汽车电子产品质量手册

LOGO汽车电子产品质量手册文件类型●手册○程序言件○指南/作业指导○ 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 单文件编号SZLY-Q-M-TS-01版本号XXX发布日期2016-XX-XX密级●普通○奥密版权声明：本文中的所有信息均为XXXXXX有限公司内部信息，务请妥善保留，未经公司明确做出的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或许流传。有限公司LOGO汽车电子产品质量手册文件会审表编制单位编制人员编制日期审核人部门审核人署名（含日期）会签审核/日期批准/日期本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第2页共38页LOGO汽车电子产品质量手册修订记录版本号章节号改正内容改正人修他日期审核人审核时间V1.0整体新建本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第3页共38页LOGO汽车电子产品质量手册公布令为规范本公司车辆网零零件产品的质量管理过程，提供知足客户要求的产品和服务，XXXXXX有限公司（以下简称公司）鉴于公司ISO9001质量管理体系的要求，依据ISO/TS16949:2009标准及有关法律法例的要求，联合本公司的实际情况，编制了汽车电子产品质量手册。本手册说了然本公司的质量目标和质量目标，描绘了质量管理体系过程，是本公司全体职工展开质量活动的大纲性文件，也是公司对所有顾客的许诺。全体职工必须严格履行本质量手册和管理体系文件的规定，保证过程的有效管理和改良，以知足客户在质量领域对我们的希望和要求。本手册从2016年XX月XX日起正式实施。总经理：XXX2016年XX月XX日本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第4页共38页LOGO汽车电子产品质量手册管理者代表任命书为保持公司汽车电子产品质量管理体系适宜性、充分性和有效性，加强对证量管理体系运作的领导，特任命XXX先生为我公司汽车电子产品质量管理体系的管理者代表。管理者代表的职责和权限：1．保证按照ISO/TS16949：2009标准的要求成立、实施和保持质量管理体系；2．向总经理报告质量管理体系的运行业绩及改良需求，以供评审和作为质量管理体系改良的基础；3．在全公司范围内使全体职工形成组织依存于客户、全面知足客户要求的意识；4．就质量管理体系有关事宜与外部各方的交流和联络工作。总经理：XXX2016年XX月XX日本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第5页共38页LOGO汽车电子产品质量手册顾客代表任命书为保持公司汽车电子产品质量管理体系适宜性、充分性和有效性，加强对证量管理体系运作的领导，特任命XXX先生为我公司汽车电子产品质量管理体系的顾客代表。顾客代表的职责和权限：1．站在顾客的立场上代表顾客对公司各内部职能部门提出需求（如：选择特殊特性，确定质量目标， 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 的需求，纠正和预防举措，产品设计与开发等）。对产品知足顾客要求情况进行监察。负责本公司产品质量方面的有关事宜与顾客进行联络交流。总经理：XXX2016年XX月XX日本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第6页共38页LOGO汽车电子产品质量手册公司概略XXXXXX有限公司(XXXXXXTECHNOLOGYCO.,LTD)成立于xxxx年x月，是一家为汽车及关系行业提供IS/IT规划、软件研发、网络 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 、信息系统运维服务、汽车工程与设计、大数据服务、车主服务中心等，专注计算机信息服务及客户服务的公司。公司下设XXX分公司，主要办公地址散布在：XX、XX等地，目前职工XX人左右，年营业额逾XX亿。公司秉着“XXXXXX”的愿景，实践“XXXXX”的履行力文化。XXX。。。。。。公司秉着打造拥有国际竞争力公司的愿景和“客户、职工、公司和合作伙伴共创价值、共同发展”的使命和价值观，未来将持续稳定发展！本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第7页共38页LOGO汽车电子产品质量手册目录修订记录.....................................................................................................................................................3公布令.........................................................................................................................................................4管理者代表任命书.....................................................................................................................................5顾客代表任命书.........................................................