9000认证表格(加顺序)大全

9000认证表格(加顺序)大全 记录表格清单 序号 名称 编 号 保存期(年) 1. 文件发放、回收记录 JL-4.1-01 3 2. 文件借阅、复制记录 JL-4.1-02 3 3. 受控文件清单 JL-4.1-03 长期 4. 文件更改申请单 JL-4.1-04 3 5. 文件销毁申请单 JL-4.1-05 3 6. 质量记录清单 JL-4.2-01 长期 7. 管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 Jl-5.6-01 3 8. 管理评审通知单 Jl-5.6-02 3 9. 管理评审报告 Jl-5.6-03 5 10. 管理评审纠正措施计划书 JL-5.6-04 11. 培训记录表 JL-6.1-01 3 12. 培训人员签到表 JL-6.2-01 13. 员工培训记录表 JL-6.2-02 14. 年度培训计划 Jl-6.2-03 3 15. 计划外培训申请表 JL-6.2-05 16. 培训登记手册 JL-6.2-06 17. 设备配置申请表 JL-6.3-01 3 18. 设备验收单 JL-6.3-02 长期 19. 生产设备一览表 JL-6.3-03 长期 20. 设备检查记录表 Jl-6.3-04 21. 设备检修计划 JL-6.3-05 3 22. 设备检修验收单 Jl-6.3-06 23. 设备日常保养项目表 JL-6.3-07 长期 24. 机械设备装箱验收 Jl-6.3-08 25. 设备管理卡 Jl-6.3-09 26. 设备报废申请单 Jl-6.3-10 3 27. 产品要求评审表 JL-7.2-01 5 28. 定单确认表 JL-7.2-02 5 29. 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审记录表 Jl-7.2-03 30. 合同评审意见汇总表 Jl-7.2-04 31. 合同修订评审记录 Jl-7.2-05 32. 项目建议书 JL-7.3-01 长期 记录表格清单 序号 名称 编 号 保存期(年) 33. 设计开发任务书 JL-7.3-02 长期 34. 设计开发 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 JL-7.3-03 长期 35. 设计开发计划书 JL-7.3-04 长期 36. 设计开发输入清单 JL-7.3-05 37. 设计开发信息联络单 JL-7.3-06 38. 设计开发评审报告 JL-7.3-07 长期 39. 设计开发验证报告 JL-7.3-08 长期 40. 设计开发输出清单 JL-7.3-09 长期 41. 试产报告 JL-7.3-10 长期 42. 试产总结报告 JL-7.3-11 长期 43. 客户试用报告 JL-7.3-12 长期 44. 新产品鉴定报告 JL-7.3-13 长期 45. 供方评定记录表 JL-7.4-01 长期 46. 合格供方名录 JL-7.4-02 长期 47. 供方业绩评定表 JL-7.4-03 3 48. 月采购计划 JL-7.4-04 3 49. 临时采购要求单 JL-7.4-05 3 50. 采购单 JL-7.4-06 3 51. 月生产计划 JL-7.5-01 3 52. 周生产计划 JL-7.5-02 3 53. 生产日报表 JL-7.5-03 3 3 54. 领料单 JL-7.5-04 55. 物料标识卡 JL-7.5-07 3 56. 物资收发卡 JL-7.5-08 长期 57. 测量监控设备履历卡 JL-7.6-01 长期 58. 测量监控设备一览表 JL-7.6-02 长期 59. 计量校准计划 JL-7.6-03 3 60. 内校记录表 JL-7.6-04 3 61. 销售情况反馈表 JL-8.1.1-01 3 62. 售出成品质量报告 JL-8.1,1-02 3 63. 顾客满意程度调查表 JL-8.1.1-03 3 64. 年度内审计划 JL-8.1.2-01 3 65. 审核实施计划 JL-8.1.2-02 3 记录表格清单 序号 名称 编 号 保存期(年) 66. 进货验证记录 JL-8.1.3-01 3 67. 半成品检验记录 JL-8.1.3-02 3 68. 成品检验记录 JL-8.1.3-03 3 69. 紧急(例外)放行产品申请单 JL-8.1.3-04 3 70. 不合格品报告 JL-8.2.2-01 3 71. 不符合报告 JL-8.2.2-02 3 72. 不符合项目汇总表 JL-8.2.2-03 73. 首(末)次会议签到表 JL-8.2.2-04 3 74. 内审检查表 JL-8.2.2-05 3 75. 内审报告 JL-8.2.2-06 76. 信息联络处理单 JL-8.3-01 3 77. 质量\环境\安全事故报告 JL-8.3-02 78. 不合格品返工、返修后的检验报告 JL-8.3-03 79. 改进计划 JL-8.4-01 3 80. 纠正和预防措施处理单 JL-8.4-02 81. 改进、纠正和预防措施情况一览表 JL-8.4-03 82. 质量改进计划书 JL-8.5-01 83. 纠正预防措施反馈单 JL-8.5-02 84. 