加气站质量保证手册

加气站质量保证手册 平顶山慧泽燃气有限公司 (含程序文件) 第一版 受控状态:受控 编 制:闫青山 审 核:李智强 批 准:谢爱连 发放日期:二零一肆年肆月五日 生效日期:二零一肆年肆月五日 发放号码:002 1 《质量手册》说明.............................................................................. 3 颁 布 令............................................................................................. 4 关于对李智强同志任命的通知 ........................................................... 5 关于对闫青山等同志任命的通知 ....................................................... 6 关于颁布公司质量方针、质量目标的通知 ........................................ 7 CNG加气站充装质量管理手册 ......................................................... 8 1 总则 ................................................................................................ 8 2 平顶山慧泽燃气有限公司加气站概况 .......................................... 8 3 气瓶充装质量管理体系 ................................................................ 9 4 管理职责 ......................................................................................11 5 资源管理 ..................................................................................... 17 6 气瓶充装实现 ............................................................................. 19 7 内部审核 ..................................................................................... 20 8 质量管理体系分析与改进 ........................................................... 22 附件1:质量体系结构图 ................................................................. 24 附件2:质量控制体系图 ................................................................. 24 附件4:各种 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ..................................................................... 26 附件5:安全技术操作规程.............................................................. 52 附件6:工作记录和见证材料 ......................................................... 58 2 《质量手册》说明 1.手册内容 本手册是依据《气瓶充装许可规则》、《特种设备安全监察条例》、气瓶安全监察规程》，参考ISO9001—2000《质量管理体系——要求》结合本站实际情况编制而成。包括: (1)该站质量管理体系的范围，它包括了《气瓶充装许可规则》的全部要求和ISO9001—2000《质量管理体系——要求》的部分要求。 (2)对质量管理体系所包括的过程、顺序和相互作用的表述。 2.本站质量管理手册(以下简称《质量手册》)的使用:本站(供方)——组织——客户。 3.本手册为本站的受控文件，由站长批准颁布执行，由办公室发放。手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责，未经技术负责人批准任何人不得将手册提供给本站以外人员，手册持有者调离工作岗位时，手册交还办公室，办理核收登记手续。 4.手册由技术负责人编制，由站长批准。 5.手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。 6.在手册使用期间，如有修改建议，由办公室负责收集汇总意见，对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。 3 平顶山慧泽燃气有限公司文件 颁 布 令 本站依据《气瓶充装许可规则》、《特种设备安全监察条例》、气瓶安全监察规程》等编制成了《质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施，本手册是该站质量管理体系的法规性文件，是指导全站适应并实施质量体系的纲领和行为准则。具体由技术负责人组织实施，加气站全体员工必须遵照执行。 站长: 二零一肆年四月五日 4 平顶山慧泽燃气有限公司文件 平慧泽,2014,03号 签发人:谢爱连 关于对李智强同志任命的通知 平顶山慧泽燃气有限公司: 经公司考核及研究决定: 任命李智强同志为平顶山慧泽燃气有限公司加气站站长兼安全员，负责该站的全面工作。 平顶山慧泽燃气有限公司 二零一肆年四月六日 5 平顶山慧泽燃气有限公司文件 平慧泽,2014,04号 签发人:李智强 关于对闫青山等同志任命的通知 平顶山慧泽燃气有限公司加气站: 为了贯彻执行《气瓶充装许可规则》加强质量管理体系运行的领导，特对下列人员任命如下: 闫青山同志为我站的技术负责人 马保民、熊和平同志为气瓶检查人员 王交通、孙盼盼、崔东超同志为维修员 郭燕、李珂珂、顾慧娟、李芳、田国鲜、付留霞、王丽君、刘艳琴、裴冬梅、丁彬彬等同志为气瓶充装人员 平顶山慧泽燃气有限公司加气站 二零一肆年四月六日 6 平顶山慧泽燃气有限公司文件 平慧泽,2014,05号 签发人:李智强 关于颁布公司质量方针、质量目标的通知 平顶山慧泽燃气有限公司加气站: 为了本加气站的持续发展，确保气瓶充装质量和充装安全，经决策会研究决定本站质量方针、质量目标现予以颁布，加气站全体员工必须认真贯彻执行。 