................................................................................6公司概略.....................................................................................................................................................7目录.............................................................................................................................................................81目的及合用范围...................................................................................................................................101.1目的..................................................................101.2范围..................................................................102引用标准...............................................................................................................................................102.1文件引用............................................................10引用标准..........................................................10核心工具..........................................................103术语和定义...........................................................................................................................................114质量管理体系.......................................................................................................................................114.1总要求................................................................114.2文件要求..............................................................14质量手册..........................................................14S1文件、记录管理；4.2.4).........................................155管理职责...............................................................................................................................................155.1管理许诺..............................................................15过程有效性........................................................165.2以客户为关注焦点......................................................165.3质量目标..............................................................16S3管理控制（5.3；；；；；；）..........17S4管理评审（5.6；）...............................................186资源管理................................................................................................................................................196.1资源提供..............................................................19S6人力资源管理（；）...........................................20S7财产管理（6.3；；；6.4；；）.......................207产品实现................................................................................................................................................22本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第8页共38页LOGO汽车电子产品质量手册C1市场剖析（7.2）........................................................22C2合同评审（）......................................................22C3产品开发(7.1；7.3).....................................................23C4过程开发(7.1；7.3).....................................................24C5生产件批准(7.3.6.3)....................................................24S8采买管理(7.4)..........................................................25S9供方管理(7.4.3;7.4.3.1;7.4.3.2)......................................26C6生产制造(7.5)..........................................................27C7产品交托（；；）..............................................28C8服务和客户反应（；；；；；）....28S10实验室管理（）.................................................29S11监督测量管理（7.6）...................................................308测量、剖析和改良...............................................................................................................................318.1总则..................................................................31S12顾客满意度管理（；）......................................32S5内部审核（；；；；；）........33过程的监督和测量..................................................33制造过程的监督和测量............................................33产品的监督和测量..................................................34全尺寸查验和功能试验............................................35外观项目........................................................35S13不合格品管理（8.3；；）.....................................35S14持续改良（；；）...................................36附录质量管理体系过程职责分派表........................................37本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第9页共38页LOGO汽车电子产品质量手册目的及合用范围1.1目的本手册的目的是确定汽车电子产品量产产品开发的质量管理的程序和要求，实施知足《ISO/TS16949:2009质量体系要求-汽车生产件及有关维修件组织应用ISO9001:2008的特别要求》和公司内部的使用需求，切合国家的法律法例以及各项政策规定的质量管理体系。汽车电子产品质量手册（以下称“本手册”）规定了公司的质量目标、目标，质量管理体系的组织机构及职责，质量管理体系各流程文件的控制范围。是公司实施质量体系的大纲性文件，公司拟订的其余质量体系文件应切合本手册的精神，不得与本手册内容相矛盾。本手册波及《ISO/TS16949:2009质量体系要求-汽车生产件及有关维修件组织应用ISO9001:2008的特别要求》全部条款，无删减。1.2范围本手册合用于公司汽车电子产品量产开发项目质量管理过程。引用标准2.1文件引用引用标准1）ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2）ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及有关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求3）CMMI-DEV1.3能力成熟度模型集成核心工具a)统计过程控制(StatisticalProcessControl,SPC)第二版2005b)产品质量先期策划和控制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 (AdvancedProductQualityPlanningandControlPlanAPQP)第二版2008c)生产件批准程序(ProductionPartApprovalProcess,PPAP)第四版2006d)潜在无效模式及结果剖析(PotentialFailureModeandEffectAnalysis,FMEA)第四版2008本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第10页共38页LOGO汽车电子产品质量手册e)测量系统剖析(MeasurementSystemAnalysis,MSA)第四版2010.6术语和定义3.1本手册采用《ISO9000:2005质量管理体系基础和术语》及《ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及有关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求》标准中规定的有关术语和定义。3.2为便于理解和履行本手册的要求，另对以下术语进行定义：本公司：指XXXXXX有限公司工装:作业指导书:规定产品或零零件制造工艺过程和操作方法的工艺文件和查验文件特殊过程:问题在产品使用后或服务交托后才展现的过程。质量管理体系公司按照引用标准的要求，成立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，持续提高产品和服务质量水平，保证过程的有效管理和改良，以知足客户在质量领域对公司的希望和要求4.1总要求公司按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009标准的有关要求，采用过程方法成立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良。保证公司有能力稳定地提供知足顾客要求和合用的法律法例要求的产品，以实现所有者、顾客、社会、职工及有关方满意。公司生产质量部详细负责组织质量管理体系的成立和实施。公司质量管理采用过程方法并做到：a)辨别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描绘）b)确定过程次序及相互作用（如图1描绘了质量管理体系过程次序及相互关系；章鱼图E描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描绘了2类过程相互关系）、按过程定义的质量管理体系过程：一组将输入转变为输出的相互关系的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按种类分为：顾客导向过程、支持过程。公司的质量管理体系的外包过程：外委试验、外委计量、生产制造和工装模具制造/维修等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免去对切合所有顾客要求的责任。B、顾客导向过程COP经过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第11页共38页LOGO汽车电子产品质量手册的过程。公司经过辨别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1：市场剖析C2：合同评审C3：产品开发C4：过程开发C5：生产件批准C6：生产制造C7：产品交托C8：服务和顾客反应C、支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司经过对以下SP的管理，保证实现公司的经营目标。S1：文件管理S2：外包过程S3：管理控制S4：管理评审S5：内部审核S6：人力资源S7：财产管理S8：采买管理S9：供方管理S10：实验室管理S11：监督测量管理S12：顾客满意度管理S13：不合格品管理S14：改良E、公司质量管理体系过程分类关系图本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第12页共38页LOGO汽车电子产品质量手册F、公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图：顾客导向过程C1C2C3C4C5C6C7C8服务和市场分合同评产品开过程开生产件生产制产品交支持过程客户反析审发发批准造付馈S1：文件管理√√√√√√√√S2：外包过程√√√√√S3：管理控制√√√√√√√√S4：管理评审√√√√√√√√S5：内部审核√√√√√√√√S6：人力资源√√√√√√√√S7：财产管理√√√√S8：采买管理√√√S9：供方管理√√√S10：实验室管理√√√S11：监督测量管理√√√S12：顾客满意度管理√√√√√√√√S13：不合格品管理√√√√√√S14：改良√√√√√√为了保证这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法；保证过程所需的资源和信息的获得；监测并剖析这些过程。）实现过程策划的预定目标并持续改良这些过程。在后边的章节中，按过程一一进行了详尽的描绘。S2外担保理（4.1）a，顾客要求；b，合同、订单；a，知足顾客和公司要求的外包产c，图纸、样件；品；d，技术资料；过程输入过程输出b，查验试验报告；e，新产品金额制造过程设c，合格的质量证明文件；计开发需求；d，与外担保理程序有关的记录f，公司内部需求；g，工程更改要求；过程所需资源办公设备、查验检测工具、绩效指标产品达成率和达成质量查验场所本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第13页共38页LOGO汽车电子产品质量手册汽车IT部嵌入式软件科和产品开发科负责外包产品的技术支持和指导以及提供有关的图纸、规格书等技术性资料；产品支持科负责收集外包代工厂信息，过程所有者主导对外包代工厂的监查和评论过程以及生产过程的质量管理、生产计划管理、出货交托管理。