质量策划实施情况检查表 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 文件发放、回收记录 编号:ZG,4.1,01 序编分发版发放记录 回收记录 文件名称 部签日份签日份号 号 号 本 门 收 期 数 回 期 数 文件借阅、复制记录 部门: JL-4.2.3-06 页次: 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅,复制份数 签名 归还时间 受控文件清单 JL-4.2.3-04 页次: 版序号 文件编号 文件名称 保存年限 保存部门 备注 本 制表: 日期: 文件更改申请单 部门: JL-4.2.3-05 页次: 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 管理者代表: 签名: 日期: 文件销毁申请单 部门: JL-4.2.3-03 页次: 序号 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 文件保管部门意见: 签名: 日期: 管理者代表: 签名: 日期: 质量记录清单 部门: JL-4.2.4-01 页次: 序号 记 录 名 称 编 号 保存期(年) 备 注 填表人: 审核人: 管理评审计划 JL-5.6-01 页次: 评审目的: 评审参加部门、人员: 评审内容: 各部门评审准备工作要求: 计划的评审时间: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审通知单 JL-5.6-03 页次: 评审会议地点: 参加人员: 评审内容要点: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审报告 JL-5.6-02 页次: 评审会议时间、地点: 评审目的: 参加评审人员: 评审内容摘要: 评审结论: 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审纠正措施计划书 JL-5.6-04 页次: 受评审部门 负责人 评审中存在的问题 整改意见及解决期限 纠正预防措施计划 管理者代表审批意见 培训记录表 编号:RS-6.1-01 序号: 时间: 培训题目: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共 人): 培训内容摘要: 考核方式及成绩: 考核合格率: 备注: 年度培训计划 JL-6.2-03 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制: 审核: 批准: 日期: 部门: 填表人/日期: 审核/日期: 计划外培训申请表 JL-6.2-05 申请部门 申请人/日期 培训时间 培训地点 培训内容 培训形式 培训机构 培训费用 需培训人员 申请部门负责人意见: 办公室意见: 总经理审批: 培训人员签到表 JL-6.2-01日期: 地点: 授课人: 培训主题: 部门 序号 参加人员 点名 签名 备注 员工培训记录表 JL-6.2-02 培训内容 时 间 地点 老师 培训记录 JL-6.2-06 培训登记手册 姓 名: 档案号: 员工培训档案(一) JL-6.2-06 姓名: 性别 出生年月: 所属部门: 所在岗位: 入厂日期: 学历: 专业: 技术职称: 有关培训证明复印件 序号 名称 编号 发放部门 记录人/日期 工种调换记录 序号 日期 调换情况 记录人/日期 员工培训档案(二) JL-6.2-06 何时何地接受过何种培训 序考试考试上岗 培训时间 培训地点 培训内容 培训机构 记录人/日期 号 时间 成绩 资格 设备配置申请表 部门: JL-6.3-01 页次: 设施名称 购置数量 型号(规格) 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数: 用途说明: 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料): 申请人: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 设备验收单 部门: JL-6.3-02 页次: 设施名称 出厂编号 型号(规格) 价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数: 随机附件及数量: 随机资料: 设施安装调试情况: 设施验收结论: 参加验收人员: 备注: 使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期: 生产设备一览表 部门: JL-6.3-03 页次: 序号 设备编号 设施名称、型号规格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 编制: 日期: 设备检查记录表 部门: JL-6.3-04 页次: 统一编号 设备名称 型号 单位 操作者 考核分数 序号 项目 检查内容及要求 标准 实得 1.设备外观无积灰、油垢 2.各滑动面无锈迹 3.各盖罩内无杂物、积灰 1 清洁 25分 4.各电器箱内无杂物积灰 5.周围地面干净 1.各部件、附件齐全，无丢失 2.各活动部件移动灵活无附加物 2 调整 25分 3.各控制系统灵活可靠 4.