交通费报销制度
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交通费用报销
管理办法
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1. 目的
为了加强公司的财务管理工作，
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财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本
办法
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。 2. 归口管理部门
费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部
3. 交通费
定义:交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则
4.1 员工因公外出(包括:政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等)在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间(时间段)、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。
4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。
4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填
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写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5( 公司车辆交通费管理规定:
公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度;即先填写用车申请
表
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，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等;经公司领导批准，方可使用公司车辆;公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。
本办法属公司规章制度(员工手册)的补充部分，具有同等的约束力。
本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效;修改亦同。
深圳市##物业服务有限公司
财务部
2010-10-08
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浙公网安备 33021202002483