CTQ关键工序控制程序(IATF16949-2016)1目的 为
规范
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本公司CTQ相关作业的管理,保证产品关键特性满足客户要求,降低不良率,特制定本程序。2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目,以及CTQ管理出现异常的分析,改善及完善相关活动。3定义 3.1 CTQ定义:Critical-To-Quality)的意思是质量关键特性点,是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征,它是从顾客角度出发,影响顾客满意度的质量特性。”4权责本规程由品管部、生产部,技术装备部负责实施,其他部门共同遵守。 5工作程序 5.1 CTQ管理项目的选定:对顾客指定的关键特性,作为优先管理。对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。5.2 CTQ关键特性管理图的选定 根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理
标准
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测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03天/次曲轴精加工长轴圆度0.00155pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.00255pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.305pcs/2小时/机偏心轴圆度0.00155pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.205pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机假如某个时段失控,由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长,进行及时调整。5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目. 在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定1批,32件/批。计算CPK过程能力指数,并通过连续的观察,找到潜在的能力不足设备进行改善。5.4CTQ工程能力的计算及
评价
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:对于CTQ关键工序,品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录,计算出CPK.工程能力评价参考如下:等级Cpk判断工程能力的有无措 施ACpk≥1.67工程能力很充分可维持现状,或想办法减少成本等B1.33≤Cpk<1.67工程能力充分是理想状态,维持现状即可.C1.00≤Cpk<1.33工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D0.67≤Cpk<1.00工程能力不足.有必要工程的管理及改善.ECpk<0.67工程能力很不足离品质理想状态远.需进行品质改善,追究原因,做紧急对策5.5 CTQ工程异常的处理规定 品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正和预防措施单》。对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。并标示”工程能力不足”字样,由品管部确认后方可出货。CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产。 6相关表单《SPC控制图》《纠正和预防措施单》