装饰公司材料采购管理制度
一、材料选取程序：
1. 材料及供应商：
必须选择使用当地最好的材料，选择具有实力和良好信用的供应商，所供材料必须出
具有效的材料环保合格证明 (注意证明的有效期限并核对原件验证真实性)。
公司使用的各类板材（包括大芯板、饰面板、多层板等），须选用绿色环保材料，应
符合 GB18580-2001，达到国际 E1 级标准，严禁使用 E2 级或级别更低的材料
(1)材料供应商必须与公司签定《材料供应
合同
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》，并将营业执照、有效印章、负责人
身份证复印件及供应商亲笔签名留公司备档，由计划助理负责保管。
(2)公司须向材料供应商预留印鉴：菱形“材料专用章”+计划助理亲笔签字，发出材
料前须认真核对。
(3)公司计划助理变更后第一时间以挂号信形式发出告知函，要求与公司签有材料供
应合同的材料商立即更换计划部负责人签字的备案资料。
(4)计划助理负责监督，严禁参与供应商的选择工作。
(5)不遵守以上规定造成损失的，由责任人自负。
2. 开料：
(1)《材料提货单》一式五联（计划存根联、财务记帐 2 联、供应商联和工长联）统
一由计划助理负责登记保管，施工队根据《预算书》、图纸和《家装指定环保基础
装饰材料
名录
危险化学品名录2015版移出经营异常名录申请移出理由安徽省民营医院名录危险化学品名录实施指南危险固体废物名录
》，填写《材料提货单》，经
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
部负责人审核签字后交计划助理，
计划助理填写材料单价、金额，复核无误后签字并盖“材料专用章”，工队持审核
无误后的领料单至供应商处领取材料。计划助理负责保管的菱形材料专用章仅用
于签盖材料单。
(2)材料单开出后，计划助理按材料供应商分别填写《材料登记表》，登记客户姓名及
工队领用材料金额。
(3) 材料开取必须严格按公司规定比例，工程部负责人严格审核所开材料品牌必须与
客户签署的《家装指定环保基础装饰材料名录》进行核对，如需更换公司其他指
定品牌材料，需注明更换原因，取得客户同意并签字认可，同时保证所开材料数
量必须符合工程预算。
(4)经过审核开出的材料单不允许有涂改，对有涂改的材料单，供应商须拒绝发出材
料，对丢失《材料提货单》的，供应商不得发出材料，计划助理在对帐时须予以
拒付并及时上报工程部负责人予以处理。
3. 拨付工费：
(1)当月开料当月扣回材料款的，每周拨付工费时，将两联材料单和《收付款控制表》、
《工费拨付明细单》一同传递到财务部。
(2)当月开料当月未扣回材料款，每月最后一天，将用于登记应付供应商材料款的一
联材料单一次性交到财务部进行核算，另一联由计划助理负责保管，待拨付施工
队工费扣回材料款时随《收付款控制表》一同传递到财务部。
4. 对帐、结帐：
(1)在约定时间，计划助理将《材料提货单》存根联、《材料登记表》和供应商持有的
提货联进行核对，核对无误后，计划助理在供应商持有联上加盖“已核对”章，
供应商在《材料登记表》和《材料对帐、结帐单》上签字确认，在对帐完毕 2 日
内将《材料对帐、结帐单》上报总部集团审计委审批。
(2)将集团审计委批复的《材料对帐、结帐单》，与核对无误的《材料登记表》交财务
部复核，根据财务部的通知和资金计划，通知供应商在约定时间内进行结算。
(3)计划助理在与供应商对帐时，必须检查供应商持有的材料单上签盖的印鉴及签名
是否齐全并与所预留印鉴一致，否则不予以核对和结帐。按月支付材料供应商款
项时，必须按照所结款项的金额将其持有的、公司开出的材料单付款前全部收回
并装订存档保存在财务部。
(4)正常合作的供应商材料款，在计划部、财务部核对完毕后须及时清付，不得以任
何理由拖延，以提高材料供应商的满意度和配合度。但在合作过程中出现假、伪、
非环保等不符合《材料供应合同》约定的材料，须第一时间将详细情况向工程部
负责人、公司总经理、集团审计委汇报，同时书面向材料商提出索赔（双倍）且
保留寄达回执（邮政专递形式）并保留书面
协议
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、票据等原始资料。当期材料款
暂停结算，待问
题
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解决后方可办理对帐、结算手续。如出现严重问题，须同时上
报集团法务中心，并提供相关原始资料，在集团法务中心的协助下进行索赔，最
大程度的避免公司利益受到损害。
浙公网安备 33021202002483