财务自查报告及整改措施

财务自查报告及整顿举措财务自查报告及整顿举措一、专项活动组织与展开状况(一)依据工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，公司对本次专项活动作出以下组织部署：1、公司总经理组织召开动员会并作出详细部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，确实查找存在问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 与不足，制定整顿举措并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作获取进一步提升。2、公司财务负责人组织有关人员仔细学习深圳证监局《对于在深圳辖区上市公司全面深入展开规范财务会计基础工作专项活动的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》(深证局发[20]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《对于填报(以下简称《检盘问卷》)、《对于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常有问题的通告》(以下简称《常有问题通告》)和公司现有的各样财务制度与文件。3、公司财务负责人部署专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求有关人员按规准时间仔细达成自查内容，形成工作稿本和初步自查状况提交财务负责人审察。4、公司审计室依照工作方案的要求，制定审计计划并实时展开审计。(二)依据工作方案，本次专项活动展开状况以下：1、公司财务人员依据《检盘问卷》与《常有问题通告》分类整理、汇总自查内容，展开规范财务会计基础工作专项活动自查报告2、财务部副经理对财务人员的自查工作稿本与自查结果详尽复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自核查查结果，提交财务负责人审察。3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审察，对自查稿本的内容完美提出指导建议，要求财务部准时提交专项活动自查报告。4、按《工作方案》要求，财务部将自查稿本与自查报告提交公司审计室。5、审计室依照拟订的审计计划，依照深圳证监局有关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制有关内容进行审察，同时向审计委员会报告专项活动展开状况，听取审计委员会对自查工作的指导。6、财务负责人就自查阶段工作展开状况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整顿举措、限期和责任人等状况向总经理作出全面报告;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通告，7、依据自查状况与内部审计状况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。二、自查内容、发现问题及整顿举措依照《中华人民共和国会计法》、《公司内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理方法》、《会计档案管理方法》等有关规定，公司逐项比较《检盘问卷》和《常有问题通告》进行了仔细、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资本管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按有关文件的要求尚存在必定不足之处需进一步加以完美。为此，提出以下整顿举措、整更限期和整顿责任人，仔细加以落实：(一)对于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步增强。整顿举措：财务部将依据会计人员实质状况制定会计专业知识与技术、财政税收政策法例、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员踊跃参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整更限期：20年9月30日前，并长久坚持。(二)对于财务管理制度方面展开规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：(1)公司还没有成立财务会计有关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、核查等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对家属回避、按期轮岗作出明确规定;(3)未特意对公允价值计价、财富减值和估计欠债拟订标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中只是规定了原则性的责任追查条款，缺少可操作性。整顿举措：依据《公司财务管理制度》等有关规定，制定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议同意;拟订正《公司财务管理制度》，对家属回避、按期轮岗作出明确规定;依据对公允价值计价、财富减值和估计欠债核算要求，制定出可操作性的标准与程序;拟订正《公司财务管理制度》中的责任追查条款，对责任追查的范围、责任认定的详细标准、处罚举措以及责任追查机构和程序等作出明确的规定，且责任追查与财务负责人的绩效核查挂钩。(三)对于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完好熟习、部分操作技术不娴熟的状况。整顿举措：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技术与操作技巧的特意培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持增强联系，获取其技术指导和支持。(四)对于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整顿举措：财务部对重点客户查对销售货款，并书面确认查对结果。整更限期：20年7月31日前整顿责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲经过专项活动的自查阶段工作，进一步提升了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，增强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格依照整顿举措仔细加以落实。展开规范财务会计基础工作专项活动自查报告。20xx财务自查报告及整顿举措(2)我委依据文件精神，从12月上旬起，联合本单位的实质状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告以下：一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证重点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、计算、反应、查平等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定财富不入账，公物私用及其余违规问题。四、存在问题经过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。财务自查报告及整顿举措【三篇】篇1县卫计局计财股：一、增强专项资本管理，实时补发所拨村室专项资本，所有拨发村室专项资本已所有发放到位，不挪用，挤占专用资本，真切做到专款专用。