出差费用报销表出差日期: 费用事项 费用标准(元) 次数(次) 合计(元) 备注 住宿费 200/晚 180/晚 交通费 飞机 火车 汽车 公交 的士 其它 买火车手续费 5/张 餐饮补肋费 30/每天 其它 备注:附:各类票据 总计(单位:元) 出差人: 部门经理: 营销经理: 总经理:
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