质量方针:质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进 质量目标:充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率95%、改进措施落实率100%。 平顶山慧泽燃气有限公司加气站 二零一肆年四月六日 7 CNG加气站充装质量管理手册 1 总则 本《质量手册》是根据《特种设备安全监察条例》和《气瓶安全监察规程》等国家有关条例和规定,结合本企业实际情况修订的。 1.1 《质量手册》是加气站安全生产和质量管理的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和依据,在执行中若与国家有关部门颁布的新条例、规定相抵触时，以新条例、规定为准及时修订《质量手册》。 1.2 CNG加气站是压缩天然气的储存和充装场所，为确保站内的生产安全和用户的使用安全，站内工作人员要认真学习并严格遵守各项制度，禁止违章操作。 1.3 本手册适用于压缩天然气的充装、检查及质量管理。凡从事气瓶充装、充装前后检查、安全管理人员必须遵守本手册的有关规定、制度规程。 1.4 《质量手册》接受省、市等上级主管部门的监督。 1.5 《质量手册》从二0一四年四月十日起实行。 2 平顶山贞元科技有限公司加气站概况 2.1 平顶山贞元科技有限公司成立于2012年6月，位于平顶山市卫东区新华路与北环路交叉口向北300米路西。 2.2 本站现有职工30人，其中站长兼安全员1人，技术负责人1人，有工程师职称，持证充装人员22人(含检查人员2人)。 2.3 该充装站位于平顶山市卫东区新华路与北环路交叉口向北300 8 米路西，筹建于2012年6月份，占地10余亩，投资1000万元。站内分为加气区、储罐区、待检区、检查区和维修区,建有配电室,值班室和控制室等,共计建筑面积2000余平方米。该站拥有压缩机2台、双枪加气机6台、报警紧急停车系统一套、空压机、加热再生吸附式干燥器、12立方储气瓶组一组等。 2.4 已编制本站《质量手册》任命了各级责任人员，制订了体系文件建立了各类人员岗位职责，制订了各项管理制度、安全操作规程，按规定绘制了质量体系结构图(附件1)、质量控制体系图(附件2)，建立了质量管理体系并已正常运转。 2.5 本站电话:0375——2991928 3 气瓶充装质量管理体系 3.1 《质量手册》已正式颁布实施，并且根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。 3.2 质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的质量体系结构图、充装工艺流程图，能够准确有效地控制充装质量和安全。 3.3 专业技术力量 3.3.1 负责人(站长) 应当熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有危险化学品经营主要负责人的《安全资格证书》。 3.3.2 技术负责人 设1名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师职称。 9 3.3.3 站长 站长作为加气站最直接的生产、经营组织者、管理者，应当熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有危险化学品经营主要管理人员的《安全资格证书》及具有充装管理的《特种设备作业人员证》。 3.3.4 安全员 设专(兼)职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。 3.3.5 检查人员 不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。 3.3.6 充装人员 每班不少于6人，取得具有充装项目的《特种设备作业人员证》。 3.3.7 计量、检修人员 配备熟悉国家计量相关法规、标准和有关计量知识的计量员、设备维修人员，并且经过技术和安全培训。 3.4 本站质量管理体系由组织系统、控制系统和法规系统组成。 3.4.1 组织系统由各责任人员的职责来保证。 3.4.2 法规系统由相关最新规程、标准作保证。 3.4.3 控制系统由本质量手册、管理制度、充装工艺及工作标准作保证。 3.5 充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装员三级负责制。 3.6 质量管理体系由站长、特聘专家、技术负责人和特邀市质监局 10 特种设备管理处管理人员参加组成有效监督机制，保证其有效运行。 3.7 质量管理体系文件 3.7.1 《质量手册》。 3.7.2 各项管理制度，见附件4。 3.7.3 安全技术操作规程，见附件5。 3.7.4 工作记录及见证材料，见附件6。 3.7.5 相关法规标准规范目录，见附件7。 4 管理职责 4.1 公司经理承诺 4.1.1 公司经理对政府的承诺。 4.1.1.1 向公司员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的要求。 4.1.1.2 在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。 4.1.1.3 接受各级质检部们的监督管理和完成确定的充装及其他任务，按时上报充装统计报表。 4.1.2 公司经理对客户的承诺。 4.1.2.1 保证质量按时完成客户的充装任务。 4.1.2.2 做好充装前后检查，保证使用符合要求的充装介质。 4.1.2.3 采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。 4.1.3 公司经理对员工的承诺。 11 4.1.3.1 为员工创造好的工作环境，为充装人员创造安全、文明的生产环境。 4.1.3.2 为充装人员发放劳动防护用品和配备应急救援器具。 4.1.3.3 保证员工的工资福利等待遇。 4.2 公司的质量方针和质量目标 4.2.1 质量方针:质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进。 质量目标:充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率95%、改进措施落实率100%。 4.2.1.1 经理将质量方针和质量目标在全公司员工会上进行宣传贯彻，使每一个员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。 4.2.1.2 保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气瓶合格，所充压缩天然气符合标准，达到充装质量100%。严格进行充装前后检查和按工艺程序、操作规程充装，保证充装安全100%。 4.2.1.3 用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达95%以上，满意率每年提升1%最终达到100%。 4.2.1.4 气瓶充装前后检查及充装记录及时按规定诸瓶填写和签署，保证做到充装记录100%。 