电器装置线路完好、整齐 1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁 2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油 3 润滑 20分 3.按规定要求加油 4.油路管路通畅 1.设备有专人管理 2.防护装置齐全灵敏可靠 4 安全 10分 3.各电器装置绝缘良好，安全可靠 1.运转记录及时准确齐全清洁 2.按规定进行调和维护保养 5 管理 20分 3.了解设备安全操作 检验人: 设备检修计划 部门: JL-6.3-05 序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容 检修时间 检修人 编制: 日期: 批准: 日期: 设备检修验收单 JL-6.3-06 部门: 验收日期: 年 月 日 统一编号 设施名称 规格型号 承修单位 修理类别 修理费用 动力 修 后 机械 设 施 电气 技 术 状 其它 况 技术 资料 验收 结果 承修单位: 接收单位: 生产部: 技术负责人: 编制人: 设备日常保养项目表 设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月: 编号:jl-6.3-07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 保养项目 异常情况 记录 备注 注:保养后，用“V”表示日保，“,”为周保、“:”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。 机械设备装箱验收 部门: JL-6.3-08 统一编号 设备名称 规格型号 功力型号 功率(台/KW) 生产厂 外观检查 附所属设备及 随机文件附件 动力设备状况 名 称 数 量 验收 结果 验收人员签字: 转交单位: 接收单位: 设备管理卡 JL-6.3-09 设施名称 本厂编号 型号(规格) 验收日期 生产厂家 使用部门 主要技术参数: 随机附件及资料: 检修历史记录: 备注: 填写人 日期 设备报废申请单 使用部门: JL-6.3-10 页号: 设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因: 审批意见: 批准人: 时间: 备注: 产品要求评审表 编号:YX-7.2-01 ( )初次评审 ( )修订(原评审表号: ) 序号: 定货日期 顾客名称 交付日期 定货数量 信息来源 ( )电话记录 ( )附招标书或合同草案等 共 页 顾客对产品明示与潜在的要 求(技术要求、质量要求、 支持服务、价格等) 填写人: 日期: 本公司为满足顾客要求作出 的承诺 填写人: 日期: 国家、行业法律、法规要求 填写人: 日期: 供应部(评审物料供应能力) 填写人: 日期: 开发部(评审设计能力) 填写人: 日期: 生产部(评审生产能力) 填写人: 日期: 质管部(评审检测能力) 填写人: 日期: 营销部(评审标书或合同的 合法、完整性、明确性) 填写人: 日期: 评审结论 填写人: 日期: 备注:1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评 审; 2.没有现货的常规产品要求评审部门:生产部、供应部、营销部; 3.特殊合同产品要求评审部门:全体部门; 4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。 定单确认表 编号:YX-7.2-02 序号: 顾客名称 定货日期 交付日期 顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求: 评审结论(对局面评审的产品要求，应注明评审表编号: ): 承办人签名: 日期: 顾客确认: 联系人: 地址: 电话: 传真: 邮编: 日期: 备注: 0( 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行; 1( 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”， 并正式签定合同; 2( 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老 客户记录其定货人姓名等方式。 合同评审记录表 JL-7.2-03 时间 项目名称 主持人 记录人 地点 项目 合同文件要求 对应条款 满足性 条款 1 2 3 4 5 6 7 优惠条件: 项目成员 其 他 参评 签字 批准: 日期: 备注: 合同评审意见汇总表 合同名称: JL-7.2-04 时间 地点 记录人 条目 内容 评审意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结果: 职务 签名 职务 签名 参 评 人 员 批准: 日期: 合同修订评审记录 JL-7.2-05 时间 地点 记录人 合同名称 合同单位 合同修改内容 修订前 修订后 修订说明: 评审意见: 负责人: 参职务 签名 职务 签名 职务 签名 评 人 员 项目建议书 编号:KF-7.3-01 序号: 提出部门 建议人 项目名称 型号规格 销售对象 建议日期 基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等): 市场预测 