2021年三体系三标一体管理手册模板

《管理体系管理手册》发布令公司《管理体系管理手册》（GSS01-）是根据GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》三个原则，以及GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》，结合公司工程施工特点和我司实际状况编写。管理手册充分阐述了公司质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理规定，是建立和实行公司管理体系大纲性文献。现予以发布，自7月4日起施行，原《质量、环境和职业健康安全管理手册》同步作废。公司管理体系程序文献个（详见附录管理体系文献清单），原程序文献同步作废。公司全体员工应认真学习并贯彻执行本手册和管理体系文献规定。总经理：月日 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 TOC\o"1-3"\h\z\u1.前言41.1公司简介41.2公司方针51.3手册管理61.4管理手册历次换版修改阐明82.综述92.1范畴92.2关于对原则条款规定删减阐明92.3引用原则和文献92.4关于术语定义103.管理体系构造113.1组织构造113.2管理体系模式113.3管理体系文献构造114.管理体系过程124.1与管理者关于过程124.1.1管理体系策划124.1.2方针、目的管理134.1.3信息沟通与交流144.1.4职能界定144.1.5资源提供154.1.6管理评审154.2支持性过程164.2.1人力资源管理164.2.2基本设施管理174.2.3监视和测量设备管理184.2.4文献控制194.2.5记录控制194.3公司项目管理及施工过程194.3.1项目投标及施工合同订立194.3.2施工准备（项目施工策划）204.3.3工程物资管理224.3.4项目质量、进度、作业控制244.3.5环境管理264.3.6职业健康安全管理274.3.7项目人员管理284.3.8项目施工机具管理294.3.9分包控制294.3.10施工过程合同管理304.3.11施工过程服务314.3.12项目竣工验收314.3.13工程保修期服务314.4管理体系及过程测量、分析和改进324.4.1管理体系内部审核324.4.2管理体系过程监视和测量324.4.3安全和环境绩效监视和测量334.4.4数据分析334.4.5改进345.附录35规范性附录35附录A.公司组织构造图36附录B.管理体系过程及其互有关系37附录C.管理体系过程、文献与原则条款对照表38附录D.管理体系程序文献清单42附录E.管理体系职能分派表44附录F.决策层领导、施工单位在管理体系中职责与权限471.前言1.1公司简介1.2公司方针公司质量、环境、职业健康安全方针1.3手册管理1.2.1手册由公司总经理批准发布实行。1.2.2管理者代表主持《管理手册》制（修）定、贯彻实行，批准发放范畴。1.2.3公司管理部组织《管理手册》编制、印发、实行和管理。1.2.4印发《管理手册》文本分“受控”和“非受控”两种版本。凡公司内部使用和提供应认证审核机构《管理手册》文本均属受控版本，受实行、修改、收发和换版等方面控制；凡用于证明、宣传或展示等用途一次性提供应公司以外组织《管理手册》文本属非受控版本，加盖“非受控”标印，除在发放时进行登记外，不再对其进行实行监督、修改、回收和换版。1.2.5《管理手册》“受控”版本领用者应组织所辖范畴内全体员工学习、理解和执行。1.2.6《管理手册》“受控”版本领用者应妥善保管，不得丢失，不得借予外方组织或个人，违背者按公司保密规定解决。“受控”版本换发或损坏时以旧换新。1.2.7“受控”版本领用者在调离或变更工作岗位时，所在部门、单位应及时办理回收或变更领用人手续，办妥后当事人方可离岗，1.2.8管理手册修改登记表为保持管理体系适当性，必要时对《管理手册》进行修改。手册受控版本持有者在接到手册修改告知后，应将《修改告知单》附于《管理手册》背面，填写修改记录，并按《修改告知单》规定及时作出修改。使用管理手册之前，应一方面阅读理解修改记录内容。修改记录表修改单编号修改位置（内容）记录人修改日期1.4管理手册历次换版修改阐明公司质量体系于1996年12月通过认证，1999年第一次复评换证。3月，按照GB/T19001《质量管理体系规定》、GB/T24001《环境管理体系规定》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》三个原则规定建立并实行了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，编制了《公司质量、环境和职业健康安全管理手册》（简称《管理手册》，下同）。随着体系认证原则不断更新，《管理手册》分别于2月、1月、3月、4月、9月进行五次换版，以适应管理体系内部变化。4月，是为适应GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》规定，在基本上对《管理手册》进行了编辑性修改换版。9月，依照国家认证承认监督管理委员会与住房和城乡建设部联合公示[第21号]规定，将《工程建设施工公司质量管理规范》（GB/T50430—）纳入管理体系中执行，再次对《管理手册》进行修改换版。5月，是为适应GB/T28001-idtISO18001：《职业健康安全管理体系规定》规定，以及将中华人民共和国南方电网有限责任公司《安全生产风险管理体系（）》纳入管理体系中执行，在基本上对《管理手册》进行了编辑性修改换版。本版《管理手册》与相比重要变化如下：——按照GB/T28001-idtISO18001：《职业健康安全管理体系规定》增长相应管理规定。——按照中华人民共和国南方电网有限责任公司《安全生产风险管理体系（）》增长相应管理规定。