V1_绩效考核通报第二期

V1_绩效考核通报第二期 第二期 二?一?年十月十八日 二0一0年九月份绩效考核通报 依据我厂绩效 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及九月份绩效管理工作考核会议精神～现将九月份我厂各项工作开展情况和绩效考核结果通报如下: 一、主要经济指标完成情况 1、“两烟”生产情况 本月共计生产各类卷烟96250万支～其中:延安,硬红,50500万支～猴王,软兰,29700万支～猴王,软红,16050万支,打叶复烤车间本月放假,制丝车间本月生产出口烟丝187250?～生产自用烟丝19250箱,辅助材料车间生产延安,硬红,接装纸15042.1?～生产86内衬纸20007.2?～生产95框架纸20150.7?。实现工业总产值8887.71万元。1-9月份累计生产各类卷烟680250万支～其中猴王,硬红,61875万支～延安,硬红,442395万支～猴王,软兰,147205万支～猴王,软红,28775万支。累计实现工业总产值59061.66万元。 2、卷烟销售情况 本月共计销售各类卷烟101150万支～其中猴王,硬红,2400万支～猴王,软红,15500万支～延安,硬红,55750万支～猴王 ,软兰,27500万支。实现销售收入8081.74万元。 3、原辅材料消耗情况 本月辅助材料车间材料消耗节约2939.74元。卷烟原辅材料消 耗见下 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf : 2010年9月份原辅材料消耗表 节+超- 材料名称 单位 定额 实际单耗 与定额比 烟叶 kg/箱 35 34.98 0.02 醋纤咀棒 支/箱 8400 8370.00 30.00 丙纤咀棒 支/箱 8507 8450.00 57.00 A1/50盘纸 米/箱 3265 3230.00 35.00 B1盘纸 米/箱 3320 3230.00 90.00 红延安水松纸 kg/箱 1.46 1.46 0.00 软兰水松纸 kg/箱 1.22 1.22 0.00 猴王软红水松纸 kg/箱 1.22 1.22 0.00 高速胶 kg/箱 0.85 0.84 0.01 铝纸86白 kg/箱 2.35 2.38 -0.03 软小合117 kg/箱 0.93 0.93 0.00 硬小合117 kg/箱 0.95 0.93 0.02 硬小合120 kg/箱 1 1.00 0.00 条盒335 kg/箱 0.5 0.51 -0.01 条盒290 kg/箱 0.49 0.51 -0.02 条盒350 kg/箱 0.52 0.53 -0.01 (硬)条盒 张/箱 250.6 250.60 0.00 (硬)小盒 张/箱 2508 2508.00 0.00 软条盒 张/箱 250.8 250.60 0.20 软小盒 张/箱 2510 2510.00 0.00 卡纸 kg/箱 1.83 1.84 -0.01 硬盒金拉线 米/箱 500 500.00 0.00 软盒金拉线 米/箱 415 428.42 -13.42 胶带 米/箱 7 7.00 0.00 硬烟箱 个/箱 5.01 5.01 0.00 软烟箱 个/箱 5.01 5.01 0.00 铝纸114(70) kg/箱 3.12 3.12 0.00 口花 张/箱 2530 2530.00 0.00 从上表中可以看出～本月卷烟原辅材料除86白箔、条盒335 透明纸、290透明纸、350透明纸、卡纸、软盒拉线六项超出定额外～其它各项原辅材料消耗均控制在定额内。 4、成本及资金占用情况 本月实际发生生产成本3465.42万元。本月资金占用情况:烟叶资金占用27800万元～辅料资金占用1124万元～五金配件资金占用621万元～烟叶费用1070万元～万元产值配件消耗93.89元。 5、能源消耗、机物料消耗情况 本月全厂总耗电1218760kwh～耗原煤563吨～耗水29094吨。其中:卷烟生产耗电1019126kwh～耗原煤442吨～耗水16230吨,出口烟丝耗电53036kwh～耗原煤91吨～耗水9644吨,辅料车间耗电30044 kwh,,生活区耗电98096kwh,非生产耗电18458kwh～耗原煤30吨～耗水3220吨,打叶复烤车间本月未生产。 各车间机物料消耗:一车间本月停产未耗用～二车间130718.37元～三车间622149.02元～四车间12736.19元。 二、工艺质理管理工作 本月我厂卷烟产品质量稳定～生产的4个牌号卷烟投放省内外15个市场～各市场整体反映良好～均无产品质量问题反馈和顾客投诉事件发生。本月成品抽检216批次～抽检合格率100%～共计检验发现A类缺陷33支.项～卷烟材料检验106批次～抽检合格率100%。本月工艺质量科对质量管理体系运行情况检查时发现:?卷烟成品库内不合格区域码放有合格的卷烟。?物供科对挑选的霉烂烟叶未进行标识。?三车间在成品搬运过程中损坏烟箱。9月份各车间质量考核系数为:二车间1.01～三车间1.086,工艺管理得分 为:二车间93分～三车间94.5分～二、三车间本月工艺管理工作未达标。 