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 (包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等): 可引用的原有技术: 可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面): 项目所需费用，参加人员: 总工程师审核: 签名: 日期: 总经理批示: 签名: 日期: ( 所列各项，可另加页叙述) 设计开发任务书 编号:KF-7.3-02 序号: 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准、法律法规及技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的主要内容: 设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等): 设计部门及项目负责人: 备注: 总工程师签名: 年 月 日 设计开发方案 编号:KF-7.3-03 序号: 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容: 设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等): 设计原理及路线概述(可另加页叙述): 备注: 编制 审核 批准 时间 时间 时间 设计开发计划书 编号:KF-7.3-04 序号: 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 职责 设计开发人员 职责 设计开发人员 资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求: 设计开发阶段的划分及主要设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 内容 备注: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 设计开发输入清单 编号:KF-7.3-05 序号: 项目名称 型号规格 设计开发输入清单(附相关资料 份): 备注: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 设计开发信息联络单 编号:,,-7.3-06 序号: 发出部门 发出人 发出时间 接收部门 接收人 接收时间 要传递的设计开发信息描述: 接收部门处理意见: 备注:1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2.本单一式三份，发生部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3.本单也用于产品定型后，各相关提出设计开发更改建议。 批准: 时间: 设计开发评审报告 编号:KF-7.3-07 序号: 项目名称 型号规格 设计开发阶段 负责人 评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称 评审内容:“( )”内打“，”表评审通过，“,”表有建议或疑问，“,”表不同意 1合同、标准符合性( ) 2采购可行性( ) 3加工可行性( ) 4结构合理性( ) 5可维修性( ) 6可检验性( ) 7美观性( ) 8环境影响( ) 9安全性( ) 10 ( ) 11 ( ) 存在问题及改进建议: 评审结论: 对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 验证人: 日期: 备注:1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 设计开发验证报告 编号:KF-7.3-08 序号: 项目名称 型号规格 验证单位及参加 验证人员 试验样品编号 试验起止日期 设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等): 主要试验仪器和设备: 序号 仪器设备编号 仪器设备 操作者 针对输入要求的各专项试验,检测报告内容摘要及其结论: 设计开发验证结论: 对验证结论的跟踪结果: 备注:可另附页叙述。 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 设计开发输出清单 编号:KF-7.3-09 序号: 项目名称 型号规格 设计开发输出清单(附相关资料 份): 备注: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 试产报告 编号:KF-7.3-10 序号: 产品名称 试产数量 型号规格 试产日期 试产人员分工 总负责人 生产设备负 材料供应负 责人 责人 技术指导 工序控制负 责人 工艺负责人 质量控制负 责人 工艺路线及可行性评审: 现有过程能力的评估及需增加或调配的资源: 结论: 评审参加人员 单位 职务或职称 评审参加人员 单位 职务或职称 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 试产总结报告 编号:KF-7.3-11 序号: 产品名称 试产数量 型号规格 试产起止日期 