4.3 绘制有设置合理、关系明确的组织机构图。 4.4 正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装作业相关法规、规章、安全技术规范、标准，并能认真履行其职责。 4.5 各岗位人员的岗位职责。 12 4.5.1 经理 4.5.1.1 负责本公司的全面行政管理工作，组织全公司职工完成生产、经营等各项任务，做好思想工作。 4.5.1.2 贯彻执行国家、省、市等上机关于气瓶充装方面的有关规定和标准。 4.5.1.3 组织职工安全文明生产，遇到事故果断处理，并及时上报上级有关部门，对全公司的安全生产负全责。 4.5.1.4 主持开好公司办公会、生产会、安全质量及事故分析会，并做好各项原始记录。 4.5.1.5 接受省、市质量技术监督部们监督检查，并定期汇报工作。 4.5.2 技术负责人 对本公司的充装工艺、技术等日常工作实行统一管理，全面负责。 4.5.2.1 负责解决处理本公司气瓶充装的技术问题。 4.5.2.2 负责充装前后检查及记录整理后的存档工作。 4.5.2.3 负责充装设备的购置 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、安装调试、维修计划及其管理。 4.5.2.4 负责主持事故的调查分析。 4.5.2.5 负责标准、技术规程等技术文件的收集及贯彻实施。 4.5.2.6 负责组织业务学习及考核。 4.5.2.7 负责编制、贯彻实施本手册，对手册内容有解释权、修改权。 4.5.3 站长 对加气站的生产过程全面负责，对充装质量、安全进行直接 13 监督、管理。 4.5.3.1 负责组织和带领全站员工认真做好质量、安全、服务、经营等各项工作。 4.5.3.2 负责本站商品的购进与销售，做好质量、计量工作，保障供气，提高销量，确保公司下达的各项指标全面完成。 4.5.3.3 加强核算，分解落实各项质量及经营指标，控制费用，降低商品损耗，提高经营效益。 4.5.3.4 负责本站日常管理工作，确保各项工作有记录、有次序地进行，保持良好的站容站貌。 4.5.3.5 做好站内的安全管理工作，将各项安全指标层层分解，确保安全经营无事故。 4.5.3.6 负责做好站内设备、设施的维护及保养工作。 4.5.3.7 认真贯彻并执行服务规范，做好客户服务工作。 4.5.3.8 做好员工的各项培训和教育工作，及时传达上级文件精神，做好员工之间的沟通与协调，打造优秀的团队。 4.5.3.9 做好应急预案的演练工作，根据权限处理突发事故和事件。 4.5.4 充装前后检查员 4.5.4.1 严格依照《气瓶充装许可规则》对待检气瓶逐一逐项检查，合格气瓶准予充装，不合格气瓶及时登记、上报，严禁充装。 4.5.4.2 监督加气过程中的计量准确性。 4.5.4.3 发现计量问题及时上报。 14 4.5.4.4 禁止车辆异常和周围环境异常情况下的充装。 4.5.4.5 禁止气路有泄露的情况下的充装。 4.5.4.6 逐项检查充装后的气瓶，发现问题及时处理并做好登记工作。 4.5.4.7 认真填写检查各项记录，确保各项记录的真实性和完整性。 4.5.4.8 定期参加专业培训，必须持证上岗。 4.5.5 加气员 4.5.5.1 严格遵守公司和加气站的各项规章制度，做好当班卸气、加气和安全工作。 4.5.5.2 严格执行服务规范和“八不充装”制度，热情、真诚、安全服务客户;认真做好安全巡检工作，发现异常情况应及时处理并上报。 4.5.5.3 认真做好各项记录，保持工作场所整洁卫生。 4.5.5.4 对工艺设备必须做好“三懂四会”，按照标准做好设备和管线及其附件的保养和维护工作。 4.5.5.5 严格按照操作规程，及时做好换车、加气、排污工作，不得违章作业。 4.5.5.6 定期做好设备、管线及附件的检查、测漏及其它相关工作。 4.5.5.7 熟练掌握应急预案，熟练使用消防器材，及时上报和处理隐患及突发事件。 4.5.5.8 认真做好交接班工作及记录，确保资金安全和计量准确。 4.5.5.9 积极参加各项培训，协助站长做好本站的安全和其它工作。 4.5.6 安全员 15 4.5.6.1 认真贯彻执行《安全生产法》、《消防法》和其它有关安全法规及公司的各项安全制度，全面做好本站的安全管理及监督工作;履行安全管理职责，落实各项安全防火制度，积极预防各种灾害。 4.5.6.2 对员工进行安全教育，确保员工熟练使用消防器材，认真执行公司的安全管理制度。 4.5.6.3 对安全隐患及时整改并上报公司，对突发事故应立即上报，并按公司的有关要求及时妥善处理。 4.5.6.4 督促员工认真落实公司制定的各项安全制度。 4.5.6.5 对站内消防器材和安全设施及附件定期检验维护，确保正常使用。 4.5.6.6 有权禁止“三违”行为，并有权对当事人做出相关处罚。 4.5.6.7 做好站上的资金安全和计量安全管理工作。 4.5.6.8 认真组织员工参加公司的各项安全培训，确保持证上岗。 4.5.6.9 认真配合公司及上级安全管理部门做好安全自检、互检、抽检和专检工作。 4.5.7 会计(计量员) 4.5.7.1 恪守财务人员职业道德，严格遵守公司的财务制度，按照公司的财务制度和程序办事。 4.5.7.2 协助站长做好本站的经营服务和资金安全工作。 4.5.7.3 每日及时将销货款送存银行，不得坐支挪用销售款。 4.5.7.4 现金和票据的结算做到日结月清，准确编制销量日报表。 4.5.7.5 熟悉本岗位安全防范知识，负责当班货款的及时交存，妥善保管本站现金、账册及凭证。 4.5.7.6 要求做好商品的进、销、存数量明细表，及时与销售公司财务部核对天然气数量。 4.5.7.7 月盘点商品数量，及时编制商品盘点明细表，并做好与销售子公司财务部的核对工作。 16 4.5.7.8 天然气的盘盈、盘亏、毁损应及时查明原因，并提出处理意见，并做出详细记录。 4.5.7.9 准确登记应收账款明细表，及时与赊销客户财务部核对往来账款数，协助财务部催收应收账款。 4.5.7.10 积极参加公司培训，做好其他工作。 4.5.8 维修工 4.5.8.1 负责全站的设备运行。 4.5.8.2 严格遵守安全检修规程。 4.5.8.3 熟悉和掌握本站生产、设备，达到“三懂四会”要求。 4.5.8.4 按规定正确使用防爆工具。 4.5.8.5 掌握堵漏技术，及时处理泄漏隐患。 4.5.8.6 动火作业必须按照动火程序进行。 4.5.8.7 做到文明检修，工完料尽场地清。 4.5.8.8 做好维修记录，对维修质量负责。 4.5.8.9 积极参加公司组织安全培训及安全活动。 4.5.8.10 认真学习消防知识，熟练使用消防器材。 4.5.8.11 熟悉本站紧急救援预案，妥善处理突发事故。 5 资源管理 5.1 资源提供 经理明确提出及时提供资源的承诺，资源是保证质量管理体系有效持续运转，确保气瓶充装质量，已满足法律法规、管理制度及客户的要求。 5.2 人力资源 17 5.2.1 经理熟悉压缩天然气充装安全管理相关的法律、法规，取得具有危险化学品经营主要负责人的《安全资格证书》。 