责，并制定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 5、设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理相应的安全作业证。 6、设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。 7、检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 8、变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。 9、对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。 10、其它选项经《设备检修作业分析和安全措施》 11、本证一式两份，施工单位一份，工程管理部门留存一份。 61 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 设备检修作业风险分析和安全措施 选项 序号 风险分析 安全措施 (打勾) 作业人员不清楚现场危险状‎‎况 作业前必须进行安全教育 1 存在危险化学品 清洗、置换至分析合格 2 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲系统未彻底隔绝 3 板或拆除一段管道隔绝 监护不足 指派专人监护，并坚守岗位 4 未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴 5 检修前，检查项目负责人应与当班班‎‎与生产现场联系不足 6 长取得联系 切断需检修设备的电源，并经启动复 存在运转设备 查确认无电后，在电源开关处挂上7 “禁止合闸”的安全标志 检修器材不符合安全要求 检查材料、器具、设备必须安全可靠 8 对需使用的气体防护器材、消防器其它辅助器材不符合安全要‎‎求 材、通讯设备、照明设备等进行检9 查，保证安全可靠、合理放置 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖行走设施不符合安全要求 10 板等进行检查，保证安全可靠 使用移动式电气工(器)具 配有漏电保护装置 11 检修场所存在腐蚀性介质 备有冲洗用水源 12 检修场所有危险品或其它影响将检修现场的易燃易爆物品‎‎、障碍物、13 检修安全的杂物 油污、积水、废弃物等杂物清理干净 填平或铺设与地面平齐的盖板，也可检修现场存在坑、井、洼、沟、设置围栏和警告标志，并设夜间警示14 陡坡等 灯。 应检查、清理检修现场的消防通道、安全通道受阻 15 行车通道，保证畅通无阻 夜间检修 作业场所设有足够亮度的照‎‎明装置 16 电气设备检修 遵守电气安全工作规定 17 需进行高处作业、动火、动 土、断路、吊装、抽堵盲板、按规定办理相应的安全作业‎‎证 18 进入设备内等作业 62 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 违反本工种安全操作规程 停止其作业 19 出现危险品泄漏 立即停止作业，撤离人员 20 检修项目有遗漏 会同有关检修人员彻底检查 21 现场有杂物 清理现场 22 补充 措施 63 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 动火、登高、受限空间作业安全许可证 单位: 作业类别 ?动火作业 ?高处(登高)作业 ?受限空间作业 作业分级 ?特殊.?一级.?二级 ?特殊.?三级.?二级.?一级 (入塔进罐作业) 动火方式 ?电焊.?气割.?其它: 作业项目 ?检修.?清理.?检查.?其它: 作业单位 作业地点 具体作业内容: 作业负责人签字: 现场监护人(含监火人)签字: 作业人员(含动火人)签字: 准许作业时间 自 年 月 日 时 分始 至 年 月 日 时 分止 1.停机 ? 断电 ? 挂牌? 13.取样分析合格? 作 2.设专人监护，且监护人必须坚守岗位? 14.在高处作业使用(固定好)跳板? 业 3.禁止采用酸管、氨管等作为焊线回路使用? 15.与系统进行有效隔绝，加装盲板?，关闭阀门 ? 前 4.认真检查所使用的防护用品‎‎、用具及工具? 16.使用空气呼吸器? 必 5.认真检查作业现场情况? 17.使用氧气呼吸器? 须 6.拴好、系好安全带? 18.使用长管式呼吸器? 落 7.严禁高空抛物? 19.氧气瓶、乙炔气瓶质检距离大于5米，且与动火实 8.照明灯电压采用安全电压? 作业点质检的距离不小于10米? 完 9.注意站位，防治灼伤? 20.穿戴好个人劳动防护用品?;使用防护面罩或成 10.使用漏电保护装置? 头盔?;耐酸手套?;耐酸鞋?;防毒口罩?;防的 11.开启入孔盖等通风置换? 毒面具?;防酸服(衣?、裤?);风镜?;眼镜? 安 12.清洗置换合格? 21、认真检查，做到工完料尽场地清? 全 根据具体作业，必须采取的其他安全措施: 措 施 高处 机械 物体 中毒 起重 危灼烫 爆炸 火灾 触电 坍塌 坠落 伤害 打击 窒息 伤害 害 辨? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 识 作业单位负责人审核意见: (签字) 终审批准意见: (签字) 作业点单位负责人审核: 会审 会签 (签字) 特殊情况，消防、医疗等参加监护: (签字) 采样时间 采样点 分析结果(含量) 分析人员 (部位) (签字) 可燃气体 氧(O)% 有毒有害气体 日 月 时 间 2 时 分 时 分 岗位当班负责人(工段长、班组长、主副操)验票签字: 64 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 动火作业 1. 该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安全许可证》的项目逐项 填写，不得空项，然后根据动火等级，按规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的 《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2. 动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认 安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后，将《作业安全许可证》交给动火人。 3. 一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用，由动火人在《作业安全许可证》上签字。 如果在同一动火点对人同时动火，可使用一份《作业安全许可证》，但参加动作作业的所有 动火人用分别在《作业安全许可证》上签字。 4. 《作业安全许可证》不准转让、涂改，不准异地使用或扩大范围使用。 5. 《作业安全许可证》一式两份，终审批准人和动火人各执一份存查。特殊危险《作业安全许 可证》由主管安全部门存查。 6. 《作业安全许可证》的有效期限: (1) 特殊危险动火作业的《作业安全许可证》和一级动火作业的《作业安全许可证》在一 个工作日内有效。 《作业安全许可证》在本周工作日内有效。 (2) 二级动火作业的 (3) 动火作业超过有效期限，应重新办理《作业安全许可证》，化工生产区域夜间、节假 日动火升级管理。 7. 《作业安全许可证》的审批 特殊危险动火作业由企业分管领导终审批准签字，以及动火作业由企业安全管理部门负 责人终审批准签字，二级动火作业由动火申请车间(部门)负责人终审批准签字，动火地点 生产岗位班长验票签字。 高处作业 1. 作业部门审批: 一级高处作业:2m?作业高度,5m;?在坡度大于45的斜坡上面以及在升降(吊装)口、坑、 、沟、洞等上面或附近架空管道上方进行的化工工况高处作业。 井、池 2. 安全部门审批: 二级高处作业:5m作业高度15m;?三级高处作业:15m作业高度30m;在易燃易爆、易中 毒、易灼伤的区域或转动设备附近以及在无平台、无护栏的塔、炉、罐、釜等化工容器、设 备上方进行化工工况高处作业。 3. 主管副总经理或总工程师审批: 特级高处作业:作业高度?30m;?在塔、炉、罐、釜等设备内进行的化工工况高处作业;? 特殊高处作业包括:在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业;在降雪、降雨、 阵风风力?6级(风速?10.8m/s)时或夜间进行的高处作业;在高温(工作地点具有生产性热 65 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 源，气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2?及以上)或低温(气温低于5?)环 境下进行的异温高处作业;作业人员在电力生产和供用电设备的维修中采取地(零)电位或 等(同)电位作业方式，在接近(距离10kv以下带电体低于1.7m、距离20-35kv带电体低于 2.0m)或接触带电体条件下对带电设备和线路进行的带电高处作业。 4. 本证由作业部门到施工地点所在部门办理，一式两份，一份交作业人员，一份由管理部门留 存。 受限空间作业 1. 进入受限空间是指化工生产区域内的各类塔、球、罐、槽、釜、炉膛、锅筒、管道、容器以 及地下室、窖井、地坑、下水道或其它密闭场所。 2. 受限空间(设备内)作业指进入受限空间(设备内)及其他封闭场所内进行的作业。 3. 进入设备内作业安全要求: (1)设备上与外界连接的电源应有效切断，电源有效切断可采取下电源保险熔丝或将电源开 关拉下后上锁等措施，并加挂警示牌。 (2)管道安全隔绝可采用出入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门等代替盲板 或拆除管道。 必须对设备进行清洗和置换，并达到要求，有毒气体浓度、可燃气体浓进入设备内作业前， 度符合许可规定。 (3)要采取措施，保持设备内空气良好流通，打开所有入孔、手孔、料孔、风门、烟门进行 自然通风。必要时，采取机械通风。 (4)采用管道空气送风时，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。禁止向设备内充 氧气或富氧空气。 4. 本证作业内容变更、扩大作业范围或转移作业部位时，应重新办理。对作业审批手续不全、 安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。 5. 本证一式两份，一份交作业单位，一份由管理部门留存。 66 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 临时用电作业许可证 单位: 作业许可证编号 申请作业单位 工程名称 施工单位 施工地点 用电设备及功率 电源接入点 工作电压 临时用电人 特种作业(电工)操作证号 临时用电时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 用火作业许可证编号 序号 主要安全设施 确认人 1 安装临时线路人员持有“特种作业(电工)操作证”。 2 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等 级要求。 3 临时用电的单相和混用线路‎‎采用五线制。 4 临时用电线路架空高度在装‎‎置内不低于2.5米，道路不低于5米。 5 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架设。 6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋 深大于0.7米。 7 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 8 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸 一保护。 9 用电设备、线路容量、负荷符合要求。 10 其他补充安全措施: 临时用电单位意见: 厂(车间)意见: 设备管理部门意见: 签名: 年 月 日 签名: 年 月 日 签名: 年 月 日 临时用电单位 设备管理部门 完工验收 年 月 日 时 分 签名: 签名: 67 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 危险化学品汽车槽(罐)车卸车许可证 单位: 编号:第 (年) 号 卸车时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 运输单位 运货单号 汽车牌照号 司机签名 证件检查情况 道路危险货物运剧毒化学品公路剧毒化学品购买凭证道路运输证编号 检验合格证编号 输操作证编号 运输通行证编号 或准购证编号 车辆人员安全检查情况 静电接地线 防火帽 灭火器 危险品标志 劳保护品穿戴、工具 备注 现场检查人意见 签名: 填写说明: 1、车辆、人员安全检查情况、槽(罐)车检查情况，合格打“勾”，不合格打“叉”; 2、不需要填写的内容一律用“/”表示; 3、证件检查、车辆、人员安全检查、槽(罐)车检查部合格不准卸车; 4、此许可证由卸车单位存档，保存期为1年。 68 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 综合性检查表 检查人: 时间: 检查评价 序检查方法 检查项目 检查标准 号 (依据) 不符合及主要问题 检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、检查现场 工艺 1 堵塞等情况 检查运转设备，各运输部件是否有异常响声， 辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行检查现场 2 设备管理 状态是否良好。 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增 大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机 及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有检查现场 3 电气 火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻 璃及安全防护措施是否齐‎‎全。 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护 用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通 无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全查现场、查记可靠，安全设施是否处于正常状态。可能发生现场管理 4 录 急性职业损失的有毒有害作业场所按规定设置‎‎ 警示标志、报警设施、防护急救器具专柜是否 完好，柜内设施是否齐全。 关键装置检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全查现场、查记5 及重点部 监控设施运行情况是否‎‎符合要求。 