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出一定由经手人，证明人署名后再由分管财经院长署名后方能报销，每张支出发票一定仔细填写清楚五因素，即时间、品名、数目、单价、金额一因素也不可以缺，品名多的发票一定附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格推行零收益销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将本来的库存中草药都已下调零售价钱，通通调为在进价的基础上顺加20%收益。五、增强固定财富管理。已组织专班对各科室财富、器材进行仔细的盘点盘存，进行逐笔登记，各科负责保存财富的负责人署名负责保存。以便此后财富进行查对，丢掉破坏科室照价补偿。将盘存财富在电脑长进行分科、分类登记，并成立财富台账，做到帐实符合。并实时登记增添，减少改动状况。篇2分行：依据《XX分行2015年一季度会计检查建议书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对建议书中指出的有关问题进行了逐个整顿、落实、现将有关状况报告以下：一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整顿工作进行了详尽部署，要求各机构于2月22日将检查发现问题整顿完成，提交整顿报告向财会部报告整顿举措及整顿结果。财会部在一季度会计检查中对整顿状况进行追踪检查。二、整顿举措及整顿达成状况(一)增强会计业务培训，提升会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡漠”“盘问查复不规范。”的状况，我行增强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门依据实质需要不按期地对会计人员进行业务培训，更新知识，实时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解误差所带来的误操作，进而提升会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《单据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和单据岗专管员。对单据签发、解付、盘问查复、质押、贴现业务逐项比较制度解读，纠正我行做业务中的误差，进一步增强了单据业务的操作和管理。各机构按期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习状况，财会部依据报送的记录抽查录像，追踪职工学习的动向，经过季度考试、监察传票质量、会计检查等，落实学习成效。(二)增强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培育针对“会计人员不足，存在风险隐患”的状况，我前进行了一系列的会计人员调整，充分一线会计职工队伍，增强后备会计人员储备。详细是，第一步，由B行二级主办c接替zx担当B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责单据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐渐安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充分XX营业部会计人员队伍，由老职工带好新兵，并增强柜面单据、账户管理。此外财会部加紧了过后监察岗位人员的招聘，估计近期会计管理人员会增添充分。(三)成立健全岗位责任制，清晰会计岗位职责“会计档案管理杂乱”“现金和重要物件管理存在风险隐患”的问题，我行剖析原由是因为柜员间职责不清，操作不规范致使的。整顿举措是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要依照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改良，发现问题，实时解决。详细为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，联合本行的实质状况从头制定岗位职责，增强各岗位的协调性，和操作的连接性，特别将大批的会计后台业务做明细区分，防止一人兼职过多，没法履职的状况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出建议建议，并照此分工进行会计监察检查。(四)优化改革柜面流程，增强各项制度实行细则的建设当前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采纳的举措是，依据《兴业银行会计内控重点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确立。拟订会计管理制度实行细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范文单位的各项会计工作。只有拟订了先进合理的实行细则和操作流程，会计工作才能防止出现疏漏微风险。近期财会手下发了《对于增强会计管理工作的通知》对风险监测信息答复要求、会计管理、业务操作提出了要求。订正了《现金管理实行细则》对现金管理、查库管理执行操作按上司行制度做出了新的规定。营业室拟订了《印鉴卡领用、销售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，(五)提升会计管理人员素质，增强会计业务检查监察针对“检盘问题整顿不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行剖析了存在问题的原由。主假如因为会计管理人员没有严格执行审察和监察的职责，审察力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点;二是违纪必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点打破，防止做表面文章，防止查而不处、不了了之。违纪必究，是检查工作的重点环节。检查工作的落实，重点在于要严格执行：对于问题责任人，一是通告。二是罚款。三是行政处罚。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查指导人员要增强事中监察，防止以罚代管的工作方式，将监察重心前移。(六)整顿达成状况本次检查中发现的大部分问题都已按要求整顿完成，一户专用账户“xx”因为需要客户配合重开财政五联单，正在踊跃整顿中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构信誉代码证的查对并保存复印件。”的状况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，当前还有20个账户没有供给机构信誉代码证。三、处罚状况XX分行赐予有关人员处罚以下：。。。。。。各罚款100元。篇3我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(2010)95号)文件后，学校领导高度重视，构成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了仔细自查，现将自查整顿状况总结以下：1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自发自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律禁止参加，不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上司财政部门派专人到校收费，学校供给场所和人员配合。3、严格恪守报销署名程序，所有需要报销的单据经办人第一署名;经总务处核实此后，由总务主任署名;最后由学校校长署名同意报销。