5.2.2 技术负责人熟悉压缩天然气充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师任职资格。 5.2.3 站长具有主要管理人员的《安全资格证书》及充装管理的《特种设备作业人员证》。 5.2.4 气瓶充装员每班不少于6人，检查员每班不少于1人，且取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。 5.2.5 安全员需经过相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求。 5.2.6 会计(兼计量员)、维修工应经过相关技术培训。 5.2.7 为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时提出合理的人力资源配置计划。 5.2.8 对外聘人员按规定同应聘人员签订劳务 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，并保证其合法权益。 5.3 基础设施 5.3.1 气瓶充装场地、设备、消防安全设施等应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》和《气瓶充装许可规范》的规定。 5.3.2 气瓶充装设备、装置、设施的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量的需要。 5.3.3 充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实施专管。 5.3.4 拥有的自有产权气瓶数量应符合规定并办理注册登记证，建 18 立气瓶台账、档案，并实行计算机管理。 5.3.5 技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、配置、设备的运行保养负责，分管设备的充装人员负责设备的日常维护管理。 5.3.6 拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的各项管理制度以及充装前后检查和充装记录等相关记录表卡。 5.4 工作环境 技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需的工作环境。负责确定并由经理提供所必须的基础设施，设置安全警示标志和区域划分标志，创造良好的工作环境。 5.4.1 配置适用气瓶充装的场地、电气设备，并符合防火、防爆、防静电、防爆晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材及应急救援器材，保持符合职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷防静电检测合格。 5.4.2 确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法规的要求。 6 气瓶充装实现 6.1 同供气客户签订供气合同，明确双方的义务，保证供气质量并及时供气。 6.2 由持《特种设备作业人员证》的充装前后检查人员对气瓶逐一逐项进行充装前检查。 6.3 由持《特种设备作业人员证》的充装员对确认合格后的气瓶进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、充装压力符合充 19 装规定。 6.4 检查员对充装后的气瓶进行检查。 6.5 充装过程严格按操作规程操作，并做好巡回安全检查。 6.6 充装的气瓶必须符合车用气瓶相关规定并有气瓶使用证和安全标签。 6.7 认真填写充装前后检查及充装记录，并做到项目齐全、签署完备和归档。 7 内部审核 7.1 为了通过自查找出内部质量管理体系内部存在的问题，及时纠正和定出预防措施，确保质量体系的正常运转，决定每年进行一次内部审核工作，具体按《内审检查表》进行现场审核，将体系运行等审核情况详细记录在检查表中。 7.2 内审员组成与要求 7.2.1 内审员的条件与要求 7.2.1.1 进过内部培训学习，熟悉内审程序、范围、内容、方法等方面的内容。 7.2.1.2 内审员要公正、客观地对待查出的问题。 7.2.2 内审员由技术负责人、站长和检查员代表组成。由技术负责人任内审组长。 7.3 内部审核程序 7.3.1 首次会议 7.3.1.1 参加人员:公司领导、内审组成员及相关人员，与会者签 20 到，并做好会议记录。 7.3.1.2 会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事宜。 7.3.2 现场审核 7.3.2.1 根据《内审检查表》进行审查并逐项详细记录。 7.3.2.2 内审组长召开内审会议，沟通审核情况，对不合格项进行核对。 7.3.3 审核报告 现场审核后，内审组长召开内审组会议确认不合格项，相关部门人员分析原因，制定纠正措施，并作实施验证和得出结果。 现场审核一周后，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》交经理批准。 7.3.4 审核报告内容 7.3.4.1 审核目的、范围、方法和依据; 7.3.4.2 内审组成员、受审核方代表名单; 7.3.4.3 审核计划实施情况总结; 7.3.4.4 不合格及存在问题的分析; 7.3.4.5 对本站质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。 7.3.5 末次会议 7.3.5.1 审核组长主持会议。 7.3.5.2 参加人员:公司领导、内审组成员及相关人员，与会者签 21 到，会议记录归档。 7.3.5.3 会议内容 内审组宣读审核项目不合格报告，提出完成纠正措施的要求及日期。 7.3.5.4 本站站长讲话。 7.3.5.5 本次内审结果及审核报告要提交站长审核。 7.4 质量记录 7.4.1 《内审审查表》 7.4.2 《内部质量管理体系审核报告》 7.4.3 《内审首(末)次会会议签到表》 8 质量管理体系分析与改进 加气站应确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并且评价在可以持续改进体系的有效性。 8.1 数据分析应当提供以下有关方面的信息: 8.1.1 客户满意情况。 8.1.2 与气瓶充装所执行法规、技术规范、标准的符合性。 8.1.3 气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措施。 8.1.4 服务方和供应方。 8.2 应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。 8.3 应当采取纠正措施，以便在确认了不符合工作、质量管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序实施纠正，以消除不符合原因，防 22 止不符合的再发生。 8.3.1 评审不符合(包括投诉)。 