台账--填写样板

台账--填写样板LTPAGE3安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：《安全会议记录》。2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。安全生产标准化小组目录此表填写说明：1.装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。2.填写频次：季度或年度考核时填写。3.填写部门：负责考核的部门，通常为负责 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 部门（如安全管理部门）4.内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标根据公司的《安全生产目标分解》填写；3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。第二部分组织机构和职责安全会议记录主题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容：记录人：备注：此表填写说明：1.装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2.填写频次：召开安全会议时填写。3.填写部门：各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。4..内容填写：1）参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2）会议内容：如实简要记录。安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号复训日期备注1张三总经理男本科工程师主要负责人2李四安全管理男本科注册安全工程师安全管理人员3…此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。2.填写频次：人员有变化时，随时调整。3.填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。4..内容填写：1）职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；2）培训证：以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；3）复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。PAGEPAGE12第三部分安全投入2013年安全经费投入 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 序号安全投入项目预计投入（万元）使用部门备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训3配备劳动防护用品4安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改5设备设施安全性能检测检验6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志及标识8职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检9其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。3.填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。4.内容填写：参照《安全投入保障制度》填写。安全经费投入台帐序号部门安全投入项目投入金额（万元）责任人完成日期备注1人力资源部特种作业人员的安全培训4名行车工到重庆市质监局参加培训0.4张三2011.5.20此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：投入时填写。3.填写部门：公司级的安全投入由财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。4.内容填写：认真如实填写。工伤事故台账姓名性别工种文化程度事故时间事故地点伤亡部位工伤认定情况经济损失（万元）事故发生原因备注张三男电工高中2011.2.3配电室腰部——0.5高处作业未系安全带轻伤此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：发生工伤事故时填写。3.填写部门：全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。4.内容填写：1）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。第四部分法律法规与安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：收集到新法规时填写。3.填写部门：各部门，安全管理部门负责汇总。4.内容填写：认真如实填写。安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：2011.11.10评审地点：公司会议室参加评审人员：张三、李四….评审组长：张三序号不符合描述评审及修改意见1《安全培训管理制度》中培训时间未达到要求企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。2无《安全投入保障制度》增加《安全投入保障制度》3无《识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度》增加《识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度》评审组长意见：尽快对以上问题进行修改完善。评审组长签字：张三2011.11.10注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。考评时应准备几份。2.填写频次：评审时填写。3.填写部门：负责组织评审的部门填写。4.内容填写：认真如实填写。工作危害分析（JHA）记录表区域/工艺过程：办公室分析人员:张三日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施1使用电器用电时会造成人员触电人员死亡加强安全教育2510/2行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。