——进一步明确规定了分公司层次在有关管理体系过程中职责；——依照公司组织机构调节、职能分派变更以及业务工作详细运作方式变化，修改完善了某些活动过程规定（如物资供应商招标管理、物资到货检查、仓库管理、设备机具管理、顾客提供设备材料管理）；本手册是公司公司原则一某些，其内容和规定与其她公司原则是协调一致。本手册由公司领导和各单位、部门负责人审核会签。本手册由管理者代表审定。本手册由公司总经理批准发布施行。本手册管理部门：本版手册起草人：2.综述2.1范畴本手册是依照GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-ISO18001：《职业健康安全管理体系规定》三个原则、GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》规定，结合公司工程施工特点以及我司实际状况编写。手册表述了管理体系过程之间互相作用，阐明了公司质量、环境、职业健康安全及安全生产风险管理规定。通过管理体系有效实行，旨在符适当用法律法规和强制性原则规定，增强顾客和有关方满意，保护环境，保障员工及有关方职业健康安全。本手册合用于公司工程施工及其有关管理过程，覆盖地区范畴涉及公司办公基地、职能部室、从事公司工程施工分公司、项目部和施工现场。本手册合用于公司内部管理；亦可用于向外部组织（涉及认证机构）证明、评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与安全风险管理体系符合性和有效性。2.2关于对原则条款规定删减阐明依照我司生产经营实际状况，对GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》原则应用作如下删减：a)且我公司不承担工程设计任务，GB/T19001-idtISO9001：7.3设计和开发这一条款不合用，予以删减；b)我公司产品形式，不能搬运，也无法包装和贮存，因而GB/T19001-idtISO9001：7.5.5产品防护中搬运、包装和贮存仅合用于工程施工过程中采购产品、安装设备和构配件。2.3引用原则和文献——合用法律法规及其她规定；——GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》；——GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》；——GB/T28001-idtISO18001：《职业健康安全管理体系规定》；——GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》；2.4关于术语定义2.4.1除非文献中明确规定了关于术语定义，本手册以及管理体系程序文献均采用GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》三个原则术语和定义。2.4.2本手册所表述供应链中，“顾客”术语扩展到环境和职业健康安全管理体系，即：供方组织顾客及有关方2.4.3术语和定义2.4.3.1产品过程成果。我司最后产品体现为竣工高压输电线路或变电站工程，中间产品涉及分某些项工程、检查验收项目以及用于项目原材料、安装设备、软件、流程性材料或服务。2.4.3.2顾客接受我司产品个人或组织，重要体现为：a)业主：项目法人（项目所有者）；b)运营单位：负责输电线路或变电站运营维护组织；c)监理单位：受业主委托对项目建设实行监理组织。“顾客”也属于“有关方范畴”。2.4.3.3供方为我司提供产品或服务组织或个人，重要体现为：a)供货方：为我司施工项目提供产品内部或外部组织或个人，如原材料或构配件制造商、经销商、零售商或加工生产原材料个体；b)分包方：在我司施工项目中承担其中某某些施工任务或提供服务外方组织，如工程分包方、劳务分包队伍、设备物资运送分包方、或技术服务组织。2.4.3.4有关方与我司质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理业绩或成就有利益关系个人或团队，重要有：我司顾客、供方、社会、我司员工、顾客及供方员工、项目所在地居民等。2.4.3.5“五新”是新技术、新工艺、新设备、新材料、新流程简称。2.4.3.6管理体系依照GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-ISO18001：《职业健康安全管理体系规定》、GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》规定，结合我司实际状况质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理整合型管理体系简称。3.管理体系构造3.1组织构造公司建立健全组织机构，设立11个职能部室，6个直属机构，7个从事公司工程施工分公司（厂），4个子公司，详见附录A。3.2管理体系模式辨认管理体系各过程及其互相作用详见附录B，管理体系各过程与原则条款之间相应关系详见附录C。3.3管理体系文献构造3.3.1我司管理体系文献涉及：一、外部文献a)与我司生产经营关于质量、环境和职业健康安全法律法规、各级政府规定，以及上级主管单位文献；b)与公司生产经营关于国家和行业质量、环境和职业健康安全原则；c)有关方提供文献，如：工程施工合同、工程设计文献、监理文献以及社会各方关于文献。二、公司制定管理体系文献a)发布质量、环境、职业健康和安全生产方针和目的文献；b)管理手册；c)管理体系程序文献（见附录D）；d)本公司关于管理原则、技术原则和工作原则；e)登记表；f)专项工程文献，如：施工组织设计、作业指引书、施工手册、施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、项目管理性文献等。注：专项工程文献有也许引用或采用有关方提供文献。3.3.2按照文献内容内在联系，管理体系文献层次划分为：a)管理手册——综合表述管理体系大纲性文献，它拟定了管理体系范畴、重要活动过程以及过程之间互相作用，并给出查询有关文献途径。b)程序文献——对过程活动进行描述文献，按照5W1H办法规定了过程活动顺序及管理规定。