这类报销程序模式，从根本上根绝了、不记账和*自费等问题。在此后的工作中，我校将自始自终的执行严格的财务管理制度，并依照检察院建议，在财务管理中展开以下方面的工作：1、增强思想政治教育和法制教育，提升广大教育干部和工作人员恪守守纪意识。经过各样形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界线，掌握基础的法律法例，增强自我拘束和自我保护的意识。2、成立、完美学校的各项规章制度。联合教育改革的实质，坚持用改革的创新方法，从体制、制度和基础下手，增强用改革创新的方法，从体制、制度和基础下手，增强对策研究，成立健全、落实管理制度和监察限制体制，增强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。3、成立有效的监察制体制，增强对有关人员的监察。增强学校内部监察，完美领导班子决议制度，实行校务公然等监察方法，增强限制体制，推行财务公然。财务自查报告及整顿举措范文一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证重点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。三、固定财富管理和使用状况为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定财富不入账，公物私用及其余违规问题。四、存在问题经过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。我委依据文件精神，从12月上旬起，联合本单位的实质状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告以下：一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证重点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。三、固定财富管理和使用状况为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定财富不入账，公物私用及其余违规问题。四、存在问题经过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。财务自查报告及整顿举措范文财务自查报告及整顿举措篇1一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证重点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。三、固定财富管理和使用状况为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定财富不入账，公物私用及其余违规问题。四、存在问题经过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。财务自查报告及整顿举措篇2我委依据文件精神，从12月上旬起，联合本单位的实质状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告以下：一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证重点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。三、固定财富管理和使用状况为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定财富不入账，公物私用及其余违规问题。四、存在问题经过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。财务自查报告及整顿举措部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效措施控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。三、固定财富管理和使用状况为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定财富不入账，公物私用及其余违规问题。四、存在问题经过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。财务自查报告及整顿举措二：一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。(一)动员部署阶段(4月21日——22日)1、拟订实行方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的展开，拟订《武湖农场教育总支财务规范化检查实行方案》，并依照《对于展开全区中 小学 小学生如何制作手抄报课件柳垭小学关于三违自查自纠报告小学英语获奖优质说课课件小学足球课教案全集小学语文新课程标准测试题 财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，增强宣传，创造气氛。3、学习议论。组织农场各学校校长、书记仔细学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实行方案》，展开以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提升思想认识，踊跃自觉地参加活动。(二)组织实行阶段(4月23日——25日)1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校仔细比较《对于展开全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地剖析现状，仔细展开自查自纠，撰写自查报告。2、建章建制。农场各学校针对自己管理存在的单薄环节，进一步订正和完美现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理举措等，使学校管理充分表现人性化、规范化、科学化。3、督导检查。农场教育总支依占有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，掌握动向、查找问题、发现典型。4、重点整顿。总支依据督导检查的结果，针对还存在的问题，剖析原由，拟订整顿方案，完美整顿举措，落实整顿责任，确实解决实质问题。5、监察评论。总支邀讨教育行风监察员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成推介先进经验，建立典型。3、剖析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优异的学校进行表彰，并在全场范围内作经验沟通。自查结果：依照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求经过深入自查，各学校财务管理均依照国家有关财经法例来执行，收入、支出全总归入核算点法定帐目一致核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有独自帐户，未设任何形式的“小金库”。1、依照上司财务管理的有关政策和法例，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财富管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行20XX年估算，都严格按月编制会计报表。2、严格按财政局、教育局的有关要乞降各学校实质编制了学校进出估算，学校的一些重要进出，事先都召开了校委会，过后都进行了惯例公示，若是因工作事特别状况的需要面要更改估算，则依照有关审批手续进行更改，没有私自改正和改动现象。