采买部为外包代工厂的窗口管理部门，编制合格外包代工厂清单并实时更新，过程有关职责主导合同签署、订单的公司内部流程审批和对外刊行。生产质量部负责对外包代工厂的质量管理体系进行定期看管和评审。本过程定义了外包过程辨别、外包工厂的选择评论，生产控制和外包产品的验过程说明证过程；外包过程管理程序有关文件4.2文件要求公司在对怎样成立和运行质量管理体系进行策划和设计后，以文件的形式对体系中的重要活动过程、程序、要求及控制方法作出规定，以便指导、规范、统一人员的行为。公司的质量管理体系文件包括：a）公司质量目标和质量目标、质量手册；b）ISO/TS16949:2009标准所要求的形成文件的程序和记录；c）知足公司质量管理过程要求所成立的程序言件，以及保证有效运作和对过程的有效控制的支持性文件，包括记录。公司质量管理体系文件能够采用任何形式和种类的媒介。文件数量的多少与详略程度将视公司的规模、产品的特点、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力而定。质量手册本公司以ISO/TS16949:2009为依据，编制汽车电子产品质量手册（以下称“质量手册”），并按受控文件进行保持和管理。质量手册的主要内容包括：a）质量管理体系的范围，包括删减的细节与正当的原因说明；b）公司的质量目标和质量目标；c）对证量管理体系程序言件的引用；d）对证量管理体系过程之间的相互作用的表述。质量手册是公司汽车电子产品质量管理体系最高层次的法例性文件，它不只大纲性地描绘了本公司的汽车电子产品质量管理体系，也向顾客昭示了公司对证量的许诺。本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第14页共38页LOGO汽车电子产品质量手册S1文件、记录管理；4.2.4)a，标准的要求；b，法律法例要求；a，手册、程序、作业指导书、c，职工能力水平；记录的批准、散发和应用；过程输入d，管理要求；过程输出b，外来文件评审和散发应用；e，顾客要求；c，技术文件散发应用；f，过程控制要求；e，记录保留。g，管理体系的要求。a，办公设备、计算机过程所需资源b，SVN绩效指标文件的有效性c，档案柜质量部：负责文件、和记录的归口管理。负责质量管理体系文件的编制和管理；过程所有者负责质量记录的管理；人事总务部：负责行政管理文件的管理；过程有关职责汽车事业部：负责技术文件的编制和管理；各部门负责本部门使用文件、各项质量记录的填定和管理；文件的管理过程定义了文件和数据的创立、批准、检查、散发、更新、归档和销毁。a，管理文件：公司行政、财务、工程、采买、生产、质量管理体系文件等管理性文件；过程说明b，外来文件：法例、标准、顾客要求等；c，技术文件：产品有关的图样、标准、数据等；d，记录：各过程的数据、结果，需知足法例和顾客要求等；e，工程规范：评审要求、影响PPAP更改的控制要求等。文件管理程序有关文件技术文件管理程序记录管理程序管理职责5.1管理许诺公司总经理经过以下活动，对本公司按ISO/TS16949:2009的要求成立、实施质量管理体系并持续改良其有效性的许诺提供凭证：a）经过各样途径和方式，向公司全体人员传达知足顾客要求和有关法律法例要求的重要性，不断提高人员的质量意识，为成立、实施、保持和持续改良质量管理体系确立坚实的思想基础：本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第15页共38页LOGO汽车电子产品质量手册①公司年度培训计划，将此要求作为重要的培训内容，召开专题会议、利用各样媒体、举办培训班等；②总经理和公司主要领导参与产品质量、顾客要求和希望、顾客满意度剖析、质量管理体系有效性评论等活动；③召开公司大会，利用内部文件等各样宣传工具宣传有关内容，鼓励人员参加议论；④表彰遵纪守纪者，批评和办理未知足法律法例和顾客要求的人和事。b）拟订并发布质量目标，明确公司的质量宗旨和方向。c）按质量目标拟订并发布了公司经营计划（包括质量目标），以激励公司内与产品切合性有关的人员朝着既定的方向努力，同时为评论公司质量管理体系运行的有效性提供基准。将质量目标分解到各部门，必要时直至各作业班组。d）定期进行管理评审。e）保证实时提供所需的资源，包括人力资源、财务资源、信息资源、基础设备、适宜的工作环境等，为成立、实施和改良质量管理体系确立物质基础。过程有效性最高管理者和公司各层次应关注并定期评审产品实现过程和支持过程，寻求和确定质量和生产率改良的需求，并实施适合的改良 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，以保证这些过程的有效性和所希望的效率。5.2以客户为关注焦点经过成立质量体系文件，明确部门、岗位、角色职责及工作，保证客户的需求及希望获得明确和知足，最终达到增强顾客满意的目的。5.3质量目标本公司质量目标是：精益求精，质量第一；持续改良，顾客满意。公司总经理应保证质量目标：充分体现公司最高管理层在质量方面的宗旨、方向和追求；与公司总的宗旨和生产经营目标相适应；包括知足顾客要求/法律法例要求和持续改良质量管理体系有效性的许诺；为拟订和评审质量目标提供框架；质量目标经过批准发布后，应在全公司中进行宣传，以促进全体人员理解并履行；定期对适宜性进行评审，必要时予以修订。本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第16页共38页LOGO汽车电子产品质量手册S3管理控制（5.3；；；；；；）过程输入过程所需资源过程所有者过程有关职责a，最高管理者的希望；b，质量管理体系要求（包括更改要a，公司的经营理念、经求）；营战略、经营模式；；c，顾客的希望和满意度；b，公司质量目标；d，有关方的希望；c，公司长久事业计划；e，公司发展战略；e，公司短期短期计划；f，公司产品特点；f，公司数据剖析；g，公司的经营状况和资源状况；过程输出g，公司质量目标的实施h，公司外部经营环境；情况；i，市场剖析报告；h，质量管理体系策划结j，竞争敌手剖析；果。