c)支持性文献——支持相应程序文献文献，包括活动细节详细细节、要点，此类文献涉及规程、规范、管理办法和专项工程文献。注：对于外部文献、有关方提供文献，如法规、政府文献、规程规范、技术原则等，通过在程序文献中引用，也也许成为支持性文献。d)记录——为完毕活动或达到成果提供客观证据文献。4.管理体系过程4.1与管理者关于过程4.1.1管理体系策划4.1.1.1公司总经理亲自或委托管理者代表主持进行管理体系策划。依照合用质量、环境和职业健康安全面法律法规及其规定，结合公司工程施工特点及公司实际状况，辨认顾客、产品、过程及其互相作用，通过风险评估辨识产品及过程活动中环境因素、危险源和合用法律法规及其她规定，按照管理体系原则规定，建立文献化质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理体系，保持其有效运营，运用方针目的、审核成果、纠正和防止办法以及管理评审，持续改进管理体系有效性。通过管理体系持续有效运营和改进，不断满足顾客及有关方规定，增强顾客和有关方满意，消除或减少环境污染和职业健康安全风险。4.1.1.2辨认、拟定管理体系过程及其互相作用，以及建立文献化管理体系构造详见本手册第3章“管理体系构造”，拟定管理体系范畴及应用详见本手册2.1条和2.2条，辨认我公司顾客、产品详见本手册2.4条。4.1.1.3公司管理体系中某些局部过程活动由管理体系覆盖范畴以外组织实行详细操作，承担我司承建工程某专业项目施工或向我司提供劳务、物资运送服务或技术服务，这些过程称为分包过程，重要有：a)经工程业主（建设单位）批准，依法分包某专业项目施工专业分包；b)项目施工中劳务工作分包或技术服务分包；c)某些工程设备（物资）运送服务工作分包；d)某些重要原材料、构配件以及中间产品外送委托检查和实验。对外包过程控制规定详见本手册4.3.9条和《分包管理原则》。4.1.1.4环境和职业健康安全主管部门组织有关部门、施工单位，结合公司工程施工特点，对产品、活动范畴内开展针对性作业、环境与职业健康危害辨识与风险评估，在开展基准风险评估基本上开展基于问题风险评估、持续风险评估，做好分层分级风险控制。详见《风险评估与控制管理原则》。4.1.1.5法律法规和技术原则主管部门组织关于部门、施工单位，结合业务工作特点，辨认与公司工程施工质量、环境和职业健康安全关于合用法律法规、政府规定以及行业技术原则，建立获取渠道，制定并及时更新《合用法律法规及其她规定清单》和《技术原则清单》。在建立、实行和保持管理体系时，应用相应法律法规、技术原则。详见《法律法规及其她规定管理原则》和《技术原则管理原则》。4.1.1.6公司总经理在决策层中指定一名或两名成员为管理者代表，以保证建立、实行、保持和改进管理体系，其职责和权限见本手册4.1.4条。4.1.1.7当管理体系需要变更时，由总经理亲自或委托管理者代表组织实行变更，制定和实行管理体系变更方案，采用必要办法，提供充分资源，保证管理体系平稳过渡。4.1.1.8支持性文献——《法律法规及其她规定管理原则》——《技术原则管理原则》——《风险评估与控制管理原则》4.1.2方针、目的管理4.1.2.1总经理依照公司发展战略，组织制定公司年度方针目的，并公开发布，为员工和公众所获知。方针内容应与公司宗旨相适应，包括公司安全生产发展战略目的；公司安全生产风险特点和方向；防止人身、电网、设备事故和职业疾病以及保护环境承诺；体现社会责任承诺，涉及可靠供电、客户服务；遵守国家法律、法规承诺和上级方针政策规定；安全、健康、环境持续改进意愿；顾客、员工、社会和其他有关方需求。总经理在恰当场合（如职工代表大会、年度 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 会）中对方针详细内涵做出阐述，使员工得到沟通和理解。4.1.2.2依照方针及合用法律法规规定，作业、环境与职业健康等危害辨识和风险评估成果，以及可选技术方案，财务、运营和经营规定，总经理组织制定公司质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理目的。目的应具备可测量性，尽量量化成详细指标。目的管理部门将总体目的分解展开到各部门、分公司和项目部，各部门、单位分别结合各自职能界定和工作实际，制定年度工作筹划，明的确现目的指标办法办法、责任者和实行时间，贯彻贯彻公司方针目的展开图规定。必要时，可针对实现某些目的指标而制定专项管理方案。4.1.2.3目的主管部门每年对方针目的实行状况进行检查、考核与评价，并提出评价报告提交管理者代表。4.1.2.4在管理评审时，总经理组织对方针、目的持续适当性进行评审。4.1.2.5支持性文献——公司方针目的展开文献——《公司方针目的管理原则》4.1.3信息沟通与交流4.1.3.1公司建立如下内部沟通过程：a）月份生产例会和年度工作会议、职工代表大会；b）专业或专项会议；c）各类非决策性会议(如表扬会、辅导会、研讨会等）；d）审核首末次会议；e）管理评审会议；f)年度工作总结与寻常工作交流；g)部门内部会议或班前会（站班会）；h)公司内部局域网。各部门、单位可运用报表报告、音像资料、电话、传真、计算机网络等媒介及时沟通管理体系信息。当沟通浮现异常时，应报告主管部门直至公司主管领导予以协调解决。4.1.3.2公司员工通过职工代表大会选举出工会主席，由工会主席担任职业健康安全员工代表，代表员工参加公司职业健康安全管理。员工通过提交合理化建议形式参加公司各项管理事务，公司决策层对议案做出解决答复。4.1.3.3关于部门、施工单位就管理体系信息与外界进行交流时，应将往来联系信息形成文献或记录。获取信息部门、单位应及时对信息进行解决和传递，并回应有关方。4.1.3.4支持性文献——《会议管理办法》——《合理化建议管理原则》——《信息交流与数据分析管理原则》4.1.4职能界定4.1.4.1公司各部门、施工单位在管理体系中职能分派详见附录F。4.1.4.2决策层领导、各施工单位在管理体系中职责与权限详见附录G。