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管理人力资源内审检查表（生产用）检查点检查结不合项说明1所有文件字迹是否清楚？□是□否2所有文件标识是否明确？□是□否3所有线上使用的文件是否受控□是□否4文件发布前是否得到授权人的批准？□是□否5所有文件是否均注明制定或修订日期？□是□否6文件修改后是否重新批准？□是□否7使用处是否都使用适应文件的有效版本？□是□否是否对外来文件的收集、审查、批准、归档8、发放、使用、评审、更新、补充、和作废□是□否等作了规定?9是否对保留的作废文件进行标识和管理，以□是□否防止误用？10各工序是否有按要求填写相关记录？□是□否11记录是否填写完整？□是□否12记录填写的数据是否正确？□是□否13记录是否缺失？□是□否14记录是否有规定保存期限？□是□否15记录是否按规定期限保存□是□否16过期记录是否按要求进行处置？□是□否17是否有
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
、技能要求说明书□是□否18是否有教育培训
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
？□是□否19是否按要求进行过培训、考核？□是□否20是否有培训、考核记录？□是□否21关键工位是否经过资格认证？□是□否22是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围□是□否23内？作业员是否能按作业导书正确操作?□是□否24临时工、培训工是否有区别标示？□是□否25员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？□是□否26员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽，□是□否工鞋,手套和厂牌？27员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打□是□否闹,玩手机,打磕睡等？作业控制设备(仪器、工装）控制标识与追溯28每个工位是否有作业指导书或检验作业指导□是□否29书？作业指导书版本是否最新版本？□是□否30作业指导书字迹是否清楚？□是□否31作业指导书是否经过审核确认□是□否32作业指导书是否破损或有油污？□是□否33实际作业是否与作业指书一致？□是□否34使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导□是□否书规定的要求？35设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作□是□否业指导书规定？36关键工序是否有标识和定位□是□否37是否有设备台账□是□否38台账所记录的内容与实际是否一致□是□否39是否有设备安全操作规范？□是□否40作业是否严格按照规范作业？□是□否41是否按要求进行日常点检、维护、保养？□是□否42是否有点检、维护、保养记录表？□是□否43对点检不合格项是否采取相应对策，并作了□是□否记录？44是否有设备维修记录？□是□否45设备是否按周期进行了校准？□是□否46设备是否有校准和检验记录？□是□否47设备是否有易于识别的校准状态标示？□是□否48设备的使用是否在校准的有效期限内?□是□否49区域、物料、设备、工具等是否有标示？□是□否50标示是否能区分加工状态？物料，半成品，□是□否成品是否都有明确的状态标识51是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否□是□否符合程序文件规定?52不合格品是否有隔离放置、是否有明确标□是□否53识?是否有机器运行状态标示？□是□否54防静电区域有无防静电标示?□是□否55标示与实物是否一致?□是□否56周转车、工具、成品、半成品及其他物品是□是□否否放置在规定的位置之内?57是否对标示方法、方式进行
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
化?□是□否58标示的大小、颜色、材料是否符合标准?□是□否59标示是否破损，脏污?□是□否产品防护不合格品处理安全与环镜60标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进□是□否行识别，重新流转?61当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示，□是□否并有相应记录?62产品防护是否有明确的规定与要求?□是□否63产品堆放的高度、数量是否符合规定？□是□否64作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环□是□否、鞋?65防静电区域内文具、工具、周转车等物品设□是□否施是否符合防静电要求66温湿度是否符合要求?□是□否67产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的□是□否隔离？68不同产品是否明确的划分区域?□是□否69产品摆放是否符合产品防护要求？□是□否70不同产品是否混放在一起?□是□否71产品放置区域账、物、卡是否一致?□是□否72作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相□是□否关要求？73不合格品是否有隔离放置、是否有明确标□是□否识?74不合格品是否有处理记录？处理措施是否有□是□否效？75返工、返修记录是否按不合格品处理程序执□是□否行？76易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警□是□否告标识?77化学品是否与其它物品隔离放置？□是□否78化学品废弃物是否有专门的容器放置？□是□否79SMT锡膏是否按要求放置冰箱里?□是□否80作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安□是□否全鞋等劳保用品?81公司消防通道是否畅通无阻？□是□否82消防枪消防水带是否完好？□是□否83电源、插座等相关电气设备是否符合安全要□是□否求？84光照度是否符合作业需求？□是□否85噪声、空气洁净度是否符合要求□是□否86物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放□是□否整齐，水平直角放置?87工作台上是否不需要用工具，材料及其他与□是□否工作无关的物品(包括私人用品)?88通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道□是□否现象？其它89看板内容是否是当前的最新信息，是否有过□是□否期内容？90地面是否有水迹、污迹和垃圾?□是□否91地板上有无掉落的零件?□是□否92工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备□是□否是否污损或附着灰尘?93窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁?□是□否
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