k，标杆剖析；i，公司组织机构图；l，公司经营战略和经营理念；j，管理者代表职责；m，绩效表现；k，顾客代表职责；n，公司人力资源状况。a，办公设备、计算机公司事业计划达成率；绩效指标公司BSC指标达成情况b，SVN顾客满意度；公司总经理负责拟订公司战略计划和目标、负责拟订公司质量管理目标、质量管理体系的策划。公司总经理负责业务计划、目标指标的归口管理，负责对计划和目标指标进行分解。管理者代表负责辅助拟订公司战略计划和目标；管理者代表、质量部负责辅助拟订公司质量管理目标；质量部负责组织生产指标进行落实和监察、统计、剖析，并报告。财务部负责组织经营指标进行落实和监察、统计、剖析，并报告。本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第17页共38页LOGO汽车电子产品质量手册本过程定义了公司经营宗旨和发展方向确实定、公司质量目标确实定管理要求。质量目标应：☆与公司的宗旨相适应，适合于组织活动、产品或服务的性质规模与环境影响；☆包括对知足顾客要求、恪守有关法律法例和其他要求的许诺和持续改良质量管理体系有效性的许诺；☆提供拟订和评审质量管理体系目标的框架；☆利用各样形式在公司内部宣传和培训，使全体职工理解并仔细履行；过程说明☆在管理评审时，评审目标的适应性，必要时进行修订；☆可为有关方所获取；本过程定义了拟订、实施、检查和改良公司业务计划和目标指标的管理要求。包括：☆公司数据剖析；☆拟订公司业务计划和目标指标；☆确定权衡方法；☆对目标指标进行分解和实施；☆定期评审和追踪业务计划和目标指标的达成情况。经营计划管理程序有关文件BSC管理办法组织机构与部门职责S4管理评审（5.6；）a、质量目标及质量目标达成情况剖析报告b、内、外部审核结论及评论c、供方业绩剖析报告d、产品制造过程业绩剖析报告e、产品交托业绩剖析报告f、顾客满意程度评论报告a、质量管理体系及其过程的g、纠正预防举措实施效果剖析有效性改良举措报告过程输入过程输出b、与顾客要求有关的产品的h、上次管理评审追踪举措实施情况剖析报告改良c、资源需求i、可能影响质量体系的更改（若有）j、改良的时机和更改的需要k、不良质量成本定期报告和评价l、实际的和潜在的售后无效及其对证量、安全、环境的影响剖析本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第18页共38页LOGO汽车电子产品质量手册m、过程设计开发阶段的测量加以规定、剖析的结果n、质量管理体系的各条款要求a，办公设备、计算机过程所需资源绩效指标改良项目有效性b，SVN、OA公司总经理负责主持管理评审，按计划的时间间隔评审质量管理体系，并为改过程所有者进项目的实施提供资源和支持。过程有关职责a、管理者代表负责管理评审的前期准备策划；b、文控部负责管理评审记录、包括报告及决策的整理、发放和归档，负责改良计划的追踪；c、有关部门负责有关输入资料的提交及输出举措的落实。a、本过程定义了公司按策划的时间间隔对证量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求，考虑所有者、顾客、社会、职工及有关方满意程度。过程说明b、评审包括评论公司质量管理体系改良的时机和更改的需要，包括对证量管理目标和目标、质量管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度的评审。c、公司总经理经过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以保证它们的有效性和效率。管理评审程序有关文件质量成本剖析控制程序资源管理6.1资源提供本体系所需资源包括人力资源、基础设备设备、工作环境，公司经过产品实现策划、过程评审、管理评审等活动，辨别、确定并提供以下方面所需的资源：实施、保持本体系并持续改良其有效性；经过知足顾客汽车电子产品的要求，提高顾客满意度。公司成立并实施长久有效的资源保障制度，提供顾客满意的产品和服务，降低管理成本，提高总体效益。本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第19页共38页LOGO汽车电子产品质量手册S6人力资源管理（；）a、公司生产经营规划和发展战略；a、年度人力资源需求计划；b、岗位差别剖析；b、业务计划；c、培训需求及其余开发计划；c、岗位描绘；过程输入过程输出d、职工招聘及职工劳动合同成立、d、岗位配置状况辨别；更改和排除；e、绩效查核情况；e、职工激励实施；f、职工激励方案；f、职工调配。g、社会保障政策；过程所需资源a，办公设备、计算机绩效指标职工满意度b，SVN、OA过程所有者人力总务部负责人力资源的管理。过程有关职责有关部门负责岗位/人员需求的提出、人员的平时管理过程说明本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、职工聘任、职工培训、岗位评论、行为管理、职工激励与授权、薪金制度等的管理要求。职工招聘管理程序有关文件职工培训管理程序S7财产管理（6.3；；；6.4；；）a、公司生产计划；b、质量管理体系要求；a、承包方管理；c、新设备设备要求；b、应急计划；d、法律法例要求；c、基础设备更新计划；过程输入e、紧迫情况（供给中止/劳动力短过程输出d、现有操作的有效性评缺/重点设备故障/售退后货等）；价f、生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等e、基础设备维护保养计要求划;；g、基础设备技术状态；f、基础设备的报废/处理。