4.1.4.3各职能部室在管理体系中职责和权限详见现行公司管理原则《部室、分公司职能界定》和各程序文献；各岗位人员职责详见现行公司工作原则《公司各级人员岗位安全生产责任制》和公司管理原则。4.1.4.4各级、各岗位人员需熟悉各自安全生产职责及其到位原则，各单位、部门通过上级对下级逐级订立安全生产责任书方式进行一对一沟通。4.1.4.5公司管理部组织对各部门、分公司管理职能进行回顾、总结与改进。4.1.4.6安全监察部组织对安全生产责任制管理工作进行回顾、总结与改进。每年按照上级对下级逐级评价原则完毕对上年度各级、各岗位人员安全生产责任到位状况评价工作；每两年进行修改完善，保证其适当性。4.1.4.6支持性文献——《部室、分公司职能界定》——《安全生产责任制管理原则》——《员工回绝管理原则》4.1.5资源提供4.1.5.1公司提供必要人力资源、基本设施、技术和财力资源，以保证满足建立、实行、保持和改进管理体系需要。4.1.5.2总经理主持资源管理工作，各分管领导负责所管辖范畴资源配备，各主管部门负责所控制资源提供与维护。4.1.5.3人力资源部负责提供能胜任岗位工作管理人员和操作人员。4.1.5.4财务部门运用各种融资渠道，为管理体系运营提供财力支持。4.1.5.5基建部采用技术开发或引进方式提供技术服务。4.1.5.6设备管理中心负责进行公司管辖范畴设备机具购买、选型、验收、入库、调拨及内外租赁、报废审批。4.1.5.7办公室负责进行公司管辖范畴办公设备、设施购买、选型、验收、入库、调拨及报废审批。4.1.5.8必要时，可通过外包或租赁形式获取某些资源。4.1.6管理评审4.1.6.1每年进行一次管理评审，由总经理主持对管理体系持续适当性、充分性和有效性以及管理体系方针目的进行评审。4.1.6.2管理评审应按筹划进行，由管理评审主管部门收集汇总关于评审输入信息，编制管理评审筹划，报管理者代表审核、总经理批准后实行。4.1.6.3评审输入评审输入信息普通应涉及：a)公司方针适应性，目的实现状况；b)上次管理评审决定和办法执行成果；c)管理体系内、外部审核成果；d)作业、环境与职业健康风险评估与控制实行效果；e)施工设备和监测装置配备、运营使用状况；f)顾客反馈（含对顾客满意限度测量成果、顾客抱怨及顾客投诉等）；g)工程施工业绩（涉及工程质量、环境、员工职业健康及安全状况，年度技术经济指标完毕状况等）；h)对电力建设市场分析评估成果（如招投标成果、竞争对手业绩、在同行中地位等）；i)不合格过程和工程（产品）控制状况；j）重要纠正、防止办法及实行效果，合规性(依从性)评价成果；k）也许影响管理体系各种变更（如财务、社会、环境条件及有关法律法规变化等）；l）资源需求状况，人员任务和职责合理性状况；m）管理体系改进建议。4.1.6.4评审输出管理评审做出决定，以评审报告形式发布，管理评审主管部门对决定事项组织实行、检查和报告。管理评审决定事项涉及：a)方针适当性评价，延续或调节决定；b)目的与指标完毕状况，明确绩效改进目的与指标；c)评估公司构造与资源需求，人员任务和职责合理性、适当性，优化资源配备；d)评价重大风险并制定风险缓减与控制办法状况；e)改进管理体系及其过程有效性决定和办法；f)与顾客规定关于工程产品改进决定和办法；g)对管理体系适当性、充分性和有效性评价。4.1.6.5支持性文献——《管理评审管理原则》4.2支持性过程4.2.1人力资源管理4.2.1.1人力资源管理部门依照公司方针、目的和生产经营状况，做好人力资源配备和发展规划、筹划，在岗位工作原则中明确各岗位人员能力规定。4.2.1.2人力资源管理部门采用招聘、录取、借调或组织培训等办法，以满足各岗位人员需求，并制定考核原则，定期对员工进行绩效考核，保证从事影响工程质量、环境和职业健康安全工作人员有能力胜任相应岗位工作。4.2.1.3对员工培训规定应涉及技能培训和思想意识方面教诲，保证员工结识到所从事工作有关性和重要性。人力资源管理部门可以通过笔试、面试、实际操作以及业绩评价等办法检查培训效果与否达到了培训筹划规定。4.2.1.4人力资源管理部门建立并保存员工教诲、培训、技能和经验档案记录，并进行动态管理，及时更新。4.2.1.5支持性文献——《人力资源管理原则》——《员工培训管理原则》——《安全生产管理机构与人员配备管理原则》4.2.2基本设施管理4.2.2.1公司工程施工和管理过程所需基本设施涉及：a)办公、施工及工地生活所需建筑物、场合和相应配套设施；b)设备机具（车辆、生产加工设备、牵张设备、特种设备、滤油机、爬梯、平台、脚手架、监视和测量设备、特种设备、用电工器具。监视和测量设备见4.2.3）；c)电力安全工器具（带电作业工器具、绝缘安全工器具和普通防护安全工器具）；d)劳动防护用品（现场工作服、职业工作服、防寒服、雨衣、工作帽、防护手套、工作鞋、雨靴、工作袜、洗涤用品等）；e)消防设施、器材（设施：火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等；器材：干粉类灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫型灭火器、水型灭火器、卤代烷型灭火器）。4.2.2.2办公室综合各部门、单位需求，制定购买筹划，安排后方基地办公场合及机关办公配套设施（如电话、传真、计算机及网络等），配备必要办公用品；分公司在工程施工准备阶段，以租赁或搭建暂时设施方式，为项目部提供办公、施工、生活场合及相应配套设施。后勤服务中心负责后方基地办公场合建、构筑物及其配套设施维护。4.2.2.3公司小车班负责为各职能部门外出提供必要交通服务。4.2.2.4设备管理中心综合各部门、单位需求，制定施工设备机具采购筹划，采购、验收、调配施工设备机具和监测装置；制定设备机具管理 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并组织对设备机具进行例行检查、保养、维修、大修、校检等维护工作，以保证使用机具设备满足工程质量、环境和职业健康安全规定。