公司采购
流程
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一、公司已有的采购流程
周会计：
1. 据需要填写申购单
2. 申请人把申购单先由左主任审核，左主任审核完交由肖总审核。小件物品肖总决定，大件物品汇报董事长，由董事长审批。
3、采购员带着各级审核签字的单据去财务部预借资金。
4、采购员进行采购。采购员直接采买，没有提交多份报价再进行选择的程序
5、采购物品经仓库验收入库，仓库开具入库单，
6、采购人员将申购表，发票和出库单送交财务部进行报销
左主任：
1、 只有各部门负责人，仓库、特批的人员具有填写申购单的资格
2、 建筑方面的物品由肖总负责，其他由左主任负责
3、 左主任方面，申购单填写好，左主任审核通过，就可以交给采购员采买（如数目过大，左主任会与董事长汇报）
4、 建筑方面的重要或大件物品，由肖总亲自采购，其他交由采购员
5、 采购员凭审核后的申购单去财务预借资金
6、 采购员进行采购。采购员直接采买，没有货比三家，提交报价之类的程序
7、 采买之后，由仓库验收，入库
8、 采购人员凭借发票和出库单去财务报销
二、基于现况，发现的问题
1、申购单所列的条目比较单一，对于物品的详细信息显现的不够详细
2、由左主任和肖总负责所有物品的申购，增加两人的工作量，且两人比较忙，一些申购不能及时
3、申购物品种类众多，个人的认知有限，对各类物品的用途等等了解有限，存在盲区
4、采购员购买环节过于简单，没有进行货比三家的对比，没有向采购负责人提供多份报价而后进行供商筛选的过程。
5.、报销时按规定要连同申购单一起，但实际操作时，肯能因为部分商品还未到货等原因，申购单不能及时递交到财务部门
6、公司运营中的一些边角地带，如汽车加油等方面，由于各种原因，在申购的实际操作中很难按流程严格执行
三、改进建议总结
1、制定详细的，适合公司的申购单，对于具体数据要体现的清楚明确
2、将申购的物品按用途、价值等进行分类，在左主任和肖总下面安排一个审核等级
3、申购人阐明所申购物品的必要性，供采购负责人参考
4、采购员在进行采买时，首先去调查市场，寻找供货商，提供3—5份报价，制作成
表格
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，将价格，质量，运输路程等等因素标示清楚，以供负责人参考，最后又负责人决定供货商
5、不定期对供货商进行取样时抽查，了解核实价格
6、对于长期合作的供货商，整理其资料，建立回访
制度
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四、他山之石
引用1采购作业处理 第九条 询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购
记录
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或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)"试车检验"的采购条件，采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条 呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：
第十一条 订购
(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"请购单"加盖"暂借款采购"章，以资识别。
第十二条 进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条 整理付款
(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者，其订立
合同
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部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
浙公网安备 33021202002483