市行政执法局机关科室廉政风险点登记表
附件1:
蚌埠市行政执法局所属单位廉政风险点
及防控措施一览表
填表日期: 年 月 日
主要负责人
单位名称 职务
姓名
主要
工作
职责
风险种类 主要风险点 防控措施
重大
工
事项
作
决策
潜 职
在能
工程
廉特
建设
政殊
风性
险 风物资
险 采购
资金
使用
业务
流程 潜
风险
在
廉
政
风
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
险 机制
风险
外部
环境
风险
市局
分管
领导
意见 年 月 日
市局
主要
领导
意见 年 月 日 备注:本表请一式四份认真填报～一份报市局分管领导～一份在本单位公示～两份交市局监察室存档。
附件2:
蚌埠市行政执法局机关科室廉政风险点
及防控措施一览表
填表日期: 年 月 日
科室名称 负责人姓名 职务
主要
工作
职责
风险种类 主要风险点 防控措施
思想
潜
道德
在
风险
廉
政
风
岗位
险
职责
风险
潜
在业务
廉流程 政风险
风
险 物资
采购
风险
制度
机制
风险
外部
环境
风险
市局
分管
领导
意见
年 月 日
市局
主要
领导
意见 年 月 日 备注:本表请一式四份认真填报～一份报市局分管领导～一份在本单位公示～两份交市局监察室存档。
附件3:
蚌埠市行政执法局所属单位内设科室(队)
廉政风险点及防控措施一览表 单位: 填表日期: 年 月 日 科室,队,名称 负责人姓名 职务
主要
工作
职责
风险种类 主要风险点 防控措施
思想
潜道德
在风险
廉
政
风
岗位
险
职责
风险
业务
潜
流程
在
风险
廉
政
风物资
险 采购
风险
制度
机制
风险
外部
环境
风险
单位
分管
领导
年 月 日
意见
单位
主要
领导
年 月 日
意见
备注:本表请一式三份认真填报～一份在本单位公示～两份交市局监察室存档。
附件4:
市行政执法局廉政风险点及防控措施一览表
填写说明
1、请机关各科室和局属各单位以及各单位的内设科室,队,根据
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
～进行认真地分析排查～于8月29日之前填好加盖公章后送市局监察室～填写内容如有需要～可增页填写。
2、思想道德风险主要指在日常工作、生活中思想道德方面可能约束不够而产生的不廉洁行为。
3、岗位职责风险主要指由于岗位职责的特殊性～可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为～构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
4、业务流程风险主要指在业务操作的每个岗位、每道程序、每个环节、每个细节等过程中有漏洞～有隐患～存在业务办理流程不规范～审查不严等问题～或由于运行程序不当～自由裁量空间过大～可能造成权力失控和行为失范的风险。
5、制度机制风险主要指在制度制定过程中不够科学严谨～缺乏时效性～没有约束力～不能及时对其修正、补充和完善～或是在制度的执行过程中监督检查不够～可能导致制度不能得到有效落实～不能充分发挥应有的作用。
6、外部环境风险主要指为了达到行政结果有利于自身利益的目的～行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响～导致行政人员行为失范～构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。主要有“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚,不正当的私人关系,亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败～或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务以及受西方资产阶级自由化思想的侵蚀等等。
浙公网安备 33021202002483