试产过程简介(由样品到小指试制转化主要的困难克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是不满足要求等): 产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录): 试产结论及建议: 签名: 日期: 总工程师审核意见: 签名: 日期: 总经理批示: 签名: 日期: 客户试用报告 编号:KF-7.3-12 序号: 项目名称 产品型号规格 试样数量 生产日期 客户名称 试用时间 地址 电话 传真 邮编 联系人 客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见): 客户试用结论及建议: 客户签名: 公章: 日期: (可另加页叙述) 新产品鉴定报告 编号:KF-7.3-13 序号: 项目名称 产品型号规格 鉴定方式(会审或函审) 会审时间 会审地点 鉴定过程及主要内容: 鉴定结论及建议(如函审、附参审人员函件): 鉴定人员 单位 职称或职务 鉴定人员 单位 职称或职务 编制: 日期: 批准: 日期: 供方评定记录表 编号:GY-7.4-01 序号: 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要 的采购产品 供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): 供应部签名: 日期: 首次供货检测量结果及结论(是否小批供货): 检测报告编号: 质管部签名: 日期: 小批量试用加工适用性结果及结论: 生产部签名: 日期: 小批量试用检测结果及结论: 质管部签名: 日期: 评定结论(是否列入合格供方名录) 管理者代表签名: 日期: 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名录 编号:GY-7.4-02 编制: 批准: 日期: 评定年度序供应的产品名称及首次列入供方名称 表序复评号 类别(A,B,C) 日期 号 结果 供方业绩评定表 编号:GY-7.4-03 序号: 供方名称: 地址: 电话,传真: 联系人: 供应产品及类别(A,B,C): 进货物资质量控制方式[在( )内标注，]: 进货检验( ); 进货外观验证( ); 本公司到供方现场验证( ); 顾客到供方现场验证( ); 顾客到本公司现场验证( )。 质量得分(占60,):(合格批次,到货总批次)X 60 质量评分: 按期交货得分(占20,):(按时到货批次,到货总批次)X 20 交期评分: 其他情况(占20,):如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分: 总评分及处理建议: 供应部经理签名: 日期: 管理者代表意见(总分100,，低于60分或质量得分低于48分时填此栏): 签名: 日期: 月采购计划 编号:GY-7.4-04 序号: 序计划实购计划到实际到采购物品名称 型号规格 备注 号 数量 数量 货日期 货日期 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 临时采购要求单 编号:GY-7.4-05 序号: 计划实购计划到实际到备物品名称 型号规格 单价 数量 数量 货日期 货日期 注 临时采购原因: 申请人: 日期: 部门负责人: 日期: 批准: 日期: 采购单 编号:GY-7.4-06 序号: 序单实购到货备物品名称 型号规格 数量 单价 号 位 数量 日期 注 其他事项: 采购员: 日期: 供应部经理批准: 日期: 供应商确认(请贵公司 日内确认，将此单传回): 签名(盖章): 日期: 月生产计划 车间 编号:SC-7.5-01 生产完成日实际完实际完产品名称 型号、规格 数量 期 成数量 成日期 各产品月实际合格率统计: 备注: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 周生产计划 车间: 时间: 月 日到 月 日 编号:SC-7.5-02 产品型号生产数量 备注 名称 规格 一 二 三 四 五 六 日 编制: 日期: 批准: 日期: 生产日报表 车间: 日期: 编号:SC-7.5-03 产品名称 型号规格 生产数量 不合格件数 不合格品率 备注 不合格返工、返修、报废、主要不合格项目 原因 次数 降级或改它用 填报: 日期: 检验: 日期: 领料单 领料部门: 编号:SC-7.5-04 序号 材料名称 规格 单位 数量 备注 领料人: 经手: 时间: 物料标识卡 编号:SC-7.5-07 品名 规格型号 数量 进厂日期 检验状态 备注 仓库保管员: 日期: 物资收发卡 SC-7.5-8 仓库保管员: 编号: 入库出库品名 型号规格 时间 领用人 时间 节存 数量 数量 测量监控设备履历卡 编号:ZG-7.6-01 序号: 设备名称 生产厂家 出厂编号 型号、规格 验收日期 本厂编号 校准机构 首校日期 校准周期 主要技术参数及精度级: 随机附件及资料: 历次校准时间及结论: 历次维修原因、时间及结果: 使用地点(包括迁移记录): 备注: 填表人: 测量监控设备一览表 编号:ZG-7.6-02 名称及序设备价生产验收放置测量精首校校准校准备型号规号 编号 格 厂家 日期 地点 范围 度 日期 周期 机构 注 格 填表人 计量校准计划 