三、设备管理工作 本月全厂主要烟机专用设备完好率平均为98.92%～卷接包设备有效作业率为80.03%～其中卷接设备,运行2组ZJ19、4组ZJ15,平均作业率为77.84%～包装设备,运行3组ZB43、1组ZB45、1组ZB25、3组ZB21,平均作业率为79.97%。打叶复烤线停产～制丝线设备、各类配电辅助设备及通用动力锅炉设备运转正常～各类检测、检验设备仪器使用良好。本月设备管理综合考核得分为:二车间97分～三车间97分～四车间97分～辅料车间96分～工艺质量科97分～物资供应科97分。 四、2010年1-9月份各部门费用执行情况 旬阳卷烟厂2010年1-9月份各部门费用执行情况表 单位:元 办 公 费 差 旅 费 部门 项目 占计划比占计划比1-9月实际1-9月实际 例(%) 例(%) 支出 全年计划 支出 全年计划 厂 部 108800 57500 189.22 166300 119000 139.75 办公室 96800 45000 215.11 103700 100000 103.7 工会办 2100 7500 28 2500 4000 62.5 人力资源科 3300 197000 1.68 412200 1370000 30.09 企业管理科 50800 188000 27.02 15900 50000 31.8 财务科 9500 30000 31.67 17000 25000 68 生产设备科 5300 15000 35.33 30200 55000 54.91 工艺质量科 4500 15000 30 18300 60000 30.5 物资供应科 21000 60000 35 9600 100000 9.6 安保科 5700 20000 28.5 3200 8000 40 总务科 25100 30000 83.67 1400 20000 7 纪检监察科 3300 7400 44.59 2100 8000 26.25 体改技改办 21100 20000 105.5 143100 110000 130.09 双退办 39200 104000 37.69 200 5000 4 政工科 10400 4000 260 4300 5000 86 合 计 406900 800400 50.84 930000 2039000 45.61 从上表中可以看出～我厂前三季度办公费用和差旅费用整体控制较好～1-9月份全厂办公费支出占年度计划50.84%～差旅费支出占年度计划45.61%。但也有个别部门办公费和差旅费已超出全年计划。要求各部门一定加强费用管理～严格按照计划控制费用支出。 五、专项工作检查情况 1、工作质量检查: ?本月企业管理科按照各部门报送的月度绩效考核表对各部门九月份工作完成情况进行了检查。检查情况如下:物资供应科重点工作中“组织生产科、工艺质量科对烟叶二次防虫结果进行验收”～因从汉中新调进的五垛烟还未防虫～故未组织验收～经汇报主管厂长同意～待全部防虫完成后再验收。安全保卫科重点工作之五“配合办公室对重大交通运输事故应急预案、突发群体性社会安全事件应急预案进行演练”～因办公室工作变更～此项工作未开展～经主管厂长同意～调整到11月进行。除上述两项工作外～其它各项工作均按要求完成。 ?本月企业管理科按照各部门年初与厂部签订的年度目标责任书对各部门年度工作完成进度情况进行了检查督促。检查存在的问题如下:?有三个部门费用截止9月底已超出年度计划～其中党委厂部办公室办公费年计划4.5万元～1-9月实际发生9.68万元～ 较全年预算超支115.11%,差旅费年计划10万元～1-9月实际发生10.37万元～较全年预算超支3.70%,体改技改办公室办公费年计划2万元～1-9月实际发生2.11万元～较全年预算超支5.50%,差旅费年计划11万元～1-9月实际发生14.31万元～较全年预算超支30.09%,政工科办公费年计划0.4万元～1-9月实际发生1.04万元～较全年预算超支160%。要求超支部门书面报告费用超支的原因～在该项费用追加预算未得到审批前～暂停报销该项费用。?纪检监察科内管长效机制建设～公司在检查中指出我厂该项工作时间安排不充分～因此调整时间～此项工作延迟进行。?技改办年度责任目标要求全年完成3000万元以上投资～年底破土动工～此项工作须加快进度。?总务科年度责任目标要求完成职工住宅区项目的规划和前期报批工作～年底以前动工建设～目前已完成初步规划并向县城建局等部门报批～等待批复。此项工作须积极与政府相关部门协调～力争早日开工建设。?省公司核定我厂五金备件库存控制在562万元以内～目前超出50多万元～力争11月底控制在公司要求金额内。?因部分部门职工月度绩效考核档案材料未按要求上报～影响人力资源科职工绩效考核档案的收集整理工作。 2、劳动纪律:本月全厂劳动纪律良好～未发现违反劳动纪律的人和事。 3、内管工作:本月内部专卖管理监督环节未发现异常情况～未发生违规问题～具体工作开展情况内管简报第九期已进行了通报。 