录 位 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间查现场、查记作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、6 作业证 录 检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和‎‎ 告知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作查现场、查记警示标志 7 业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检‎‎录 查。 69 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 专业性安全检查表 检查结果 如不符合，存序号 检查内容、标准 在的主要问题符合 不符合 及整改措施 防火、防爆、用火管理及1 消防设施 安全设施、特殊工种及用2 具 设备安全状况 3 运输车辆安全状况 4 环境卫生 5 库区道路、设施运行情况 6 人身安全、劳动保护器具 7 其它 8 9 10 检查人员: 检查日期: 70 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 节假日安全检查表 检查结果 如不符合，存序号 检查内容、标准 在的主要问题符合 不符合 及整改措施 节假日值班人员落实情况 1 节假日安全生产措施的安2 排落实情况 设备安全状况 3 储罐区管道、设施运行情4 况 安全用电、用火 5 环境卫生 6 其它 7 8 检查人员: 检查日期: 71 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 季节性安全检查表 序号 季节 检查内容 检查方法 检查评议 符合 不符合及 主要问题 1、春季进行防雷、查现场、看资料 1 春季 防静电检测并符合要 求 2、重点岗位、要害 部位安全情况 3、其它 1、设备的降温设置查现场、看资料 2 夏季 完好 2、人员的防暑工作 3、防汛物资及防汛 准备工作 4、防大风工作 5、防触电 6、其它方面 1、危险化学品的防查现场、看资料 3 火防爆 2、设备的防冻保温 3、其它 1、防冻防滑工作 查现场、看资料 4 2、防寒工作 3、防火防爆 4、其它 检查结果的 考核及奖惩 72 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 电气安全检查表 类别 项目 检查标准 检查情况 整改落实 1、设备检 查 1.1变配电所 1.1.1变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危 险，空气污染或有剧烈震动的场‎‎所 1.1.2变配电所一般采用砖结构建筑，水泥地 面，地面应高出周围地面150-300mm，以防积 水; 1.1.3变配电所室门应向外开，并采用轻型铁 门或保佑铁皮的木门; 1.1.4与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等 处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进‎‎ 入的措施，并用非可燃性材料作为电缆‎‎沟的 盖板; 1.1.5户外变电所的变压器周围，其固定栅栏 的高度大于或等‎‎于1.7m，变压器底部与地面 之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两 台变压器时，两者距离需大于或等于1.5m; 1.1.6高压配电装置科单独设置，当高压开关 柜少于4台时，可将高低压配电装置布置在同 一室。若单独布置，两者距离应大于或等于 2m; 1.1.7变压器室应通风良好，通风口用水泥或 金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于‎‎ 10mm的金属网，保证任何季节安全运行; 1.1.8变压器室的门应上锁，并挂“高压危 险”的警告牌及安全色标; 1.1.9户内配电装置最小通道宽度，单排列的 操作通道为1.5m，维修通道为0.8m;双排列 的操作通道为2m，维修通道为1m; 1.1.10变配电设备遮拦高度应‎‎不低于1.7m; 1.1.11室内应配有二氧化碳、干粉灭火器或砂 箱，操作者对其应能熟悉使用。 1.2电气设备 1.2.1变压器 1.2.1.1变压器外壳无渗、漏油，并和铁芯可 靠接地; 73 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 1.2.1.2当发现变压器有下列情况‎‎之一时，应停 止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异‎‎常情况; 2)油面低于油面计的下限，并继续漏油下降 时 3)防爆管或油枕喷油时 4)正常条件下，温度过高，并不断上升时; 5)油色过深，油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹‎‎。 