内部审核首(末)次会议
记录
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表
中国矿业大学(北京)内部审核首(末)次会议记录表
内部审核首(末)次会议记录表
编号:
受审核方名称
? 首次 ? 末次 日 期 年 月 日
主 持 人 记录 人 地 点
内容摘要:
? 介绍审核组成员(S)。
? 说明审核目的、范围及准则(S M)。
? 说明审核
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,请受审核方确认(S)。
? 确认审核组与受审核方的正式沟通渠道 (S)。
? 介绍审核
方法
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和程序(S M)。
? 说明不符合性质:一般、严重 (S)
? 说明审核结论分为三种:推荐/保持注册、暂缓推荐/暂停注册、不推荐/撤销注册(S)。
? 确认提供给审核组的是现行有效版本(S)。
? 确认限制的区域(S)。
? 请受审核方安排向导,作用是向导、联络、见证(S)。 ? 后勤安排等所需资源和设施(S)。
? 保密承诺(S M)。
? 确认审核工作时的安全事项,应急和安全程序(S)。 ? 有关审核可能被终止的条件的信息(S)。
? 关于审核的实施或结论的申诉和统一信息(S)。 ? 宣读和请受审核方确认不符合
报告
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(M)。
? 宣读和确认对受审核方管理体系的审核报告(M)。 ? 提出纠正措施验证要求(M)。
? 说明证
书
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批准的程序(M)。
? 说明证书的使用规定(M)。
? 说明监督、复评的周期和有关规定(M)。
? 受审核方领导讲话(S M)。内容记录如下:
中国矿业大学(北京)内部审核首(末)次会议记录表
注:“S”代表首次会议内容,“M”代表末次会议.。选用时,在?内划“?”。