住院治疗对行人通道进行防滑处理236/3使用计算机长时间接触计算机，辐射会造成人身伤害。职业病加强安全教育5420加装防辐射屏蔽计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。财产损失<10万元安装防病毒软件428资料定期备份4电器线路线路老化、短路，引发火灾，造成人身伤害和财产损失人员死亡加强电器线路的维护2510/5办公时间长时间保持一种，坐姿势会引发疾病职业病无5420定时活动或做区间操6检查办公设备未定期检查，造成设备损坏财产损失10万元定期检查224／7办公照明亮度不适合，使人眼视力下降职业病照明亮度足够248／8下班关门窗未关门窗发生被盗。财产损失10万元下班前检查门窗关闭后，方能离开224／9其他行为办公用品搬运砸伤手脚人员轻伤加强自我保护236/使用热水器烫伤手脚皮外伤加强安全教育224/说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S风险级别：E:20－25分为巨大风险;D:15－16重大风险;C:9－12中等风险;B:4-8可接受风险;A:＜4,轻微或可忽略风险注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。消防器材统计台账序号工段（部位）消防器材类型规格数量责任人备注此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：有变化时填写。3.填写部门：各部门负责统计本部门的，消防管理部门负责统计全公司的。4.内容填写：认真如实填写。消防器材检查表检查人：检查时间：序号检查项目工段（部位）消防器材类型灭火器消防栓安放位置是否正确外观观察是否完好是否失效部件配置是否齐全接头连接是否渗漏维护保养记录卡是否如实填写此表填写说明：1.装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2.填写频次：每月一次（每月应进行一次检查）。3.填写部门：各部门负责检查本部门的，消防管理部门负责检查全公司的。4.内容填写：认真如实填写。第五部分教育培训公司、部门、班组安全教育卡姓名出生年月性别入司时间健康状况工种公司教育内容摘要：1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;2、公司有关安全生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。教育时间：从20年月日到月日，共学时考试成绩：教育负责人签字：部门（车间）教育内容摘要：1、本公司生产安全部安全生产特点，机械设备状况特点；2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产安全部预防事故的措施；3、生产安全部对安全生产的有关规定;生产安全部常用的劳保用品的正确使用;生产安全部常用消防器材的正确使用；4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施；5、危害识别,风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。教育时间：从20年月日到月日，共学时考试成绩：教育负责人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从月日到日，共学时，考试成绩：教育负责人签字：受教育人意见签字：年月日教育主管部门意见签字：年月日此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但培训完毕后应及时归档保存。考评时应准备一部分。2.填写频次：有新上岗从业时填写。3.填写部门：安全管理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。4.内容填写：认真如实填写。PAGEPAGE14安全培训记录编号：培训项目培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员请假人员名单安全管理部门门检查意见检查人：备注此表填写说明：1.装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2.填写频次：培训时填写。3.填写部门：各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。4..内容填写：1）参会人员：可直接由参培人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2）其它内容：认真如实填写。人员培训持证台账填表单位：填表日期：序号姓名资格类型身份证号证书编号发证机关发证日期证书有效期复审日期备注注：含特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：注册领证时填写。3.填写部门：各部门负责填写本部门作业人员持证统计，安全管理部门或人力资源部门负责全公司的人员持证的统计。4..内容填写：认真如实填写PAGEPAGE29第六部分生产设备设施特种设备统计台帐登记日期:年月日序号设备名称设备类别型号规格出厂编号使用证号注册编号制造厂家内部编号使用状态安装位置下次检验日期备注此表填写说明：1.装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2.填写频次：有变化时填写。3.填写部门：特种设备管理统计部门填写。4..内容填写：认真如实填写。第七部分作业安全交叉作业互保联保协议（交叉作业的范围是指在同一作业区域内进行的有关工作，可能危及对方生产安全和干扰其工作的。主要表现在土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产用电、运输、其他可能危及对方生产安全作业等。）生产检修单位甲方：乙方：生产检修时间生产检修地点生产检修内容双方协议内容协议期限：年月日至年月日甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）安全管理部门签章注：本协议一式三份，甲乙方各留存一份，安全管理部门存一份。此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由检修单位填写。