4.2.2.5人力资源部按照购买筹划进行公司劳保用品采购，建立发放、维护、报废、更换劳保用品台帐；并组织各单位劳保用品购买筹划与费用预算编制，进行公司劳保用品仓库建设、验收检测、入库保管、发放、返修、报废回收，并建立保用品参数台帐等管理工作。各领用单位应依照劳保用品性能、有效期限和注意事项，及时组织员工进行劳保用品使用培训；定期检查员工劳保用品配备和使用状况、按照规定及时更换、报废不能继续使用劳保用品。4.2.2.6安全监察部组织安全工器具需求辨认、审核需求筹划、组织安全工器具购买筹划实行及新型安全工器具研究和推广应用；使用单位组织本单位安全工器具验收、入库、保存、保养、标记、检查、送检（实验、检测）、培训需求等工作。4.2.2.7公司成立公司消防安全委员会，消防安全委员会主任由总经理担任,设立消防安全领导小组，培训义务消防队员并进发布。公司每年组织消防安全知识和技能培训，将培训考核成绩记录在员工个人教诲培训档案。安全监察部组织各单位、各项目开展火灾风险评估，进行寻常消防安全工作监督检查，查处消防隐患4.2.2.7施工项目部在施工准备阶段，应辨认项目所需基本设施，分公司按需要配备办公配套设施并在开工前予以配备贯彻。4.2.2.8设备管理中心门应建立施工机具设备档案，重大机械设备在使用过程中实行“定机、定人、定岗”和持证上岗制度。4.2.2.9支持性文献——《设备机具管理原则》——《电力安全工器具管理原则》——《劳动防护用品管理原则》——《爬梯、平台及脚手架管理原则》——《消防安全管理原则》——《交通安全管理原则》——《公司本部车辆管理原则》4.2.3监视和测量设备管理4.2.3.1公司建立监测设备测量原则，用于按规定期限对监测设备进行校准或检定。测量原则应溯源到国标，当不存在国标时，建立一种参照原则，校检或检定期记录所采用根据。当公司建立测量原则不能满足检定能力和范畴规定期，送到具备相应资质能力计量检测机构进行检定。4.2.3.2监测设备主管部门建立监测设备台帐，记录检定周期、检定日期、发放和使用等事项，对于重要监测设备，应随设备附有检定证明。4.2.3.3监测设备应按规定周期进行校检或检定。主管部门定期发出送检告知单，关于单位、部门收集将要到期监测设备送交主管部门，由主管部门组织检定或送外检定、校检，对检定合格者做好标记。4.2.3.4使用者应按规定对监测设备进行维护、保养，防止损坏和失效。当监测设备发生遗失、损坏或维修校检后不能满足规定期，应报主管部门办理报废手续并销账。4.2.3.5当发现监测设备不符合规定期，应停止使用重新校检。此外，使用单位应追溯以往测量成果，并对其有效性进行评价和记录。对受影响产品采用适当办法，保证产品符合规定。4.2.3.6用于监测计算机软件，初次使用前应进行测试和鉴定，确认满足预期用途能力后方可正式投入使用。4.2.3.7支持性文献——《监视和测量设备管理原则》4.2.4文献控制4.2.4.1对管理体系所涉及文献，从制定、标记、审批、发放、使用、评审、修订、归档、作废处置等全过程均进行控制。4.2.4.2管理体系文献主管部门应组织建立管理体系现行有效文献清单，并及时更新。4.2.4.3对管理体系文献控制，应符合如下规定：a)内部制定文献，按规定编号，由相应负责人审批后，按筹划发放到合用部门、施工单位，做好收发文记录；b)一定期限内或有效期限内条件发生变化时，分管领导或部门负责人组织对文献适当性进行评审，决定续用、更新、或作废；c)文献局部内容更改应标明更改根据、更改人和更改时间，文献换版时应标记所代替文献；d)职能部门辨认合用外来文献（涉及法律法规、技术原则），建立清单并标明获取途径，发放到使用部门、单位；e)文献持有者应妥善保管文献，保持清晰易辨认，防止混放、损坏、遗失和擅自外传；f)对作废文献及时进行清理和隔离，按规定处置，需留存应做好作废标记，防止误用。g)相应用OA系统流转文献，也应满足上述控制规定。4.2.4.4支持性文献——《文献控制管理原则》4.2.5记录控制4.2.5.1对管理体系运营形成记录，应明确标明其保存期限，并按规定做好标记、贮存、保护、和处置等方面控制。4.2.5.2记录应分门别类存储，易于检索，并保持清晰易于辨认，4.2.5.3支持性文献——《文献控制管理原则》4.3公司项目管理及施工过程4.3.1项目投标及施工合同订立4.3.1.1分管市场开发和经营公司主管领导主持本阶段活动，市场经营主管部门负责详细实行。4.3.1.2顾客和有关方沟通市场经营主管部门应积极与顾客和有关方沟通，融洽关系，收集关于信息，涉及：a)公司工程建设市场状况；b)与公司工程关于法律法规、原则和规定，顾客和有关方对我司施工和服务满意状况；c)拟投标或订立合同项目状况，涉及工期、质量、环境和职业健康安全面规定及本地社会环境状况等。应对获取信息进行分析解决，将成果报告关于领导和通报有关部门。4.3.1.3与工程产品关于规定拟定市场经营主管部门应拟定与工程产品关于规定，涉及：a)招标文献或合同文献明确规定规定，涉及工程施工期间和移送投产后规定；b)招标文献或合同文献未明示，但按惯例和常规必须规定；c)与项目关于质量、环境和职业健康安全法律法规、技术原则规定；d)我司内部规定。4.3.1.4与工程产品关于规定评审在递交投标文献或订立合同前，市场经营主管部门应组织对与工程产品关于规定进行评审，保证如下事项满足后方可递交标书或签约：a)与项目关于所有规定在标书或合同文献中得到明确规定，口头合同实行前双方规定明确表述并有记录；b)合同、标书表述或双方理解不一致问题已协商解决并形成文献；c)我司有能力满足合同文献或标书规定规定。市场经营主管部门记录并保存评审成果以及评审所决定采用办法。4.3.1.5订立合同后，市场经营主管部门应将合同规定及评审决定采用办法向关于部门、施工单位交底。4.3.1.6支持性文献——《工程投标及施工合同管理原则》4.3.2施工准备（项目施工策划）4.3.2.1施工生产主管部门下达施工任务书，承办施工任务分公司拟定项目经理（副经理）和项目总工程师人选报公司批准后，公司发文成立项目经理部，任命项目部领导层人员，拟定项目部各职能机构职责。