h、基础设备维护数据。过程所需资源a，办公设备、计算机绩效指标设备故障停机率b，SVN、OA过程所有者公司经营会负责对基础设备提供的决策本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第20页共38页LOGO汽车电子产品质量手册财务部负责组织对基础设备配置的策划和配置方案拟订。人事总务部参与基础设备配置的策划工作。过程有关职责采买部参与基础设备配置方案策划并组织方案的实施。生产部参与基础设备的策划并负责基础设备使用过程中的维护管理。本过程定义了为达到产品切合要求、改良环境管理和绩效所需的工厂、设备、设备策划、提供和维护和工作环境管理要求，包括：建筑物、工作场所及有关的设备；过程设备设备，包括：生产设备、工作环境保障设备、安全保护设备、硬件和软件等生产性装置和设备；由多方论证小组/项目小组来拟订工厂、设备和设备计划。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场所空间获得利用，以达到持续改良和不断提高制造过程能力拟订并实施对现有操作的有效性评论和监督的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或除去无附加价值的过程和活动，主要包括以下几个方面：☆对工作自动化进行适合评论，找出生产过程中频频性高的地方进行改良，实现自动化作业；☆人机工程与人的因素评论，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物办理、设备操作等方面考虑，并利用工程剖析、动作剖析、时间研究、工作简化等方法进行研究。☆对操作者和生产线进行作业平衡评论；☆贮存和周转库存量评论；☆针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增殖劳动剖析，取消无关紧要过程说明的和多余的步骤，并对工作进行简化、归并。d)定义了当发生紧迫情况时，经过应急计划的启动，知足顾客的要求,如以下情况☆供给中止，如停水、停电、停气、材料中止；☆劳动力短缺，如生产能力剩余或不足、人员离职等；☆重点设备故障，如生产现场的一些重点设备/重要设备突然停止运行；☆交通运输故障，如火车运输、汽车运输、海运、空运出现故障等；☆售退后货，如派人到顾客工厂返工或指导，在厂内返工或重做。☆紧迫情况不包括不可抗力，如地震、水灾、战争等。公司各部门应付提供产品切合性所需的工作环境因素加以辨别和确定，并对其实施有效控制,以便对所识其他影响产品切合性的工作环境进行控制。所指的工作环境主要指物理环境，详细包括：☆温度和湿度；☆清洁度；☆电磁辐射；☆噪声和震动；☆光芒等。f)在过程设计开发和制造过程中强调产品安全性和方法，最大程度地降低对职工造成的潜在风险。本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第21页共38页LOGO汽车电子产品质量手册财产管控程序有关文件设备设备管理程序应急计划产品实现C1市场剖析（7.2）a，顾客新产品信息；b，产品新市场信息；a，新产品、新市场信息剖析报告；过程输入c，竞争敌手数据；过程输出b，产品信息；d，业务计划/营销战略；c，顾客要求；e，有关法例、标准；d，新产品开发意愿。f，过去的数据资料。过程所需资源a，办公设备、计算机绩效指标业务增长率b，SVN过程所有者商务部负责新产品、新市场信息的收集、剖析及新产品新市场开发商务洽谈。汽车事业部参与新产品新市场有关信息的评审剖析；过程有关职责项目小组负责将有关的信息反应给销售部。本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集剖析及商务洽谈要求，并反应、过程说明评定纠正举措给新的产品/过程包括目前正在生产/交托过程中的信息。产品质量先期策划控制程序有关文件C2合同评审（）a，顾客要求；b，初始材料清单；c，制造/管理/物料成本信a，投标文件/报价单；过程输入息；过程输出b，顾客信息反应；d，业务计划/营销战略；c，新产品开发协议；e，有关法例、标准；f，过去的数据资料。过程所需资源a，办公设备、计算机绩效指标报价实时性b，SVN本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第22页共38页LOGO汽车电子产品质量手册商务部负责新产品报价和项目确立过程的市场检查、内部交流、信息提交、过程所有者信息反应、有关商务洽谈和市场风险评估等工作。汽车IT部负责提供目前具备的资源和为新产品增加的资源信息、技术能力信息和开发周期信息及流程计划，负责可行性剖析；过程有关职责财务部负责提供成本和收益指标信息。总经理负责对可行性评审报告的审批。本过程定义了新产品过程设计开发前投标/报价过程检查、内部交流、价钱估过程说明算、与顾客的信息交流、新产品开发协议签署等活动的管理要求。营销体系工程方法管控程序有关文件C3产品开发(7.1；7.3)过程输入过程所需资源过程所有者过程有关职责过程说明有关文件a，客户需求；a，设计图纸&数据；b，BOM表；b，项目任务书；c，设计说明书；c，产品开发目标；d，详尽设计；d，技术规格书；e，软件代码包；e，产品PID；过程输出f，开发样机；f，产品需求书g，样件考证报告；g，产品过程特殊特性初h，系统测试报告；始清单i，DVT实验报告；h，项目小组成立；j，DFMEA；产品/过程FMEA新项目达成和策划期限达成绩效指标率；设计的资格认定顾客新产品样品一次经过率；汽车IT部负责主导产品设计与开发包括产品构思、构造设计、电路设计、软件设计、样机开发、设计考证等产品设计开发的管理质量部部负责产品设计过程监控；本过程定义了产品构思、构造设计、电路设计、软件设计、产品设计评审和考证等产品设计开发的管理要求。