4..内容填写：认真如实填写。交叉作业告知单（因工作需要进入他人作业场所，必须以书面形式（交叉作业通知单（附后），通知单一式三份生产或检修双方及厂部各执一份）向对方告知；说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必须进行告知的作业有：土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产检修用电、材料运输、其他作业等。）生产检修作业单位作业起止时间作业区域作业内容作业人数安全监管人作业负责人(号码)作业管理部门管理责任人（号码）告知内容（存在风险、拟采取措施）：告知内容（存在风险、拟采取措施）：经办人：年月日被告知单位被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）：确认人：年月日此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。本单一式三份，生产检修作业单位、被告知单位、安全管理部门各保留一份。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由生产检修作业单位填写。4..内容填写：认真如实填写。作业许可证（受限空间：公司内各类塔、槽、罐、炉膛、锅炉、管道、容器以及地下室、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。进入受限空间作业：进入或探入受限空间进行的作业。）进入受限空间作业许可证编号作业地点设备/设施名称作业内容风险分析分析人：时间：监护人作业人采样分析数据分析项目氧含量可燃气分析人分析结果采样时间开工时间年　月　日　时　分序号主　　要　　安　　全　　措　　施确认人签名1作业前对进入受限空间危险性进行分析2所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板负责人3设备经过置换、吹扫、蒸煮4设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧5相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护6检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具7检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物8作业人员清除受限空间内存在的其他危险、有害因素，如内部附件、集渣坑等9作业监护措施，消防器材（）、救生绳（）、气防装备（）补充措施作业负责人意见及签名年　月　日安全管理部门意见及签名年　月　日领导意见及签名年　月　日完工验收年月　日时　分签名：此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由进入受限空间单位填写。4..内容填写：认真如实填写动火安全作业证（在禁火区进行焊接与切割作业以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮工具等进行可能产生火焰、火花的临时性作业。）编号：动火部门动火级别动火种类动火部位及内容动火部位介质动火人监护人动火时间年　　月　　日　时　分到年　　月　　日　时　分风险分析分析人：时间：序号动火主要安全措施确认人签字1用火设备内部结构清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块3用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离4罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业5高处作业应采取防火花飞溅措施6清除用火点周围易燃物7电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过水下井或与其他设备搭接8乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m9现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块动火部门意见及签字年月日安全管理部门意见及签字年月日领导审批意见及签字年月日此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由动火作业单位填写。4..内容填写：认真如实填写大型起重作业前安全检查表作业区域：检查人：检查日期：检查项目检查内容是否合格备注施工方案起重吊装作业是否有方案作业方案是否经上级审批作业方案方案是否经论证可行起重机起重机是否有超高和力矩限制器吊钩是否有保险装置起重机是否取得准用证起重机安装后是否经验收合格起重扒杆起重扒杆是否有设计计算书并经审批扒杆组装是否符合设计要求扒杆使用前是否经试吊钢丝绳与地锚起重钢丝绳是否未被磨损、断丝超标滑轮是否符合规定缆风绳安全系数是否大于3.5倍地锚埋设是否符合设计要求吊点是否符合设计规定位置司机指挥司机是否持证上岗指挥是否持证上岗地耐力起重机作业路面地耐力是否符合 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 要求地面铺垫措施是否达到要求起重作业被吊物体重量是否明确是否在载荷范围内作业每次作业前是否经试吊检验吊装现场的天气状况是否符合作业要求（风力小于6级、能见度良好）高处作业结构吊装是否设置防坠落措施作业者是否正确系好安全带人员上下是否专设爬梯、斜道作业平台起重吊装人员作业是否有可靠立足点作业平台临边防护是否符合规定作业平台脚手板是否满铺警  戒起重吊装作业是否设置警戒标志是否设专人警戒操作工起重工、电焊工是否有安全操作证上岗的注：经检查核实“是”则打“√”，“否”则打“×”。此表填写说明：1.装订要求：需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：大型吊装作业时填写。3.填写部门：由检查单位填写。4..内容填写：认真如实填写。（大型吊装作业：单台吊机的负载超过其额定荷载的90%或由多台吊机联合进行的吊装作业。）