1.2.2油开关和隔离开关 1.2.2.1油开关的泊位应在上限与下限之间， 油色正常，无渗漏;排气管应完好无损; 1.2.2.2油开关操作灵活，准确可靠，合闸机械 指示正确; 1.2.2.3故障跳闸后的泊开关，应检查套管有 无断裂、引线有无裂伤，油箱有无变形; 1.2.2.4油开关和隔离开关的操作机构应有可 靠的联锁装置，并保证合闸时只会先合隔离‎‎ 开关才能合上泊开关;拉闸时先拉开泊开 关，才能拉开隔离开关; 1.2.2.5隔离开关的瓷瓶和连接拉杆也应无裂 纹、无放电痕迹、销子无脱落。 1.2.3负荷开关和跌落保险 1.2.3.1负荷开关只能用来切断和接通正常线 路，其消弧装置应完好。合闸时，触头应动作 一致，各相前后相差不应超过3mm; 1.2.3.2负荷开关操作机构应灵活‎‎可靠; 1.2.3.3跌落式熔断器断开后，其带电部分距 地面的垂直距离在室外应大‎‎于或等于4.5m， 室内应大于或等于3m; 1.2.3.4跌落式熔断器应倾斜安装，与垂直线 保持15—30度夹角; 1.2.3.5有爆炸、火灾危险及剧烈震动的场所 ，不能使用跌落保险; 1.2.3.6所有开关的各部件应完整无损，操作 机构安全可靠，并有额定电压、电流值和分合 74 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 位置的标志。 1.2.4互感器 1.2.4.1电压互感器一、二次侧均有熔断器保 护(二次侧可用自动开关)，一次侧开关断 开后，其二次回路应有防止电压反‎‎馈的措施; 1.2.4.2电压互感器如内部有噪声、放电声、 烟味或臭味等异常情况时，应停电处理，不 得用隔离开关断开故障回路，应切断上一级 油开关; 1.2.4.3电流互感器的二次回路导‎‎线截面为 2.5mm，无中间接头号，连接可靠，且不得 装设开关或熔断器。 1.2.5电力电容器 1.2.5.1电容器不得装在高温、多尘、潮湿及 有易燃易爆和腐蚀性‎‎气体的场所; 1.2.5.2当电容器外壳严重漏油、鼓肚、瓷套 管严重放电、闪络响声或严重过热时，应立 即退出运行; 1.2.5.3电容器室应有温度指标，室温不得超 过40度，否则应装机械通风。电容器外壳温度不超过60度; 1.2.5.4运行中的电容器组，三相电流应保持 平衡，相间不平衡电流不应大于5% 1.2.5.5电容器组应有欠压保护，当母线电压 低到宣传员定值的60%左右时，能从电网中 自动切除; 1.2.5.6户外落地安装的电容器下层电容器底 部距地面应大于‎‎或等于0.4m，地面应有防潮措施四周应设网孔不大于20*20mm网状遮 拦，高度大于或等于1.7m。电容器室应通风 良好，进风窗应装网孔不大于10*10mm的钢网; 1.2.5.7电容器应有可靠的短路保持装置和超 负荷装置; 1.2.5.8电容组应装放电回路。禁止带电荷合 闸。电容器停止运行后，至少放电3min方可 再次合闸。 1.2.6电缆 1.2.6.1电缆对地面和建筑物的最‎‎小允许距离; 75 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 1)直埋电缆的埋置深度(由地面至电缆外 皮);1—35kv为0.7m; 2)电缆外皮与建筑物的地下基‎‎础为0.6m。 1.2.6.2电缆相互接近时的最小净‎‎距 1)10kv以下电缆之间为0.1m，10—35kv之间 应不小于0.25m; 2)不同部门使用的电缆，包括通信电缆相互 间为0.5m。 1.2.6.3电缆与地下管道间接近和交叉的最小 允许距离; 1) 电缆与热力管道接近时的净‎‎距为2m，交 叉时为0.5m; 2)电缆与其它管道接近或交叉‎‎时的净距为0 .5m。 1.2.6.4电缆相互交叉时的净距为‎‎0.5m; 1.2.6.5被挖出的电缆应用木板衬护悬吊，悬 吊点之间的距离部大于1.5m。不得用铁丝和 绳子不加托板直接悬吊电缆‎‎; 1.2.6.6铠装电缆或铅包，铝包电缆的金属外 皮在两端应可靠接地，接地电阻应不大于10 欧姆; 1.2.6.7电缆穿越路面和建筑物及‎‎引出地面高 度在2m以下的部分，均应穿在保护管内，保 护管内径应不小于电缆外‎‎径的1.5倍; 1.2.6.8敷设电缆的地面应装设走向标志，以 利运行和检修。 1.2.7照明装置及移动电具 76 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 特种设备安全检查表 类别 检查项目 检查内容 检查情况及整改 是否建立安全管理机构或专兼职管理 人员 是否按规定建立安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和岗位机构及制度 安全责任制度 是否建立事故应急措施、救援预案并 有演练记录 是否建立设备档案，是否齐全，保管 单位安是否良好。 