8.3.2 确定不符合的根本原因。 8.3.3 评价确保不符合不再发生的纠正措施的要求。 8.3.4 确定和实施所需的纠正措施。 8.3.5 记录所采取的措施的结果。 8.3.6 评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。 8.4 采取有力的预防措施，以消除潜在的不符合的原因，防止不符合的发生。 8.4.1 确定潜在不符合及其原因和所需要的改进。 8.4.2 评价防止不符合发生的预防措施的需求，以减少类似不符合情况发生的可能性。 8.4.3 确定和实施所需的预防措施。 8.4.4 记录所采取措施的结果。 8.4.5 评审所采取的预防措施，以确保其有效性。 23 附件1:质量体系结构图 站长兼安全员) 技术负责人 维修员 加气员 运行员 会 计 检查员 附件2:质量控制体系图 合格 合格 车辆进站 待检区 充装区 检查区 车辆出站 否 发现异常 检修区 加气站管理贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行“谁主管，谁负责”的原则，加强环节及过程管理，强化员工责任意识，切实保证质量控制的效果。 1、环境控制:为保证站内正常运行，预防各种事故发生，必须保持安全的生产环境。 控制人:加气站站长 24 监督人:技术负责人 2、设备控制:加气机、高压储气瓶组、缓冲罐、回收罐、压缩机等充装设备安全良好，关系着加气站的正常运行，必须加强对设备的保养、维护和检修。 控制人:站长 监督人:技术负责人 3、气质控制: (1)气质优良与否直接关系着公司的信誉和客户的切身利益 必须加强对气源质量的控制，严格把好质量关。 控制人:站长 监督人:技术负责人 (2)气的数量:执行国家有关计量标准，严格控制充装误差，确保用户和公司的利益。 控制人:站长 监督人:技术负责人 4、充装质量控制 (1)新瓶进站投用要经过外观检查、编号、登记、置换后方可进行充装。 (2)充装前后要对气瓶和气路进行测漏，发现问题及时处理。 控制人:加气员和检查员 监督人:站长 5、完善充装记录及设备运行记录和检查维修记录 25 控制人:维修员 运行员 加气员 检查员 监督人:站长 6、不断完善规章制度，加强质保体系建设。 控制人:技术负责人 监督人:站长 7、设备运行操作控制: (1)压缩机开、关机注意事项 (2)干燥器再生过程中的注意事项 (3)加气机操作过程中的注意事项 控制人:运行员 监督人:站长 运行巡检 控制人:运行员 监督人:站长 8、电器及设备控制: (1)保证电器及设备状态良好及正常运转。 (2)搞好日常巡检、维护和定期检修。 控制人:维修工 监督人:技术负责人 附件4:各种管理制度 4.1 气瓶管理制度; 26 一、气瓶管理制度 1、气瓶必须登记注册，粘贴警示标签，建立气瓶档案; 2、气瓶第一次充气前或重新检验后初次充装时，应抽真空或用氮气置换处理，用装氮气置换时，氮气应升到2Mpa，然后泄压至0.1Mpa，至少反复进行三次; 3、使用过程中，气瓶内的气体不能全部用尽，应保留不少于0.1Mpa的剩余压力; 4、气瓶只允许充装作为燃料的压缩天然气气体; 05、必须防止错装、混装;充气后在15C时的压力，不得超过气瓶的公称工作压力; 6、不得擅自更改气瓶的标签和颜色标记; 7、充装过程式中，对充装的气体进行确认，气瓶使用前应进行安全状况检查; 8、装有气瓶的汽车在停放时，不得靠近热源; 9、气瓶应防止曝晒，严禁划伤、敲击和碰撞; 10、气瓶瓶阀结冻时，严禁用火烘烤; 011、严禁用超过40C的热源对缠绕气瓶加热; 12、严禁在缠绕气瓶口进行电焊引弧; 13、缠绕气瓶应避免接触酸、碱及有机溶剂等对气瓶有损害作用的化学物品; 14、作好气瓶的检验、报废和上报工作。 二、气瓶充装记录及档案管理制度 27 1、气瓶进行充装，必须认真填写记录，记录内容包括:(1)充装日期;(2)车号;(3)规格;(4)外观检查;(5)压力;(6)不合格原因;(7)不合格处理;(8)充装方数(9)充装人(10)充装前后检查人、复检人。 2、充装记录要填写清楚并及时整理存档; 3、作好充装前后的安全检查及测漏工作; 4、作好异常情况下的维修记录工作; 5、档案要有站长保管，入档时要仔细检查所填写内容是否齐全、真实、整洁、清楚; 6、技术负责人要定时检查和不定时抽查记录档案，监督控制记录的有效性; 7、充装记录保留时间为2个月。 三、气瓶充装安全管理制度 1、为了确保充装时的安全性，气瓶充装前必须进行安全检查，合格后方可进行充装; 2、充装时出现漏气现象的应立即停止充装，修复后方可进行充装; 3、充装时要集中精力关注充装的正常与否，并注意周围的环境; 4、充装要避免充装枪口与阀口处的漏气现象; 5、充装过程要注意充装量与充装压力是否正常; 6、充装工艺管路阀门、导管发生漏气或充装时瓶内有异常响声，要立即停止充装，经处理后方可进行; 7、定期检查加气机的准确性。 四、气瓶充装检查管理制度 1、气瓶充装前的检查是否到位，决定着充装的安全性，有下列情况的严禁充装。 (1)钢印标记、颜色不符合规定及无法判断瓶内介质的。 (2)改装不符合规定或用户自行改装的。 28 (3)附件不全或损坏的。 (4)瓶内无剩余压力的。 (5)超过检验期的。 (6)经外观检查，存在明显损伤(如凹坑、划痕、火烧的)需进一步检查的。 (7)新瓶投入前，未经置换或抽真空的 。 (8)未超检验期，但腐蚀严重的。 (9)瓶无厂家名牌、生产日期不清的。 (10)瓶阀松动或有异形加气口的。 2、未经充装前检查的车辆不许充装; 3、未经充装后检查的车辆不许出站; 4、整体检查程序由检查员监督执行。 4.2 安全管理制度(包括安全教育、安全生产、安全检查等内容); 五、CNG加气站巡检制度 为确保安全生产，消除安全隐患，加气站应严格遵守两小时巡检制度，巡检人员必须作到以下几个方面。否则对由于巡检不到位造成的后果负责。 1、设备有无“跑、冒、滴、漏”情况，如有问题及时处理; 2、加气机:管路连接部位有无漏气现象，接地线是否牢固，加气软管的放置是否合理; 3、增压系统:检查管路连接部位有无漏气、漏油现象，并记录油位、压力、温度等参数;主电机运行是否正常;零部件连接是否牢固;液压油油质是否良好合格; 4、压缩机:检查管路连接部位有无漏气、漏油现象;零部件连接是 29 否牢固; 5、控制室:检查仪表风气源设备管路连接部位有无漏气现象;空压机运行是否正常，排污阀是否定时进行排污;检查零部件连接是否牢固;PLC控制柜配电柜及报警装置是否完好; 6、各处消防器材是否齐备、灭火器压力是否正常; 7、设备的卫生状况是否良好; 8、发现异常情况及时处理，不能处理的必须立即上报; 9、在巡检记录本上详细记录检查情况。 六、“八不充装”制度 1、车不停稳，不熄火不充装; 2、不关闭电源、不打开引擎盖不充装; 3、气瓶和附件不符合规范不充装; 4、有漏气情况不充装; 5、非同种介质气瓶不充装; 6、车上有乘客不充装; 7、雷雨天气不充装; 8、加气车辆及周围有异常情况不充装。 七、交接班管理 1、岗位人员要严格执行交接班制度，按时交接，接班人要提前15分钟到岗，检查运行记录、设备和工具，交班人员将情况交待清楚; 2、在岗人员要认真填好《交接班记录》和运行及有关记录，等下一班处理的问题，要写在记录上，并签署姓名、时间; 3、交班人员必须在接班人员签字后方可离岗，接班者不到不得离开，否则按脱岗处理; 4、交接班人员必须作好重要事宜的交接，并对交接不到位造成的后 30 果负责。 八、加气机管理制度 1、各加气机责任到人，由站长负责落实; 2、各加气机由专人定期对加气机进行维护，并以书面形式上报公司计量员; 3、在加气机发生加气误差大的情况下，各加气机责任人书面形式先通知各站的兼职计量员，再由兼职计量员书面形式上报公司计量员，做好及时封机，并记录存档; 4、做好加气机的测漏和相关部件的检查工作; 5、定期做好加气机排污和过滤器清洗工作。 九、计量管理制度 1、对罐区的计量仪表进行标识; 2、定期对仪表进行检查和维护和校验(加气机周期为半年); 3、各仪表使用和维修情况记录另存档; 4、每个计量仪表，站长对其准确度负责; 5、发现仪表的显示数据可疑，及时上报公司计量人员并及时分析原因; 6、作好有关记录工作，并及时分类存档。 十、安全检查制度 加气长站是公司的单位必须按相应程序执行公司的安全检查制度。 (一)、总则 为了贯彻落实“安全第一，预防为主“的方针，充分发挥安全检查对预防事故，保障安全的促进作用，使安全检查逐步走向规范化、经常和制度化的轨道，特制定本制度。 (二)、安全检查机制 31 1、全面安全大检查 由公司安全主管领导及有关管理部门负责人、安全管理人员组成公司检查小组;结合本司实际情况，及节假日、气候变化、季节等特点每月组织进行1—2次。 2、月度安全例行检查 由公司组成安全例行检查组，对燃气设施及场站进行检查，每月组织一次，可与全面大检查并检。 3、安全突击检查 公司按照上级部门布置或自行组织进行专项抽查;时间不定，一般每月1—2次，可与月、周安全检查并检。 4、周安全检查 由加气站长各自对责任区进行周安全检查;连同班组安全活动一并计入《安全活动记录》;每周组织一次，主要为现场检查，发现隐患及时整改;每月总结周检查情况，并在公司月安全例会上提出安全管理合理化建议。 5、日常安全检查 日常安全检查是以加气站员工为主体，各带班班长督促做好班前准备和检查班前的交接收整工作。督促本班员工执行安全制度的岗位责任制，遵守操作规程。班长应经常进入现场进行安全检查，发现不安全问题，及时督促有关部门解决;员工在各自业务范围内，应该常进行岗位安全检查，抵制违章操作，发现不安全因素应及时上报和督促有关部门解决。各级领导必须予以解决落实; 32 6、专检(抽查) 职能管理部门根据部门实际，对特种作业、特种设备、特殊场所要建立自查制度，对压力容器、易燃易爆物品、运输车辆等燃气设备要进行定期与不定期专业检查。 7、燃气汽车用户安全检查 公司组织技术、运营人员，对各类燃气汽车用户进行每两个月进行1次强制入场检查;重点是对燃气汽车用户的钢瓶、高压阀门、压力表具、调压系统等系统进行检查。 (三)、安全检查内容 1、安全生产责任制度及安全管理制度制定贯彻情况，安全技术操作规程执行情况 2、安全例会、安全教育开展情况 3、特种作业人员持证上岗情况 4、危险源危险场所安全监空措施落实情况 5、生产场所各类设备及安全防护设施的完好情况 6、现场作业环境 7、消防、用电、设备、阀门安全等工作情况 8、事故隐患整改情况、事故处理情况 9、各类安全基础档案和其它有关安全情况 (四)、安全检查工作的基本要求 1、每次检查前，由主管领导提出检查目的和要求，确定参加检查的 人员，编制安全检查表，确定具体实施时间。 33 2、检查结束后填写检查报表。 3、检查中发现人员违章作业立即制止，并按有关规定进行处罚;发现事故隐患应立即督促落实整改;一时不能整改的，隐患单位应提出整改 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及整改前的防范措施，报安全管理部门备案，并实施动态管理，直至事故隐患消除。 4、安全管理部门要建立检查档案，收集基础资料，掌握安全状况。 5、事故隐患整改要落实具体责任人和整改期限，并下发隐患整改通知单。隐患整改完毕应由安全基建部组织验收。 6、每次检查结束后，应于当月安全例会上对检查情况进行分析讨论并出具安全例会会议纪要。 十一、商品采购计量及质量管理制度 1、站长对加气站商品的进、销、存负责管理，保障供应。 2、站长负责组织加气站CNG购销和计量工作，确保CNG数量与票单相符。 3、每日巡检气罐压力并做好记录，发现非正常损溢应及时查明原因，上报处理; 4、负责每季度对加气机进行校检，记录技术监督部门鉴定加气机的情况; 5、正确使用保管计量器具，按期校验; 6、各班在交接时要记录气罐压力，并与本班销售泵码核对，发现大亏大盈现象应及时报告站长; 7、财务组织相关人员做好商品的盘存工作; 8、站长对本站气的盈亏负责，按3‰范围内据实报损。出现超范围的盘亏盘盈，立即查明原因，并上报公司财务部，经批准后作账务处理。 34 十二、加气站排污、盘存制度 1、加气机在维修前应抄验泵码，在维修后，重新抄验泵码，中间差额为维修升数，如经过计量器直接排放时，根据排放量，计算出放散升数，填写《CNG排放记录单》，经直接操作人、出纳签字，站长审批后方可记账; 2、CNG设备进行维修时，应由各站长和维修人员同时操作。根据排放量计算出放散升数。填写《CNG排放记录单》，直接责任人、出纳签字，站长审批后方可记账; 3、CNG放散、排残在办理上述手续后在月底冲顶库存; 4、按国家及公司有关规定，CNG按3‰范围内属正常损耗，在每月盘库后，上报库存损耗表; 5、加气站每月30日进行库存盘点，并填写《加气站月盘库原始记录》及《加气站月盘库结果》。 6、具体盘点工作由公司财务部负责组织，公司出纳、站长、计量部门共同参加，发现超标准的盈亏要及时查找原因，属于个人责任的要追查到人，并由公司做出处罚处理。 4.3 用户信息反馈和教育制度 1、建立意见本，及时整理并将用户信息上报; 2、建立客户服务热线0375--2683888，定期对客户进行电话回访; 3、在对客户进行加气服务时，与客户谈话，了解客户需求; 4、公司定期到服务现场与客户进行见面, 了解客户需求; 5、本站定期举行客户答谢与信息交流会，了解客户需求; 6、对新用户必须进行全面教育培训，使其具备上岗资格; 7、对用户定期进行安全知识宣传教育，增强其安全意识; 8、对用户定期进行应急培训，提高其防范能力 35 4.4压力容器等特种设备的使用管理以及定期检验制度; 十三、特种设备管理 1、建立特种设备的技术档案，内容包括设计安装单位的资料、材质说明书、工艺图纸及附件合格证和其他技术参数; 2、建立维护、保养、检验记录档案; 3、定期做好设备的检验工作，做好其附件如安全阀(一年)、压力表(半年)、温度计(一年)、液位计(随检罐)的校验工作; 4、做好特种设备的巡检、测漏、排污工作，并责任到人; 5、做好跨接线的接地电阻测量工作，使其符合国家相关标准; 6、定期组织人员对特种设备进行互检和专检，发现隐患及时进行整改，发现异常立即上报和处理; 7、制定特种设备应急救援预案，并对操作人员进行严格培训，定期组织演练; 十四、设备管理制度 1、全站设备要建立一套完整的台账; 2、每台设备的改装、移动、维修都需记录在案; 3、设备台账、维修记录表应专人保管; 4、设备巡查制定制度和表格，对有、无泄露，异常状态做好记录; 5、设备维护要制定计划时间表和维修标准，定期、定时分批维护、保养，设备有关资料每年更新，保存时间为6年; 6、设备的维护、保养要制订计划和标准并应由专业人员进行; 7、设备要作重大改动和大修，需向主管部门领导审报批准。 4.5 计量器具校验管理制度; 1、对罐区的计量仪表进行标识; 2、定期对仪表进行检查和维护和校验(加气机周期为半年); 3、各仪表使用和维修情况记录另存档; 4、每个计量仪表，站长对其准确度负责; 36 5、发现仪表的显示数据可疑，及时上报公司计量人员并及时分析原因; 6、作好有关记录工作，并及时分类存档。 4.6 资料保管制度(充装资料、设备档案); 1、充装记录资料必须清楚、完整，不得弄虚作假，保存时间为2各月，保存单位为本站安全设备技术处; 2、设备档案由本站安全设备技术处保存，一般性校验资料保存 2年，特殊资料长期保存; 3、所有充装用户资料公司有保密义务，不得向外泄露。 4.7 不合格气瓶处理制度; 1、严格执行《特种设备安全监察条例》和《气瓶安全监察规程》作好气瓶的定期检验工作; 2、作好气瓶的的跟踪检查工作，凡缠绕气瓶具有以下情形时应停止使用，并送有资质的检验机构按有关标准、规范重新检验; 1)缠绕气瓶复合材料层有擦伤，擦伤厚度0.25mm以上。 2)缠绕气瓶复合材料层有局部划伤，划伤裂纹深度0.25mm以上。 3)缠绕气瓶在发生猛烈撞击、敲击气瓶表面出现裂纹、分层、划伤等现象。 4)缠绕气瓶复合材料层表面或复合材料层内部出现分层，复合材料霜状发白、缠绕层下有空腔等现象。 5)缠绕气瓶处在火灾现场或经过火源烘烤，使气瓶复合材料层颜色变深、发暗基至发黑、闻到有机物燃料的气味，标签不能识别，漆膜脱落、瓶阀非金属件变形、燃烧或熔化等现象。 37 6)缠绕气瓶出现鼓包、凹坑、阀门连接件变形、或者在目测检验气瓶内部时发现内部损坏等现象。 7)缠绕气瓶复合材料表面在遇到有机溶剂、酸、碱等化学物质时，树脂材料出现发粘现象，或者不明化学物质沾附瓶体中渗入复合材料层。 8)缠绕气瓶标签不完整、字迹不清楚、破损、划伤、以至于无法识别的气瓶。 3、没有进行定期检验的钢瓶，限期检验，否则不再加气。 4、维修部门定期作好气瓶的全面检查工作。 5、作好报废瓶的上报和处理工作。 4.8 各类人员培训考核制度; 加气站必须按相应程序执行本站的安全培训制度 (一)目的 安全教育是提高本站安全生产素质的一项重要手段，通过安全教育可以提高全体员工安全意识，增强安全知识和技能，掌握安全管理常识和重要岗位的安全操作规程，形成公司良好的安全生产环境。加气站的安全教育可分为安全培训和宣传教育。 (二)培训部门 对加气站安全培训应包括管理人员安全培训和员工的安全操作技能和安全形势教育，由安全处组织对管理人员的安全培训，加气站负责组织对员工的安全教育。 (三)、安全培训 38 A、一般管理人员进行一级安全教育 由主管领导对一般管理人员进行安全教育。 主要内容为:安全生产方针、政策、法律、法规、规章制度、安全生产责任制、安全管理意识、安全基本技术知识、安全基本管理知识等，培训时间每年不少于4学时。 B、加气站员工进行三级安全教育 1、由安全部对新员工入厂、转岗工人(包括正式工、合同工、临时工)进行三级安全教育，其主要内容有: ?本站生产形势和安全生产情况，安全生产的有关法律法规及安全生产的重要意义; ?站安全生产特点，危害因素及特殊危险区域公布情况; ?本站制订的安全禁令及安全规章制度等; ?本站安全生产史，及有关安全生产的事故案例; ?燃气安全知识; ?安全卫生技术基本常识和伤亡事故发生的主要原因及预防方法。 ?教育重点是本站的各种安全规章制度、本公司的特点、安全运营的基本要求、防火、防爆、防尘、防毒知识及急救常识、安全生产正反两方面的经验教训等。教育时间每人不少于8个学时。受教人员经考试合格后方能由人事部门分配到各部门。 2、各管理部门负责人和专业人员组织的部门教育，主要内容: ?了解本部门概况，职能范围、业务流程及其对生产经营的管理作用; ?涉及生产工艺流程及工艺操作的部门，应组织学习与之相关的安全 39 要求与操作流程; ?学习本站的安全生产规章制度，介绍加气站安全生产方面的经验教训; ?教育重点是本站的工作特点(工艺流程、机械设备状况等)、预防事故的措施及有关安全生产的规章制度，本站常用劳动保护用品、消防器材的使用方法。教育时间每人每年不少于16学时，经考试合格后方能任用。不及格者应补考，补考不及格者，加气站有权退回人事部门重新安排，因故未受教育者必须补课。如未进行安全教育并考试合格安排上岗造成事故的，将追究有关人员的责任。 3、各班组组长和兼职安全管理员组织的岗位教育，主要内容; ?了解本岗位的任务和作用、生产特点、生产设备和安全措施; ?了解本岗位的安全生产规章制度和安全操作规程; ?掌握本岗位保护器材及消防设施的具体使用方法; ?了解本岗位发生过的事故和教训; ?了解处理危险情况应采取的紧急措施。 ?教育重点是本岗位的安全生产制度、岗位生产特点、岗位操作方法、安全措施、工具、器具及人个防护用品的使用方法，本岗位曾发生过的事故及其教训、劳动纪律等。教育时间每人每年不少于16学时，经考试合格后，在指定的师傅带领下参加操作，未经师傅许可，不得独立操作。受教育面必须达到100%，因故未受教育必须补课。 4、委托社会职能管理部门组织的特种作业教育: ?接触危险性较大的特种作业人员，如从事电气、焊接、压力容器、 40 锅炉等人员应进行专业安全技术知识教育。特殊作业人员必须通过脱产、半脱产培训，并经严格考核合格，取得社会职能管理部门颁发操作证后，方能准许上岗操作。 ?特种作业人员包括:a、电工;b、焊工(包括气割);c、压力容器无损检测人员;d、计量检定员;e、压力容器、压力管道操作工;f、加气工等。 ?对特种作业人员的培训考核，应按国家有关规定执行，取得国家认可的资格证书;对特种作业人员的培训，由公司出资委托培训;重要工种应取得相关证书，持证上岗。 (四)、日常教育 本站在日常生产过程中应进行经常性的安全教育，包括班前布置、班中检查、班后总结，使安全教育格式化。重点设备或装置大修，应在停车前、检修前和开车前进行专门安全教育。对重大的危险作业，作业前施工部门和安全基建部必须按预定的安全措施和要求对施工人员进行安全教育，否则不能作业。 (五)、安全培训的考核: 为了保证安全教育，安全教育纳入统一计划考核管理。本站安全教育要制定年、季度计划，临时安排的安全教育工作与活动，要形成单项计划，并纳入考核管理。 安全宣传 (1)安全宣传由安全处组织进行，包括每年六月的“全国安全生产月”、主要节假日、季节性宣传、不定期的专题宣传及“安全生产竞 41 赛”等活动。 (2)安全宣传可采取多种形式进行，包括宣传资料、用户咨询、标语、电影、幻灯片、报告、讲座、黑板报、简报、展览、参观、现场会等; (3)加气站安全处组织的大型安全宣传活动应上报集团安全管理部门备案。 