4.3.2.2项目施工策划由项目经理组织进行施工策划，项目施工策划应与管理体系其她过程规定相一致，策划内容普通涉及：a)辨认并获取项目合用质量、环境和职业健康安全法律法规、技术原则、规程规范；b)项目开展作业任务辨认及分析，并根据任务风险度，拟定核心任务与普通任务，依照作业任务开展针对性安全风险评估工作，拟定控制办法或控制办法；c)项目开展环境与职业健康危害因素普查,辨认并评价项目施工及管理过程以及产品中环境因素和危险源，开展针环境与职业健康风险评估工作，依照评估成果制定环境与职业健康危害因素监测筹划；d)拟定项目质量目的、环境目的和职业健康安全目的、进度目的、成本目的；e)拟定各工序施工办法、工艺文献和资源需求（人力、物资、设备设施、资金等）及供应筹划，辨认特殊过程、重要工序和外包过程并拟定其控制规定；f)制定旨在实现项目环境和职业健康安全目的管理方案；g)影响施工质量因素分析及其控制办法，质量管理和技术办法，质量控制点及其控制办法；h)对产品、过程所规定监视和测量活动作出筹划安排，拟定产品检查验收根据；i)拟定过程活动和产品所需记录；j)辨认潜在事故或紧急状况，制定应急预案；k)应收集信息及其传递规定；l）施工进度筹划及文明施工规定，工程创优工作安排。策划成果应形成以施工组织设计为主体框架专项工程文献，专项工程各个文献规定做到“层次分明、规定明确、协调一致”。4.3.2.3施工前准备工程开工前，项目经理组织进行充分施工准备，公司各职能部门做好有关工作，协助项目部做好施工准备。施工准备普通应涉及如下内容：a)编制贯彻施工所需文献（涉及所需记录），项目开工前（或工序开始前）发放到位。b)项目机构人员到位，施工人员进场前经岗前培训或施工技术交底（交底内容应包括质量、环境和职业健康安全规定）。对从事特殊作业人员应经培训合格，取证（持证）上岗。c)施工所需机具设备（涉及监测装置以及环境和职业健康安全防护设施）配备齐全，做好维修保养和检定。d)按筹划贯彻工程物资，及时进场，需实验物资做好取样检查和实验。e)做好“五新”成果应用准备，经试点和评审符合规定后方可进行施工。f)做好内、外部沟通交流，协助业主组织召开工程协调会议。g)准备妥当施工、办公及工地生活用品、设施，应符合质量、环境和职业健康安全规定。h)办理开工报审、报验手续。i)其她应准备事项。4.3.2.4支持性文献——《项目管理原则》4.3.3工程物资管理4.3.3.1应保证项目上使用物资是合格和合用，并满足环境和职业健康安全规定，经授权质检员检查合格后方可使用或安装。需要例外放行工程材料、设备和构配件，必须在保证导致事故或隐患、且能补检或更换前提下，经分管生产公司领导批准，标记清晰后才干放行。4.3.3.2采购过程物资采购主管部门负责对物资采购进行询价及组织招标工作，制定对供方评价准则，并按照评价准则对潜在供方进行评价，建立合格供方名录，记录并保持评价所引起必要办法。应依照供货信息和其她变化状况定期对供方进行再评价，及时更新合格供方名录。物资需求管理部门依照产品对工程质量、环境和职业健康安全影响限度以及拟采购产品规定筹划，进行物资采购。物资需求部门对采购物资现场到货检查，协调解决检查发现问题，参加监造、检查，配合开展仓库与储备、配送、现场服务、报废物资处置等工作。物资需求部门应依照所采购物资详细状况，结合评价成果，合理选取供方。选取供方应是经评价合格供方。4.3.3.3采购信息采购文献体现为物资招标书、购销合同、采购筹划、材料表等形式，负责采购部门、单位应在采购文献中明确表述拟采购产品质量原则、技术参数、接受准则、验证安排和产品放行办法，必要时还应涉及：a)生产过程和设备规定，人员资格规定；b)质量管理体系规定；c)产品对环境和职业健康安全影响规定。4.3.3.4采购产品验证工程材料、设备、构配件出厂检查由设备管理中心负责；施工现场到货检查由项目部负责。质检员按照采购文献规定质量原则、接受准则以及验证放行安排，对采购产品进行检查、验证，符合规定后方可交付施工使用。验证发现不合格品时，采购部门、单位组织进行评审，拟定详细办法处置不合格品，如退货、更换、作废、修复等。对于使用后才发现不合格品，施工单位应报告采购部门进行处置。应记录评审和处置不合格品所采用办法，不合格采购产品更换、修复后，应再次进行验证，以证明符合规定。4.3.3.5标记和可追溯性设备管理中心、项目部按规定对工程物资做好标记，依照产品重要限度、性能特点、环境等规定，标记内容可涉及型号规格、产地、检查和实验状态、有效期限、环境安全性警示等。重要物资如水泥、钢材等，应记录并控制其唯一性标记（炉批号），以保持可追溯性。物资流转过程中，应采用办法保持其标记完整性。4.3.3.6顾客财产管理顾客提供用于工程设备、材料等，属于顾客财产，由设备管理中心门按合同商定联系供应，运送到施工现场移送给项目部。项目部组织业主、供应商、监理等有关方进行开箱检查，并做好检查交接记录。接受后由项目部保管、维护和使用。保管和使用过程中如发现丢失、损坏或不符合质量、环境和职业健康安全规定，做好记录，并及时告知顾客予以解决。业主提供施工图纸、设备安装调试技术资料等属于顾客知识产权，应建立管理账册。未经业主批准，禁止转让、出借、泄漏给其她单位或个人。4.3.3.7工程物资防护4.3.3.7.1物资需求部门负责工地交接前防护工作，工地交接后由项目部负责防护。4.3.3.7.2防护内容涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。应对产品提供恰当防护办法，保证产品不受损坏、不变质、不污染环境和不危及人身财产安全。普通应做到：a)物资贮存应设立管理台帐和标记，及时盘点核算，保证帐物相符。依照物资特点采用恰当保护办法防止损坏、污染环境和危害人身健康安全。b)搬运过程中应采用恰当方式、办法，必要时进行包装；重要或大型物资设备搬运应事先制定方案，经负责人审批后实行。c)物资存储库区设立环保安全警示标志，并按事故应急预案规定配备应急所需设施。4.3.3.7.3竣工移送项目不存在包装和搬运。4.3.3.8设备管理中心负责对公司仓库物资验收、入库、出库、退料、建账和安保管理，对公司仓库物资搬运装卸、调拨及配送管理，并办理有关费用结算。