编号:ZG-7.6-03 序计划校设备编号 设备名称 使用部门 校准机构 备注 号 准日期 编制: 批准: 日期: 内校记录表 编号:ZG-7.6-04 序号: 设备名称 型号规格 测量范围 设备编号 使用部门 精度要求 校准依据 如果用于生产线上监控，其使用部位 校准所用设备、精度等级及编号: 校准环境条件(温、湿度等): 校准记录: 校准结论及有效期: 备注: 校准人: 校准日期: 核验: 日期: 销售情况反馈表 编号:YX -8.1.1-1 序号: 时间:从 年 月至 年 月 代理商名称 地址 电话、传真 联系人 每月产品销售量及季度总销量、库存情况: 坏损情况(台件数、主要原因及所占比率): 维修情况: 顾客投诉及需求、期望: 代理商评价意见、要求及建议: 负责人签名: 日期: 备注: (请按季度填写，报告公司营销部:电传: ) 售出成品质量报告 (第 季度) 编号:YX-8.1.1-02 时间:从 年 月至 年 月 公司及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存情况: 主要故障机型、台件数及故障情况: 主要故障零部件、数量及故障情况: 维修情况: 顾客的投诉、需求和期望: 代理商的评价意见、需求和建议: 建议的改进、纠正和预防措施: 备注: 总经理批示: 签名: 日期: 编制: 时间: 审核: 时间 顾客满意程度调查表 编号:YX-8.1.1-03 序号: 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等: 对本公司产品的满意程度: 质 量:( )很满意 ( )一般 ( )不满意 价 格:( )很满意 ( )一般 ( )不满意 交货期:( )很满意 ( )一般 ( )不满意 请分别说明原因(可另附纸): 对本公司服务的满意程度: 售后维修、保养服务: ( )很满意 ( )一般 ( )不满意 咨询及对顾客使用、维护培训:( )很满意 ( )一般 ( )不满意 交货期:( )很满意 ( )一般 ( )不满意 请分别说明原因(可另附纸): 对代理商的满意程度: 售后维修、保养服务: ( )很满意 ( )一般 ( )不满意 咨询及对顾客使用、维护培训:( )很满意 ( )一般 ( )不满意 备品、备件供应:( )很满意 ( )一般 ( )不满意 请分别说明原因(可另附纸): 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸): 请贵单位填好此调查表，并于2周内传回我公司营销部，电传: 编制: 时间: 审核: 时间: 年度内审计划 编号:XG-8.1.2-01 审核目的: 被审核部门: 审核依据: 审核方法: 审核时间、持续时间: 编制: 时间: 审核: 时间: 批准: 日期: 审核实施计划 编号:ZG-8.1.2-02 序号: 审核组组长: 组员: 年 月 日 第 页 共 页 0( 审核目的: 1( 审核依据:GB,T 19001,2000 idt ISO 9001:2000 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 2( 审核覆盖产品: 3( 审核时间: 年 月 日至 月 日 首次会议时间: 月 日 时 分 末次会议时间: 月 日 时 分 4( 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动:按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 5( 审核安排: 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 首次会议 月 日 审核组会议 月 日 与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 进货验证记录 编号:ZG-8.1.3-01 序号: 产品名称 型号规格 供应,生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 验证方式 验证项目 标准要求 验证结果 合格否 验证结论: 合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期: 不合格品处置: 退货:( ) 让步接收( ) 拣用( ) 报废( ) 批准: 日期: 半成品检验记录 编号:ZG-8.1.3-02 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论: 合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期: 不合格品处置: 让步接收:( ) 返工( ) 返修( ) 降级( ) 报废( ) 批准: 日期: 成品检验记录 编号:ZG-8.1.3-03 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论: 合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期: 不合格品处置: 让步接收:( ) 返工( ) 返修( ) 降级( ) 报废( ) 批准: 日期: 紧急(例外)放行产品申请单 编号:ZG-8.1.3-04 序号: 申请放行部门 申请放行产品 型号规格 进厂日期 放行数量 申请放行原因: 备注: 申请人: 日期: 批准: 日期: 不合格品报告 编号:ZG-8.2.2-01 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因: 质管部: 日期: 不合格品处置: 批准: 日期: 备注: 不符合报告 JL-8.2.2-02 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述: 不符合标准条款: 不合格类型: 一般? 