全管理 所抽查设备的定期检验报告是否在有 设备档案 效期内，检验报告中所提出的问题是 否整改 所抽查的设备是否按规定进行日常维 护保养并有记录 抽查安全管理人员和作业人员证件是 人员档案 否在有效期内 是否有特种设备作业人员培‎‎训记录 作业人员 在岗作业人员是否具有有效‎‎证件 登记及检验标是否有使用登记证，是否在检验有效 志 期内 液位(面)计是否有最高、最低安全 液位标记，液位是否显示清楚并能被 作业人员正确监‎‎视 安全阀是否具有有效的校检报告和铅 封标记，或者水封管是否被堵塞 安全附件及安压力表是否有有效的检定证‎‎书或标记 全保护装置 温度计是否有有效的检定证‎‎书或标记 锅炉 仪器仪表显示参数是否与液‎‎位计、压力 表、温度计一致 是否按规定装有相关保护装置和报警 装置 水位、压力、温度是否在允许范围内 运行参数 是否及时填写运行记录，记录是否与 实际相符 本体、阀门、管是否发现漏气、漏水现象 道状况 77 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 是否有肉眼可见的损坏(含炉墙) 是否按规定配备水处理设备‎‎或进行锅 内 水(介)质处理 是否有水(介)质化验记录 在岗作业人员是否按规定具‎‎有有效证 作业人员 件 登记及检验标是否有使用登记证，或检验合格标志 志 是是否在检验有效期内 液位计是否有最高、最低安全液位标 记，液位是否显示清楚并能被作业人 员正确监视 安全阀是否具有有效的校检报告和铅 封标记 压力表是否有有效的检定证‎‎书或标记 安全附件和保压力容温度计是否有有效的检定证‎‎书或标记 护装置 器 汽车罐车是否装设紧急切断‎‎装置 快开门式压力容器是否有快开门连锁 保护装置 仪器仪表显示参数是否与液‎‎位计、压力 表、温度计一致 液位、压力、温度是否在允许范围内 运行参数 是否及时填写运行记录，记录是否与 实际符合 是否存在介质泄露现象 本体、阀门状况 设备的本体是否有肉眼可见‎‎的变形 现场司机和指挥人员是否具‎‎有有效证 作业人员 件 是否有安全检验合格标志并按规定固 定在显著位置，是否在检验有效期合格标志 内，是否有必要的使用注意事项‎‎提示 牌 是否有制动、缓冲、防风等安全保护 起重机装置以及载荷、力矩、位置、幅度等械 相关限制器，制动器、限制器是否有安全装置 效工作 运行警示铃、紧急制动、电源总开关 是否有效 是否有日常维护保养记录 维保状况 维护记录中是否记载吊钩、钢丝绳、 主要受力部件的检查内容 78 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 班组日常安全检查表 年 月 日(星期 ) 检查结果 序号 检查内容 检查问题记录 整改情况备注 白班 中班 夜班 员工是否正确穿戴劳动防护‎‎用品 1 员工无酒后上班，精神状态良好 2 环境安全、卫生，通道畅通 3 班前 设备安全联锁、防护、信号、检测仪表、电气线路 检查 4 安全有效 (上半 时检查 设备润滑情况得到规定。紧固件、螺丝无松动 5 并填写设备试运转正常完好、无异常 6 记录) 易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险 7 各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整 8 齐摆放且稳妥安‎‎全 员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具 (品)，无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行‎‎9 为 班中 检查 员工无串岗或其它违反劳动‎‎纪律现象 10 (工作 中发现生产场所及周围环境无不安全因素或状态，各类工 11 问题时，装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放 完工时员工操作速度和设备运行速‎‎度正常，设备部超温、超 12 填写) 压、超负荷运转 设备无震动、异响、异味现象，无跑、冒、滴、漏现13 象 79 安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 特种作业人员必须持证上岗 14 下班时必须做好交接工作，不留安全隐患。 15 班后 机台设备无损伤，部件完好无缺失，安全防护装置 检查 16 及电器柜门都关好。 (交班按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各 下班时17 类物品，环境安全。 填写) 是否关好门窗 18 发现何种自行整改不了的安全隐患,是否已上报部上报给了: 安全隐患 门安全员, 上报 检查人 白班: 中班: 夜班: 1、 无问题在检查结果栏打“勾”;有问题在检查结果栏打“叉”，并在检查问题记录写明，并进行整改，在整改情况备注栏写明完成情 况，不能自行整改的当班立即上报部门安全员‎‎。 备注 2、 本表由班组安全员每日进行安全生产工作检查并记录(并保管好本记录表，不得乱画、乱撕毁损坏、丢失;若发现有乱画、乱撕毁的， 对班组罚款100元)，每次填完后找部门安全员进行更新，并由部门安全员进行存档保‎‎管、备查。 80