每年对公司仓库物资清仓盘点、编制报表，配合财务做好成本分析。4.3.3.8安全监察部组织辨认本公司所使用危险化学物品，编制危险物品清册及危险物品《材料安全数据清单》并以文献形式在本公司范畴内发布。物资采购部对辨认管辖范畴内危险化学物品，建立《材料安全数据清单》，按照危险物品关于规定进行储存和保管。4.3.3.10支持性文献——《物资管理原则》——《供应商管理原则》——《仓库管理原则》——《危险物品管理原则》——《不合格品控制管理原则》——《产品标记和可追溯性管理原则》4.3.4项目质量、进度、成本控制4.3.4.1总则在工程施工阶段，按照《项目管理原则》组织进行施工，从人员、机械设备、施工（作业）办法、材料、环境、测量等六个方面控制工程质量，同步解决好质量、进度和成本三者对立统一关系。4.3.4.2人员对项目人员管理详细规定详见本文献4.3.6条。从事项目施工人员能力应满足相应岗位规定。4.3.4.3施工（作业）办法项目管理人员在开工前针对每项作业进行核心任务分析，结合风险评估成果，对核心任务制定作业指引书（其她作业可依照需要制定相应施工方案），并在每项作业开工前对作业人员进行施工技术交底，操作人员严格按照设计文献、质量原则和工艺办法进行施工操作。重要工序、施工项目应进行施工试点，满足质量、环境和安全规定后方可继续施工。技术人员不定期进行巡视检查操作人员执行工艺办法状况。4.3.4.4施工机具设备和监测装置分公司按施工策划安排提配备施工机具设备，做好机具设备维护、保养，保证满足施工质量、环保和安全规定。监视和测量装置应做好检定和校准，并有法定计量部门标定合格证明。其她控制规定详见本文献4.3.7条。4.3.4.5原材料构配件按本文献4.3.3条进行控制，用于工程上原材料、构配件需经检查和实验确认合格。4.3.4.6质量控制点应当选取保证质量难度大、对质量影响较大、或发生质量问题时危害较大对象作为质量控制点，采用适当办法进行监控。如下对象普通应作为控制点：a)施工过程中特殊工序、核心工序或环节以及隐蔽工程；b)施工中薄弱环节，或质量不稳定工序、部位和对象；c)对后续工序质量或安全有重大影响工序、部位和对象；d)采用“五新”部位或环节；e)与施工质量密切有关技术参数；f)施工条件困难或技术难度较大工序或环节。4.3.4.7对于“特殊工序”，应控制如下方面：a)对工艺和技术文献进行评审；b)对操作人员上岗资格进行鉴定；c)对使用施工机具进行承认；d)对重要过程参数予以记录。4.3.4.8工程产品监视和测量按照专业工程施工及验收规范、有关产品原则规定以及项目施工策划安排，分层次对检查验收项目、分项工程、分部工程、单位工程、单项工程进行检查验收，在工艺关系上衔接工序（或分项分部工程），上道工序未经检查验收签认，不应转移到下道工序施工。当检查和实验项目需要委托外方机构来完毕时，所选取监测机构必要具备相应资质和能力，并将关于资料报送业主（或监理方）审查承认。项目竣工后，关于部门和项目部将关于验收资料准备齐全，向业主（或监理方）报验。验收合格后，在规定期限内向业主移送项目。在规定检查实验、验收项目完毕之前，不得交付工程产品。4.3.4.9标记和防护项目以记录形式标记其检查和实验状态，应依照工程特点和有关方规定做好标牌、编号、相位、环境安全警示等内容标记，对于重要工序、特殊过程应按规定做好唯一性标记。项目施工过程中应做好防护办法，保护工程不受损害、不污染环境和不危及人身财产安全，防护办法始终延续到工程移送给业主。4.3.4.10不合格品控制工程施工中发现不合格品，应按职责和权限规定报相应部门或负责人组织评审，制定适当办法处置不合格品。导致事件、事故时，按关于规定报告、调查和解决。对工程施工不合格品，普通采用如下处置方式：——返工；——返修；——让步放行；——降级使用；——报废。不合格品评审和处置办法应做好记录，返工、返修后应对其再次进行验证，符合规定后方可放行。返修、让步放行和降级使用需经顾客批准。4.3.4.11施工进度和成本控制项目部依照合同工期规定及公司下达经济指标，拟定工程施工工期和施工成本控制目的。制定并执行施工进度筹划，协调好内外部因素，定期检查和调节施工进度，保证工期目的实现。针对施工成本各项构成内容，制定并实行适当成本控制办法。注意将成本、进度和质量三大目的作为一种系统统筹考虑，力求实现整个目的系统最优。4.3.4.12对分包工程控制规定详见4.3.9条。4.3.4.14施工过程对作业人员执行任务过程观测，目在于理解、掌握作业人员执行作业环节、作业办法中存在局限性或制度原则对的性以及跟踪员工接受培训效果，以便为培训和制度规定与作业原则修编提供根据。4.3.4.15支持性文献——《项目管理原则》——《不合格品控制原则》——《核心任务分析管理原则》——《任务观测管理原则》——《产品监视和测量管理原则》4.3.5环境管理4.3.5.1各部门、项目部应明确业务活动范畴所需工作环境条件，采用办法管理工作环境，使之满足质量、环境和职业健康安全规定。4.3.5.2项目部按照项目施工业务流程顺序，辨认和评价项目施工及管理过程、产品、设备、机械装置、工作场合中环境因素和危险源，并辨认项目合用法律法规及其她规定。结合方针、重大因素、合用法律法规及其她规定拟定项目目的、指标，制定旨在实现目的、指标管理方案（管理办法）。对于与重大环境因素和危险源有关过程活动开展辨认与风险评估，依照风险评估成果应制定恰当运营控制准则（如施工工艺方案、安全施工办法、环保办法、操作规程、监测筹划等），以保证项目在受控条件下进行。4.3.5.3各工序施工前，组织施工人员进行交底，明确施工办法、危险源、环境因素以及相应环保办法规定。施工操作人员在施工中严格执行关于环境管理规定，对于具备重大环境因素和危险源产品、机械设备、工作场合，应做好安全警示标记，采用保护办法防止污染和导致危害。职能部门、项目部通过恰当形式（如采购文献、购销合同、物资采购招标书），将相应环境管理规定通报供方。对于进入工作场合有关方人员，项目部应告知关于环境管理规定。