吊装作业许可证编号： 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 部门作业部门吊装地点作业内容起吊重物质量吊装工具名称作业人监护人作业时间年月日　时　分到年　月日　时　分风险分析分析人：时间：序号主　　要　　安　　全　　措　　施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合要求3作业人员佩戴安全带4作业人员劳保护品佩戴符合要求5作业现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6作业现场应有充足的照明，安装临时灯或防爆灯7垂直分层作业时中间有隔离措施申请部门负责人意见及签字年　月　日施工部门负责人意见及签字年月　日安全管理部门意见及签字年月　日　　公司领导意见及签字年月　日此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由吊装单位填写。4..内容填写：认真如实填写。高处作业许可证（本制度所指高处作业是在坠落高度基准面2m以上（含2m）位置有可能坠落的作业。高处作业分为一般高处作业（2--30m）和特殊高处作业（>=30m）两类。）编号所属单位作业等级施工地点作业内容作业人监护人作业时间年月日　时　分到年月　日　时　分风险分析分析人：时间：序号主　　要　　安　　全　　措　　施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作条件3作业人员佩戴安全带4作业人员携带有工具袋5现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6垂直分层作业中间有隔离设施7梯子或绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1030m以上进行高处作业配备通讯、联络工具施工负责人意见及签字年　月　日安全管理部门意见及签字年　月　日公司领导意见及签字年月　日　　此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由高处作业单位填写。4..内容填写：认真如实填写。临时用电作业许可证编号：施工单位电源接入点作业内容作业人作业时间年月日时分至年月日时分风险分析分析人：时间：序号主要安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防暴场所使用的临时电源、电器元件和线路达到相应的防暴等级要求3临时用电的单相和混用线路采用五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向安全”和安全标志，电缆埋深大于0.7m7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10施工作业负责人意见及签名年月日配电主管负责人意见及签名年月日此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由用电单位填写。4..内容填写：认真如实填写。有毒有害危险作业许可证编号：施工单位作业地点作业内容作业人监护人作业时间年月日时分至年月日时分风险分析风险：分析人：时间：序号主要安全措施确认人签名1作业前对危险性进行分析2配备合适的防护用品。作业人员佩戴正确3必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器4具备作业条件，易燃易爆作业时应用防爆工具5作业监护人安排到位6应急器材：消防器材（）、救生绳（）、防毒面具（）7施工作业负责人意见及签名年月日主管负责人意见及签名年月日此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：需要时填写。3.填写部门：由作业场所有毒有害操作单位填写。4..内容填写：认真如实填写。变更申请表编号：变更的项目申请人所在部门申请人职务（职称）日期变更说明及技术依据风险分析情况及控制措施申请单位领导意见审批部门意见主管领导签字备注此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。2.填写频次：有变更时填写。3.填写部门：有变更的部门填写。4.内容填写：认真如实填写。变更验收表编号：变更的项目项目所在单位组织验收单位日期验收组成员姓名所属单位职务（职称）验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门：单位（或部门）签字单位（或部门）签字此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。2.填写频次：有变更时填写。3.填写部门：负责验收的部门填写。4.内容填写：认真如实填写。“三违”人员记录部门三违人员性质三违人员职别违章指挥违章作业违反劳动纪律管理人员操作工人其他姓名三违内容三违人员处理说明：1、单位明确至车间；2、“三违”内容要注明抓时间、地点、三违人员姓名及处理结果。此表填写说明：1.装订要求：需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：检查统计时填写。3.填写部门：由检查单位填写。4..内容填写：认真如实填写。三违”行为种类（1）共性“三违”行为：1）进入施工现场未戴安全帽。2）作业人员在施工现场吸烟。3）酒后值班、上岗。4）超员乘罐、乘车、抢上、抢下。5）随意脱、座安全帽。6）在施工现场睡觉。7）岗位工无证上岗、睡岗、串岗、离岗、岗上看书、岗上干私活，不按时交接班，打连勤。8）无措施作业，有措施不落实。9）带电检修、移动电器设备。10）现场隐患不整改，强令安排职工作业。11）无故不参加安全学习。12）设备带病运转，不能及时检修。（2）领导干部违章行为：1）班中无带班。2）无措施安排施工。3）安全装备不足仍安排施工。4）现场存在隐患不处理等，强行安排生产。