ISO9001-2015文件评审记录表质量管理体系文件评审表内部审核员：日期：审核
标准
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：ISO9001-2015 检查
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
是否结论与问题说明评审文件内容与标准符合性和充分性：1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；2、对照标准条款检查体系文件是否满足ISO9001-2015要素要求。3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行（PDCA）。4、文件覆盖的充分性5、其他评议。□□□□□□□□□□评审体系文件持续有效性和适宜性：1、质量方针是否适宜、是否需要修订。2、质量风险是否及时更新，重要质量风险清单是否需要调整。3、法律、法规和其他要求的清单及时更新、是否正确充分。是否4、目标指标是否适宜、是否评审需要修订。5、是否有针对新产品修订管理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
的内容、是否应质量方针、目标指标修订引起管理方案重新制定。6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在质量管理体系中的作用、职责相适应，是否有变化，是否需要调整。7、现有运行控制程序是否能达到控制重要质量风险的目的、是否需要修订。是否有新的重要质量风险产生需要制定或修订相关运行控制程序。8、是否有对事故或紧急状态发生，需要对程序进行评审和修订的规定。9、有关于组织质量管理体系不符合项纠正与预防
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
引起对程序文件的修订是否实施并记录。10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和质量特点。12、体系文件与组织原有
管理制度
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相融合、与其他体系（环境、职业安全卫生）兼容。13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。14、其他评议□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
浙公网安备 33021202002483