4.3.5.4环境管理部门、项目部按规定频次或时间间隔进行环境绩效检查，检查方式有：——春季/秋季安全（环境）大检查；——项目部（分公司）月份例行检查；——施工班组每周例行检查。检查内容应与受检查区域详细状况相适应，发现不符合或隐患应采用适当办法进行整治，并验证整治成果，必要时制定并实行纠正办法或防止办法。4.3.5.5后勤服务中心负责后方基地环境管理，涉及环境清洁、水电管理、治安绿化、等服务工作，为后方机关创造良好工作环境。4.3.5.6后勤服务中心对所辖建、构筑物行注册登记，每年进行更新。每五年组织各部门对本部门所辖建、构筑物进行定性风险评估，必要时可委托专业评估机构进行评估。依照评估成果制定建筑物与构筑物维护筹划，开展建、构筑物维护和检查。4.3.5.7后勤服务中心按照国家关于环保法律法规政策进行管理对公司办公场合和后方基地产生废水、废弃物解决,由后勤服务中心按照国家关于环保法律法规政策进行管理。分公司和项目施工产生废水废弃物，按相应环保法规规定，在专项工程文献中规定详细处置办法，并组织实行。4.3.5.8各职能部门、项目部对水、电、燃油使用进行管理，建立办公区水、电、燃油能源消耗台帐，对能源耗进行分析，避免或减少挥霍。在进行用能源设备选型时，须考虑资源节约和污染防止，优先采用技术成熟、质量可靠、资源和能源消耗低、对环境污染少工艺技术和设备，倡导、勉励节约使用能源。4.3.5.9支持性文献——《安全文明施工管理原则》——《办公环境管理原则》——《标记划线管理工作原则》——《公司建筑物、构筑物管理原则》——《废水及废弃物管理原则》——《水电燃油及办公用品管理原则》4.3.6职业健康安全管理4.3.6.1各部门、项目部应通过普查方式辨识员工健康体安全检状况浮现涉及职业健康潜在危害因素，对危害项目应进行辨识并开展评估。依照评估成果制定职业卫生危害因素监测筹划（内容涉及监测对象、时间、地点、办法等），依照监测分析制定相应控制办法。4.3.6.2项目部应拟定施工现场合需环境条件，涉及自然环境（如温度、湿度、风雨、冰雪）和作业环境（如噪声、粉尘、亮度、有毒有害气体等）对员工职业健康影响，通过普查辨认职业健康潜在危害因素开展风险评估，制定并实行适当办法控制所有施工作业，特别是核心部位及工序应遵守施工安全操作规程。控制涉及所有作业场合（施工现场）、各种时间（季节性施工、夜间施工）、各专业工程（线路施工、建筑、电气安装和调试），以贯彻职业健康对作业规定。4.3.6.3职业健康主管部门负责依照控制办法跟踪执行状况，并检查控制效果。职业健康工作纳入寻常检查和安全区代表检查内容，对发现问题及时纠正。4.3.6.4人力资源部依照职业健康风险评估成果，拟定需要制定职业卫生危害因素监测筹划（内容涉及监测对象、时间、地点、办法等），必要时可委托专业机构进行监测。选取专业机构时应保证机构资质、能力满足监测规定。4.3.6.5人力资源部负责对员工进行常规健康体检；必要时增长与其工作密切有关项目，医疗检查项目应依照法律法规或作业环境变化进行回顾更新。4.3.6.6安全监察部负责按规定控制安全防护用品配备及对的使用，保证作业人员职业健康。4.3.6.7后勤服务中心负责后方基地职业卫生管理，涉及防止虫鼠害、医疗卫生、急救药物、食堂食品加工、流行病控制等服务工作，保证后方机关职业健康安全。4.3.6.8后勤服务中心依照配备原则，结合需求实际进行审核后统为项目配备急救药箱。4.3.6.8对于潜在事故或紧急状况，项目部应制定详细应急预案并定期演习和培训，定期（特别是事故发生后）评审应急预案适当性。4.3.6.9发生安全和环境事故、事件时，发生地负责人员按照规定及时报告安全主管部门，并启动相应应急预案，实行事故应急救援。安全主管部门按照规定组织对事故进行调查解决。4.3.6.10项目部每半年进行一次合规性评价，评价本项目合用安全、环保及职业健康法律法规及其她规定遵守状况，并报告安全主管部门。工期局限性半年项目，在工程竣工后进行评价。4.3.6.11支持性文献——《职业健康管理原则》——《人机工效管理工作原则》——《事故事件管理原则》——《应急管理原则》4.3.7项目人员管理4.3.7.1承担项目施工任务分公司应根据施工策划成果为项目部配备管理人员和施工专业人员，特殊作业人员应经培训合格后获得相应上岗资格证。4.3.7.2项目部应建立从业人员名册（涉及项目部管理人员、施工班组人员、劳务分包队伍人员），并收集备份特殊作业人员上岗资格证件、证书。4.3.7.3项目部应明确界定项目岗位人员职责与权限。4.3.7.4作业人员应通过相应技术、安全和环保交底后方可进行施工作业。4.3.7.5项目部组织对人员进行业务培训、教诲学习应保持相应记录。4.3.7.6支持性文献——《项目管理原则》——《人力资源管理原则》——《员工培训管理原则》4.3.8项目施工机具管理4.3.8.1承担项目施工任务分公司应根据施工策划成果为项目部配备相应施工机具设备（涉及监测设备）。未经维护（检定）合格施工机具设备不得进入项目施工现场。4.3.8.2项目部应建立本项目施工机具设备（涉及监测设备）管理账册，并收集备份机具设备合格证明。4.3.8.3劳务外包队伍（人员）自带用于项目施工机具设备（涉及监测设备），应有相应合格证明，并经项目部审查承认备案。4.3.8.4现场施工机械设备应在恰当位置明示操作规程，并按规定设立安全/环保警示标记。4.3.8.5施工机具设备在使用过程中应按规定进行维护保养，并保持相应保养、检查实验和运营记录。4.3.8.6支持性文献——《设备机具管理原则》4.3.9分包控制4.3.9.1工程施工中分包过程普通涉及工程专业分包和工程劳务分包，关于职能部门组织对分包方进行综合管理，项目部负责工程施工分包过程监控和分包项目接受。4.3.9.2由主管部门依照管理规定组织对分包方进行审查和评价，拟定准入资格，依照施工实际状况，在准入资格范畴内选取合格分包方。分包主管部门负责保持评价及所采用办法记录，评价内容普通涉及：a)关于部门颁发营业执照和施工资质证书；b)法人代表资格证书及法人代表授权委托书；c)承包商在服务过程中安健环体现；d)承包商业绩；e)承包商员工培训和人员资质证明资料；f)承包商员工保险证明