以及对于更改的控制。产品设计开发过程FMEA管理程序APQP管理程序更改管理程序本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第23页共38页LOGO汽车电子产品质量手册C4过程开发(7.1；7.3)过程输入过程所需资源a，设计图样/样品；b，产品接收准则；c，过程开发目标；d，新设备、工装和检测设备计划；e，产品和过程特殊特性清单；f，工程/材料规范（产品的功能及性能要求）；g，合用的法律、法例要求；h，产品成本目标；i，过去近似产品的开发经验；j，制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；k，项目任务书；l，项目流程计划；m，所需要的其他要求过程输出绩效指标a，规范及图纸；b，制造过程流程图；c，场所布置图d，PFMEA；e，控制计划；f，测量系统剖析；g，样件；h，作业指导书；i，初始过程研究j，批准接收准则（PPAP）k，提供适合信息给采购、生产及服务；，有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据；，适合时，防错活动的结果；n，产品/制造过程不合格的迅速探测和反应方法。新项目达成和策划期限达成率；顾客新产品样品一次通过率；汽车IT部负责主导过程设计与开发包括工艺剖析、工艺设计、工艺评审和验过程所有者证、工装设计、样品制作等过程设计开发的管理过程有关职责质量部部负责过程设计过程监控；本过程定义了工艺剖析、工艺设计、工艺评审和考证、工装设计等过程设计过程说明开发的管理要求。APQP管理程序有关文件产品设计开发过程C5生产件批准(7.3.6.3)a，PPAP资料或样品；a，PPAP提交的等级；过程输入过程输出b，客户监察问题点；b，PPAP提交的项目；c，客户PPAP评审结果；过程所需资源绩效指标本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第24页共38页LOGO汽车电子产品质量手册汽车IT部负责协调客户PPAP现场监察的日程；负责对客户提出的问题点回过程所有者答的合理性进行评审；负责理解及整理客户PPAP的流程。汽车IT部负责对代工厂传达客户的需求，并审核代工厂提交的PPAP资料过程有关职责代工厂按照计划进行中规模/更改产品生产；配合客户的现场监察；并依据客户需求，提供与产品生产有关的资料及样品。本过程规定了生产件批准的一般要求，经过供方准备和提交文件、样品，使过程说明顾客能够确定：供方是否理解了顾客设计记录和规范的所有要求；生产过程是否拥有潜在能力，按规定节拍生产知足顾客要求的产品。PPAP管理程序有关文件S8采买管理(7.4)过程输入过程所需资源过程所有者过程有关职责过程说明a，采买信息；b，法律法例要求；a，生产件批准；b，采买物资清单；c，生产计划；c，知足生产需要的物资采买d，销售预测过程输出e，新产品开发计划；计划；e，切合法例、采买物资规范f，原辅材料消耗定额；要求的合格物资；g，重点设备/工装/备件采买信息a，办公设备、计算机交托时间表现；附加运费；特b，SVN、PQC绩效指标殊状态顾客通知）采买部负责采买过程的归口管理，采买计划的编制和实施及供方的监测。有关部门负责对应的物资（设备、工装、备件等）采买申请。汽车IT部负责PPAP批准，负责采买产品的考证，赐予原料采买以支持；汽车IT部负责采买物资技术规范文件的编制，工装模具采买申请编制提交赐予原料采买以支持；生产部负责物料、设备维修件采买申请的编制提交。本过程定义了对采买过程的管理要求，包括：☆供方选择和评论；☆切合合用的法例要求；☆供方质量管理体系开发；☆采买信息；☆采买产品考证采用以下一种或多种方法保证采买产品质量过程：a）收集与供方有关的统计数据并加以评论；b）接收查验和/或试验，比如鉴于性能的抽样；c）联合已交托的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核；d）对于无法检测的项目，由指定的实验室进行评论；本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外流传。第25页共38页LOGO汽车电子产品质量手册e）要求供方提供材质证明文件或出厂查验报告；f）顾客同意的其余方法。☆供方监测，经过以下指标进行监督，促进供方对其制造过程业绩的监督：a）已交托产品的质量；b）顾客中止，包括市场退货；c）交托时间表现，包括发生的超额运费；d）有关质量或交托问题异样情况的顾客通知采买管理程序有关文件供方管理程序S9供方管理(7.4.3;7.4.3.1;7.4.3.2)过程输入过程所需资源过程所有者过程有关职责过程说明a，供方信息；b，供方交托业绩；a，经批准的合格供方名单；c，采买信息；b，切合法例、采买物资规范d，法律法例要求；过程输出要求的合格物资；e，重点设备/工装/备件采买信c，采买信息息；f，顾客指定的供货源a，办公设备、计算机绩效指标供方交托业绩；（交托产品质b，SVN、PQC量；顾客中止包括外部退货；采买部负责采买过程的归口管理，负责供方的选择、评论和从头评论有关部门负责对应的物资（设备、工装、备件等）供方选择、评论和从头评论。○质保部负责PPAP批准，参与供方的选择评定，负责采买产品的考证，赐予原料采买以支持；○工程部负责采买物资技术规范文件的编制，参与供方评定；○文控部负责参与供方质量管理体系评审○生产部负责物料/设备维修件采买申请的编制提交。本过程定义了对供给商的管理要求，包括：☆供方选择和评论；☆切合合用的法例要求；☆供方质量管理体系开发；采买产品考证采用以下一种或多种方法保证供给商产品或服务质量：a）收集与供方有关的统计数据