严重? 审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划: 部门负责人: 日期: 预定完成日期: 审核员认可: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 审核员: 日期: 不符合项汇总表 JL-8.2.2-03 部门 合 管理层 计 要素 4.2 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计 首(末)次会议签到表 时间: JL-8.2.2-04 页号: 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 内审检查表 受审部门: 审核员: 接待人员: 审核日期: JL-8.2.2-05 判定 不合格项 依据条序审核内容 审核记录/事实描述 不合款 合格 一般 严重 号 格 内审报告 JL-8.2.2-06 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 审核员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等): 对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等): 结论: 纠正措施要求及审核报告分发对象: 审核组长: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 注:可另附纸 信息联络处理单 编号:ZG-8.3-01 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述(如另附其他资料，请注明载体名称和数量): 发出部门负责人意见: 签名: 日期: 接收部门负责人意见: 签名: 日期: 备注: 质量\环境\安全事故报告 JL-8.3-02 ________部门: 现将 质量事故报告如下: 报告单位盖章: 报告人: 年 月 日 不合格品返工、返修后的检验报告 JL-8.3-03 序号 不合格品名称 部位 数量 返修返工结果 检验人/时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审核人: 记录人: 日期: 改进计划 编号:ZG-8.4-01 序号: 部门 负责人 时间 需改进的事项名称 完成日期 改进内容(可另附页): 、 管理者代表审核意见: 签名: 日期: 总经理批准意见: 签名: 日期: 纠正和预防措施处理单 编号:ZG-8.4-02 序号: 存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门: 填表人: 日期: 原因分析: 责任部门负责人: 日期: 拟采取的纠正(预防)措施: 责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期: 完成情况: 责任部门负责人: 日期: 验证结果: 验证部门: 日期: 备注: 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 编号:ZG-8.4-03 序号: 改进计划、纠正内容摘要 责任发出完成验证验证结果及备和预防处理单序部门 日期 期限 人 完成时间 注 号 质量改进计划书 JL-8.5-01 部门 负责人 时间 改进项目名称 完成日期 改进内容: 部门审核意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 管理者代表签字: 日期: 纠正预防措施反馈单 部门: JL-8.5-02 标题 信息发出部门 发往部门 要求回复日期 质量信息来源: 原因分析(可附页): 纠正预防措施(可附页): 实施效果: 制定者: 实施者: 部门负责人: 预期完成日期: 验证: 按期( ) 超期( ) 有效( ) 无效( ) 验证人: 年 月 日 质量策划实施情况检查表 编号: 部门: 日期: 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 文件发布前是否得到批准, 新文件及现有文件是否评审,有无更 新,有无批准, 文件更改手续是否齐全,相关文件是 否更改,现行修订状态是否识别, 文件是否发放到使用部门,是否现行 有效, 是否易于检索、编号,是否保持清晰, 外来文件清单及法律法规清单是否齐 全得到控制, 作废文件如何处理, 记录是否符合标准要求, 编号、保存期限、贮存情况、处置情况 如何, 各部门填写是否符合要求, 各部门内部沟通方式、记录、是否有 效, 管理评审何时进行,计划、输入、会议 记录、报告是否齐全,改进项目及完 成、验证情况如何, 检查人: