2019重大风险分析研判报告

达州市达县福汇煤矿 重大风险分析研判报告 达州市达县福汇煤矿 20XX年8月4日 目录 重大风险分析研判报告 根据达州市达川区煤矿安全生产监督管理局转发《四川省安全监管局四川煤监局关于深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》达川煤监〔20XX〕73号，为认真贯彻落实《国家煤矿安全监察局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的（以下简称专项行动）通知》（煤安监监察〔20XX〕16号）工作要求和7月16日全省安全生产紧急电视电话会议精神，及时化解煤矿系统性安全风险，有效治理消除重大隐患，坚决防范遏制重特大事故。 矿长于7月29日组织召开专题会议，组织开展本次重大风险分析研判排查整治活动。 一、召开专题会议 会议时间：7月29日 会议主题：根据达州市达川区煤矿安全生产监督管理局转发《四川省安全监管局四川煤监局关于深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》达川煤监〔20XX〕73号文件精神要求，切实落实分析研判责任，对照9个方面突出问题，立足矿井各大生产安全系统，认真分析主要安全风险，确保矿井安全风险可控，隐患及时消除。 会议地点：办公楼三楼会议室 会议主持人：矿长唐成建 参加人员：生产矿长黄真全、总工程师肖关富、安全矿长李代其、机电矿长谭林、调度室主任周厚成、生产科长朱海、机运科长唐大见、安全科长杨永红、通风科长汪顶宽、采煤队长吴光亮、掘进队长潘富学、运输队长朱洪波等相关区队负责人。 责任分工： 矿长：全面负责本次分析研判的领导工作。 生产矿长：负责组织领导采、掘顶板分析研判措施的落实与分析研判工作。 总工程师：负责组织领导“一通三防”分析研判措施的落实与分析研判工作。 安全矿长：负责分析研判措施落实与分析研判的监督检查工作。 机电矿长：负责组织领导提升运输系统分析研判措施的落实与分析研判工作。 生产科长：协助生产矿长进行采、掘顶板分析研判措施的落实与分析研判工作；协助总工程师进行水灾分析研判措施的落实与分析研判工作。 机运科长：协助机电矿长进行机电、提升运输系统分析研判措施的落实与分析研判工作。 通风科长：协助总工程师进行“一通三防”的分析研判措施的落实与分析研判工作。 安全科长：协助安全矿长进行各系统分析研判措施的落实与分析研判汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与分析研判工作。 基层区队负责人：负责本区队的分析研判措施的落实。 二、工作要求 1.矿长组织对本次重大风险分析研判情况和管控效果进行一次全方面的分析研判，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置分析研判重点，明确责任分工。 2.分管负责人组织对分管范围内分析研判重点实施情况进行一次全方面的分析研判，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 三、重大风险分析研判报告 结合当前矿井现状及井下生产布局和采掘工作面情况，针对①采掘接替失调组织生产、②主要生产安全系统不完善、不可靠、③安全监控系统运行不正常、④重大灾害治理不到位、⑤、安全生产主体责任不落实、⑥蓄意违法违规生产建设、⑦建设项目不按规定组织施工、⑧列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失、⑨汛期“三防”工作措施不落实等9个方面分析主要安全风险，进行重大风险分析研判如下： （一）采掘接替失调组织生产 1、分析研判落实情况 （1）矿井采、掘生产专业机构和技术人员设置齐全。 （2）编制了年度采掘作业计划。 2、分析研判 矿井开拓、准备、生产煤量比例正常，未造成采区、工作面超能力、超强度组织生产；没有不按采区 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 组织施工或随意修改采区设计等现象。 3、改进措施 （1）加大掘进生产组织力度。 （2）加快三采区辅助采区的建设施工，确保采掘接替正常。 （二）主要生产安全系统不完善、不可靠 1、分析研判落实情况 （1）矿井“一通三防”、提升运输机构和专业技术人员设置齐全。 （2）制定了矿井测风 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，每月下达了配风计划。 （3）建立了风门、风桥、密闭等通风设施台帐。 （4）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。 （5）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。 （6）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。 （7）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。 2、分析研判 矿井通风系统完善、可靠，采煤工作面未采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施符合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、能满足通风需要。提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输事故或险情。 3、改进措施 （1）加强测风的管理。 （2）加快三采区运输系统的完善。 （3）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。 （三）安全监控系统运行不正常 1、分析研判落实情况 （1）安全监控系统人员设置齐全。 （2）安全监控布置图和断电控制图等图纸资料齐全并及时更新。 （3）定期进行了甲烷传感器在线调校，调校时间符合规定。 （4）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。 2、分析研判 安全监控系统能实时上传数据；安全监控设备进行了定期调校、测试；安全监控传感器是按规定安设，能实现报警、断电等功能；甲烷传感器定期进行调校，使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能定期测试，测试程序符合要求；安全监控设备具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料齐全并及时更新等。安全监控系统正在升级改造计划中，由于系统老化，应加强日常的维护和检修。 3、改进措施 （1）安全监控人员要加强学习，提升自己的技术能力。 （2）加强安全监控设备检修与维护。 （3）要随时与监控服务站工程技术人员联系，得到他们的技术支持。 （4）定期对采掘工作面进行瓦斯电闭锁、风电闭锁装置试验。 （5）应及时对井下甲烷传感器进行标校。 （四）重大灾害治理不到位 1、分析研判落实情况 （1）矿井“一通三防”、防治水机构、人员设置齐全。 （2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面独立通风，无不合理的串联通风和扩散通风。 （3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。 （4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。 （5）矿领导、区队长、技术人员、班组长等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。 （6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。 （7）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。 （8）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。 （9）地测人员掌握矿井水文地质和老空积水情况。 （10）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。 （11）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、沙箱满足灾变需要，管路接设到采掘工作面。 （12）采掘工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。 2、分析研判 （1）1221回采工作面及其他作业地点和巷道硐室，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象。 （2）矿井无水患和火灾隐患。 3、改进措施 （1）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。 （2）及时清理大巷排水沟、主副水仓清淤。 （3）加强井下排水管路、主排水泵检查维护，加强临时水仓管理。 （4）加强采掘面水害预测预报工作。 （5）加强探放水工作。 （6）严格控制井下火电焊，凡是能升井焊修的零部件一律升井。 （7）加强对井下电缆、电气设备检查，防止发生火灾。 （8）定期进行防火门检查、对消防材料进行检查等做好矿井防灭火检查工作，做好相关记录。 （五）安全生产主体责任不落实 1、分析研判落实情况 （1）安全管理机构健全，“五长、五科、五队”管理人员配备符合要求，专业技术人员配备齐全。 （2）安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容符合要求。 （3）各项规章制度、作业规程、操作规程的内容符合矿井实际。 2、分析研判 安全管理机构健全，“五长、五科、五队”管理人员配备符合要求，“五职”专业技术人员配备齐全，矿级领导未兼任专业技术人员。主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制落实到位；各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容符合要求；各项规章制度、作业规程、操作规程的内容符合矿井实际；安全培训不搞形式、不走过场、不弄虚作假；安全投入满足；应急管理符合要求；安全生产责任制落实情况的监督考核机制建立完善，保证相关制度措施的有效执行等。 3、改进措施 （1）完善各岗位责任制和各项规章制度。 （2）及时更新作业规程、操作规程的内容，符合矿井实际，要具有可操作性。 （3）及时配齐队级管理人员。 （六）蓄意违法违规生产建设 1、分析研判落实情况 （1）隐患排查治理机构、人员配置齐全。 （2）建立健全隐患排查治理制度。 2、分析研判 无违法违规生产、假密闭、假数据、假图纸、假报告等现象。 3、改进措施 加大隐患排查治理力度。 （七）建设项目不按规定组织施工 1、分析研判落实情况 严格按照三采区设计组织施工。 2、分析研判 三采区施工不存在未经审批或不按批准的安全设施设计组织施工。 3、改进措施 加快三采区辅助采区工期建设，确保合理的接替。 （八）列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失 本项不存在。 （九）汛期“三防”工作措施不落实 1、分析研判落实情况 （1）汛期“三防”机构健全，人员设置齐全。 （2）编制了应急值守制度，极端暴雨天气停产撤人制度。 （3）汛期“三防”工作有计划和部署。 （4）开展了汛期“三防”隐患排查整治和汛期应急预案演练。 2、分析研判 汛期“三防”工作责任落实，有 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，有工作安排部署，开展了汛期“三防”隐患排查整治，汛期应急预案符合要求，应急队伍落实到位，应急物资储备充足，严格执行应急值守制度，极端暴雨天气停产撤人制度。 3、改进措施 （1）加大汛期“三防”隐患排查整治力度。 （2）确保汛期“三防”的物资保障。 四、风险分析研判清单（附表见后） 达州市达县福汇煤矿风险分析研判清单 矿名：：达州市达县福汇煤矿 序 号 存在问题或隐患 整改措施 整改 时间（天） 整改资金 （万元） 整改 责任人 整改预案 备注 1 三采区辅助采区施工进度缓慢。 加大三采区施工组织力度。 150 50 黄真全 编制采掘接替 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 2 三采区施工中提升运输系统不完善。 完善提升运输系统。 30 5 谭林 编制提升运输系统安装方案 3 监测监控、人员定位系统设备老化。 进行监控系统升级。 150 30 肖关富 加强监控系统维修与保 4 5 6 7 PAGE