4、相关职能部门对本月安全管理、6S现场管理、精神文明建 设、环境卫生等工作依据相关绩效管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 进行了量化打分～具体 得分见下表: 项目安全 6S 精神文明 环境卫生 部门 办公室 100 93 97.8 98 工会办 100 97 98.8 98 纪检监察科 100 98 98.85 98.5 人力资源科 100 96 98.8 98 政工科 100 97 98.85 98.5 企业管理科 99 99 97.8 98 体改技改办 100 97 96.8 98 双退办 100 98 97.85 98.5 总务科 100 96 96.85 98.5 财务科 99 94 95.8 98 生产设备科 100 99 97.85 98.5 工艺质量科 100 96 97.9 99 物资供应科 98.5 93 96.85 98.5 安全保卫科 100 97 98.8 98 产品储运科 100 99 98.8 98 一车间 100 未检查 未检查 未检查 二车间 99 93 97.7 97 三车间 98 80 96.6 96 四车间 98 85 97.6 96 辅助材料车间 99 未检查 98 未检查 六、各部门绩效考核成绩 本月企业管理科依据绩效管理制度～对全厂各部门月度绩效 进行了量化考核～现将各部门绩效考核成绩予以通报: 2010年9月份各部门绩效考核得分表 精神文重点职能临时换算系换算后项目安全 6S 得分 部门明 工作 工作 工作 数 得分 双退办 15 9.8 4.8925 40 25 5 99.6925 0.9877 98.4663 办公室 15 9.3 4.89 30 20 20 99.19 0.9923 98.4262 技改办 15 9.7 4.84 30 30 10 99.54 0.9877 98.3157 政工科 15 9.7 4.9425 30 30 10 99.6425 0.9877 98.4169 物资供应科 14.775 9.3 4.8425 30 30 10 98.9175 1.0028 99.1945 企业管理科 14.85 9.9 4.89 30 30 10 99.64 0.9881 98.4543 工会办 15 9.7 4.94 30 30 10 99.64 0.9877 98.4144 安保科 15 9.7 4.94 30 30 10 99.64 0.9923 98.8728 产品储运科 15 9.9 4.94 60 10 99.84 0.9881 98.6519 财务科 14.85 9.4 4.79 60 10 99.04 0.9981 97.8614 人力资源科 15 9.6 4.94 30 30 10 99.54 0.9877 98.3157 生产设备科 15 9.9 4.8925 30 30 10 99.7925 0.9923 99.0241 总务科 15 9.6 4.8425 30 30 10 99.4425 0.9923 98.6768 纪检监察科 15 9.8 4.9425 30 35 5 99.7425 0.9881 97.8614 工艺质量科 15 9.6 4.895 20 40 10 99.495 0.9923 98.7289 项目精神产质换算系换算后安全 6S 工艺 设备 物耗 得分 部门文明 量 量 数 得分 一车间 二车间 14.85 9.3 4.885 10 20 9.3 9.7 20 98.035 1.0028 98.3095 三车间 14.7 8 4.83 10 20 9.45 9.7 18.8 95.48 1.0304 98.3826 四车间 19.6 8.5 4.88 20 19.4 25 97.38 1.0028 97.6527 辅料车间 14.85 8.6 4.9 10 20 9.375 9.6 20 97.325 0.9923 96.5756 备注:一车间本月放假，依据绩效考核 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 补充 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，其本月绩效考核得分为全厂换算后最终得分平均分98.3840。 七、奖惩 1、本月三车间材料消耗节约～奖励三车间11522元。 2、本月辅助材料车间材料消耗节约～奖励辅助材料车间 2939.74元。 3、本月卷烟成品检验共计发现A类缺陷33支,项,～依据《卷 烟产品质量考核实施细则》规定～惩扣三车间绩效工资3500元。 4、本月二车间工艺管理考核得分为93分～未达标～依据《月度工艺检查考核办法》之规定～惩扣二车间绩效工资6498元。 5、本月三车间工艺管理考核得分为94.5分～未达标～依据《月度工艺检查考核办法》之规定～惩扣三车间绩效工资6657元。 6、质量体系运行检查发现卷烟成品库内不合格区域码放有合格的卷烟。为此～对产品储运科予以通报批评。 7、本月检查发现物资供应科对挑选的霉烂烟叶未进行标识。依据《质量管理体系运行管理及检查考核办法》之规定～惩扣物资供应科绩效工资100元。 8、质量体系运行检查发现三车间在成品搬运过程中损坏烟箱。依据《质量管理体系运行管理及检查考核办法》之规定～惩扣三车间绩效工资100元。 9、9月份部门月度绩效考核成绩前三名为物资供应科、生产设备科、安全保卫科～依据《部门月度绩效考核方案》规定～上述三个部门本月绩效考核系数为1.05～其他各部门本月绩效考核系数为1。