PAGEPAGE32第八部分隐患排查日常安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1生产设备1、机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现场检查3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查5、其他设施设备是否完好现场检查2岗位人员1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2、劳动纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情况现场检查3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查2、各项指标是否异常现场检查4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查2、设备防护罩放置规范合理现场检查3、职业卫生防护设施是否完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施节假日安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1消防设施1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况4、其它消防器材保管完好，取用方便现场检查2灭火器材1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好3应急救援预案1、事故应急救援预案是否有效现场检查2、危险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及应急救援防护用品，员工会使用防护用品现场检查使用情况4保卫1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实3、视频监控系统值守人员已安排人员核实5生产1、安全设施是否完整有效现场检查2、生产物资是否储备充分现场检查3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查4、备用设备是否到位现场检查6其它说明：1、法定节假日前必须进行一次2、各检查人员需本人签字3、发现隐患需立即整改季节性安全检查记录表(夏季四防)部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1防雨1、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨现场查看2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暂时不能处理的有防雨措施暂时不能处理部位是否有防雨措施2防雷电1、检查避雷设施的外观情况外观良好2、定期检测避雷设施的电阻值电阻值应小于10欧姆3防洪1、检查排水沟是否畅通现场检查是否排水畅通2、定期清理沟内积料现场检查清理情况4防暑降温1、设备降温良好设备、电机不超温2、岗位人员降温空调是否正常空调制冷正常3、岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好4、岗位有充足的防暑降温茶水检查岗位茶水供应是否充足5其它说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，夏季来临前检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。季节性安全检查记录表(冬季四防)部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1防火1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、灭火器外观良好，压力正常现场检查压力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）备好2防寒1、员工正确穿戴防护用品现场检查使用情况2、劳保用品的发放情况咨询员工车间是否及时发放到位3防冻1、设备冷却水保持长流水现场检查阀门开度大小适中2、室外水管保持长流水现场检查室外水管4防滑1、岗位无积水、积雪查看保养情况，现场操作察看是否灵活2、岗位无结冰及时清理结冰3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面查看岗位员工执行情况5其它说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，冬季来临检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。综合安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1法律法规及规章制度执行1、较好地执行安全生产有关法律法规及标准抽查2、较好地执行安全生产规章制度及操作规程抽查2人员情况1、全员经过安全培训查培训记录2、特种作业人员经过专业培训，持证上岗查特种作业证3、员工定期进行职业健康体检查健康档案3厂房总体1、厂房基础是否有异常，墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无变形现场检查2、厂房的采光、通风是否良好。现场检查3、厂房应急通道是否通畅现场检查4、厂房内是否配有消防设施现场检查4电气设备停送电按“工作票”安全制度执行现场检查2、特殊场所应使用防爆电机、防爆开关等现场检查3、电气设备线路完好、接地线完好现场检查4、配电室(柜)清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和防水措施现场检查5、各种警示标志是否完好现场检查5传动机械设备1、人体可能接触的转动部位，危险部位上的防护设施齐全可靠现场检查油镜2、设备运行平稳，无明显振动现场检查3、润滑油不带水、无乳化、无变质，量足够（1/2-2/3油标），轴承温度正常（≯65℃）现场检查,并用手触试4、各种警示标志是否完好现场检查挂牌情况6压力容器及附件1、压力容器及附件是否按时校正现场检查2、压力表显示正常，量程适当，标明上下限现场检查3、法兰垫片无泄漏现场检查4、阀门能关严，开关灵活现场检查7物料储存1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准现场检查8职业卫生及劳动防护1、作业现场各种防护装置完好现场检查2、操作人员佩戴劳动防护用品现场检查9其他说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，每季度一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”此表填写说明：1.装订要求：以上检查表格都需分别单独装订成册。2.填写频次：分时段按要求填写3.填写部门：由检查部门填写。4..内容填写：认真如实填写，检查后需及时归档。安全隐患报告登记表单位（部门）：报告日期：序号隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议备注1隐患报告人：发现时间：报告接收人：接收时间：此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：有上报隐患时填写。3.填写部门：各部门填写。4..内容填写：认真如实填写。安全隐患限期整改通知书部门（工段）：年月日，经安全巡查，发现存在安全隐患（见下表）属于您部门整改范围，为确保安全，请组织整改，并于年月日前将“整改结果反馈单”送安全管理部门。检查部门受检单位检查日期检查人员通知发出日期限定整改日期存在隐患情况整改要求完成日期发出单位（盖章）签发人受检单位签收人整改结果反馈单第号整改情况发出单位复查意见整改单位（盖章）复查单位（盖章）负责人签名日期复查人签名日期此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：发现隐患需整改时填写。3.填写部门：安全管理部门。4.内容填写：认真如实填写。安全隐患整改台帐编号部门存在地点隐患内容整改措施资金整改部门负责人限期完成日期实际完成日期验收结果验收人备注此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：隐患整改时填写。3.填写部门：安全安全管理部门。4.内容填写：认真如实填写。第九部分危险源监控危险源的识别（1）第一类危险源，从可能发生意外释放的能量或危险物质识别。1）供给能量一旦失控，产生巨大能量的装置、设备：锅炉、变配电设备、分配柜（箱）、空压机、压力储罐等。2）使人体或物体具有较高势能的装置、设备：高处作业、起重机械、高处作业梯台等。3）危险物质：有毒、有害、易燃、易爆物质等。4）能量载体：气瓶、压力管道、电源线路等。（2）第二类危险源，从导致约束、限制能量的措施失效或破坏的各类因素识别。1）人的不安全行为：违章作业、违章指挥、操作失误、不安全装束等。2）物的不安全状态：无防护、防护不当、设备、设施、工具、附件有缺陷、防护用具缺少或有缺陷等。3）环境的不良：照明光线不良、通风不良、作业场所狭窄、杂乱、地面湿滑、环境温度、湿度不良等。（3）可能导致的安全事故：物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、火灾、触电、灼烫、窒息等事故。危险源统计台账序号危险源名称危险源地点危险源内容控制措施负责人备注此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：有变化时填写。3.填写部门：各部门统计本部门的危险源，安全管理部门负责统计全公司的危险源。4..内容填写：认真如实填写。重大危险源统计台账序号危险源名称重大危险源地点重大危险源内容控制措施是否备案负责人备注注：重大危险源应经安监局备案。此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：有变化时填写。3.填写部门：安全管理部门。4.内容填写：认真如实填写。第十一部分应急救援突发事件应急物资储备台账物资名称型号数量储备地点联系人联系电话责任单位备注柴油——1t库房张三88888888物质供应部抽水泵警戒线手电筒喇叭空气呼吸器逃生绳安全指示牌医药急救箱担架此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：更新及新增时填写。3.填写部门：安全管理部门。4.内容填写：认真如实填写。附表1：应急预案演练记录演练时间演练地点总指挥参加人员演练器材演练情况预案适应性充分性评价：适应性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适应充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况：□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个体防护：：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实战效果评价：□达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：□报告及时□联系不上消防部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在问题和改进措施：此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。2.填写频次：有演练时填写。3.填写部门：安全管理部门。4.内容填写：认真如实填写。第十二部分事故报告和调查处理事故分析报告发生事故部门发生事故地点　事故发生时间事故类别事故性质本次事故直接经济损失（元）事故简要情况事故详细经过救援情况事故调查分析人员事故原因分析事故处理意见预防事故重复发生的措施事故责任分析和责任者处理意见此表填写说明：1.装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2.填写频次：发生事故时填写。3.填写部门：由事故领导小组填写。4.内容填写：认真如实填写。第十三部分绩效评定和持续改进企业安全生产标准化自评报告企业自评情况概述依据《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办〔2011〕18号）》、《重庆市安全生产监督管理局关于印发重庆市工商贸企业安全生产标准化考核评级工作办法的通知》的要求，为进一步提升我公司整体安全水平，促进安全工作规范化、标准化、制度化，采用系统化的安全理念实现公司安全管理的长效机制，防止事故发生，公司决定创建安全生产标准化企业，并制定了《XXX有限公司安全标准化工作实施方案》，特成立了安全生产标准化工作领导小组，各部门及班组有专人负责，形成了完善的安全生产标准化企业创建工作组织机构与工作网络体系。根据《XXX安全生产标准化评定标准》的要求,我公司特制定了《XXX有限公司安全标准化具体实施指南》，安全生产标准化工作从基础工作抓起，既抓硬件又抓软件，不断强化硬指标，努力改善软环境。通过对全公司安全隐患的拉网式的排查，对排查出的安全隐患严格按照隐患治理“五落实”的要求进行治理，全公司的安全生产条件有了显著提高，安全管理体系基本健全，通过自查整改评定，得分分，达到安全生产标准化三级企业。现特申请企业安全生产标准化考评。自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值此表填写说明：1.装订要求：单独装订成册。2.填写频次：自评时填写。3.填写部门：安全生产标准化领导小组填写。4.内容填写：认真如实填写。