4.9 事故上报制度; 加气长站是公司的单位必须按相应程序执行公司的事故管理和上报制度。 (一)、管理职责 公司安全处是所有事故的归口管理部门，对本规定具有解释权，公司一把手是事故管理第一责任人。 (二)、事故处理程序 事故处理不论大小均应坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过;事故责任者和员工没有受到教育不放过;没有制定出防范、改进措施不放过;事故责任都没有受到处理不放过。 1、紧急事故发生时，当事人和现场人员应认真做好报告、抢救和保护现场等事项，事故有预案的按预案方案操作。 2、一旦发生事故,当事人及现场人员要立即向安全处或有关领导报告(发生火灾,应先报火警);同时立即控制事故蔓延和抢救伤员。 3、现场保护:事故发生后，要立即封锁保护现场，除抢救需要以外，禁止无关人员入内，防止人为或自然因素破坏现场。因抢救及防止事 42 故扩大，必须移动现场物件，要做出标志，绘制现场简图并写出书面记录。有条件的要进行现场录像、拍照。未经公司安全处或事故调查组现场察看同意，不得借口任何理由擅自清理现场，造成真像被掩盖。死亡事故现场需经当地劳动、公安部门同意才能清理。 4、领导及部门接到报告后,要立即组织抢救;重大事故要迅速组成临时抢救领导小组，统一指挥。并视情况逐渐或直接向上级部门及集团公司领导报告。 5、需要向当地政府报告的，按国家有关规定报告。重伤事故由公司负责人组织报告，死亡事故由公司组织报告，重大死亡事故由集团总部组织报告。 (三)、事故调查 生产事故由安全部门牵头组织调查,设备事故由安全处牵头组织,交通事故由总经理办公室牵头组织,火灾、人员伤亡及其他事故由安全处牵头组织。 1、一般及较大事故报公司同意由事故部门组织调查;重大事故由技术质量安全部组织调查，公司视情况派员参与;涉及国家有关规定，按国家有关规定进行。火灾事故由安全基建部配合公安部门依法调查。 2、事故调查及调查人员在事故调查中，有权向事故发生部门、人员了解相关情况和索要有关资料，各部门及人员不得拒绝。 3、调查组织职责:负责搜集有关资料，证明材料(包括物证、人证材料、现场拍照、事故图示等)，查明事故发生的过程、性质、原因、 43 人员伤亡及经济损失情况;分析事故责任，确定责任者;提出事故处理意见和防范建议;编写事故调查报告，报告内容包括:事故经过、基本事实、原因分析、责任分析、结论、处理意见、改进措施及其它相关附件材料。 4.10 接受安全监察的管理制度 1、单位要严格执行《特种设备安全监察条例》和《气瓶安全监察规程》等国家有关规范和规定，积极接受主管部门的监督检查; 2、单位要及时贯彻和执行主管部门的文件精神，切实作好各项工作; 3、单位应当在批准的充装范围内从事气瓶充装工作，不得超范围充装。不得转让、买卖、出租、伪造或者涂改气瓶充装许可证。 4、单位发生更名、变权变更、充装场地变更等情况，应当在变更后30日内向发证机关申报。 5、单位需要变更充装范围，应当在变更前向发证机关申报，由发证机关进行必要的检查，方可办理变更手续。 6、单位应采用计算机对自有关权气瓶进行建档登记，积极采用信息化手段对气瓶进行安全管理。 7、单位要作好特种设备的监护、保养和检验工作，并作好充装证的年审工作; 8、单位每年底应当向市质量技术监督部门报告拥有建档气瓶的种类、数量和充装站警示标签样式，以及当年已经进行定期的气瓶数量和下一年到期计划需要定期检验的气瓶数量; 44 9、单位对主管部门查出的隐患要及时整改，并作好上报工作。 4.11 防火、防爆、防静电安全管理制度; 一、加气站进站须知 压缩天然气具有易燃易爆、扩散能力强，高压运行等特性，为了防止爆炸事故的发生，确保人员和财产安全，特此注意以下事项: 1、进入加气站的车辆应按次序排列整齐，保持车距; 2、车辆加气时须熄火，关闭电源，打开引擎盖; 3、禁止随车乘客和无关人员进入站内; 4、站内严禁吸烟及动用明火，禁止接打手机; 5、严禁携带易燃易爆物品进入加气站; 6、禁止在站内维修车车辆及敲击铁器; 7、无关人员严禁私自进入加气站; 8、无关车辆严禁进入加气站。 二、待检区管理制度 1、天燃气车辆按次序进入待检区。 2、按指定位置停车，然后熄火并关闭车辆电源 3、司乘人员下车，关闭随身携带通信工具 4、打开引擎盖和后备箱作好加气前的检查准备工作。 5、接到检查区的指令时，把车辆推入检查区进行检查。 6、在待检区内的车辆必须严格遵守加气站的规章制度。 三、检查区管理制度 1、检查人员必须通过专业培训，持证上岗。 2、检查人员首先必须穿戴好劳动保护用品。 3、检查区必须配置合格的消防器材。 45 4、严禁用明火方式检查有无充装介质泄漏，只能用肥皂液或气体检漏仪检查有无泄漏。 5、检查人员检查有无泄漏时，对各管接头的背阴面应认真均匀的涂抹肥皂液并仔细观察。 6、有泄漏或有异常则应首先关闭钢瓶手动控制阀，然后排空管道内余压;再到维护区进行维护。 7、检查人员检查时应站在待检车辆的侧面。 8、检查人员检查完所有项目后，认真做好记录。 9、检查结束合格后，方可允许此车到加气区加气。 四、维修区管理制度 1、维修人员必须经过专业培训，持证上岗; 2、维修人员必须穿戴好劳动防护用品; 3、维修区必须配备合格的灭火器材; 4、维修前将车辆停在安全、通风的位置。并关闭钢瓶出气阀门， 排空管道内余压; 5、维修时必须使用防爆工具; 6、对车辆维修必须严格按照维修标准及规范进行检修。坚决杜绝 违章操作; 7、倘若发现气瓶有异常情况，应立即启动预案，力争使险情消失在萌芽状态; 8、维修后，将阀门复位，试漏后，做好维修记录; 五、进入罐区须知 46 1、进入罐区必须穿工作服或防静电服; 2、不准穿化纤服装，不准穿带铁钉、铁掌的鞋; 3、不准携带火机、火柴等火种; 4、不准携带手机、对讲机等通讯工具和照相器材; 5、不准擅自动用生产设备和消防器材及设施; 6、外来人员必须经公司主管人员批准并有专人陪同; 7、各种不防爆电器设施进入须经安全技术人员批准，并采取相应措施。 六、罐区安全管理制度 1、非罐区运行人员严禁进入罐区，必须进入时需经领导批准，在有关人员陪同下方可进入; 2、罐区运行人员经过培训，并经考试合格，熟练掌握罐区各种设备的构造、性能及操作规程后方可进行操作; 3、罐区不得堆放易燃易爆物品; 4、运行人员必须坚守岗位，每一次巡检后要详细记录温度、容器压力及其变化情况; 5、任何人进入罐区时，应穿防静电工作服、鞋; 6、检修人员进入罐区时，要事先通知运行管理人员，在检修作业中需开关阀门时，由运行人员进行。检修后通知运行人员把阀门恢复正常后，方准离开现场; 7、罐区不得随意动火检修，必须动火时，要按规定办理手续，并做好各种防范及准备工作; 8、罐区阀门、法兰等附件要经常维修检查，不许有跑、冒、滴、漏现象; 9、运行的管道、设备等各零部件必须齐全，仪表灵敏，阀门开关灵活、不漏气; 10、冬季要做好保温和防冻工作，并按规定排污; 47 11、罐区防雷、防静电装置要齐备，并定期检测; 12、罐区要配备足够的消防器材，并定时检修、更换，不得挪做它用，运行管理人员必须熟悉消防器材使用方法; 13、一旦发生火灾或其它事故应迅速采取措施并及时上报; 14、当班人员要认真监视运行情况，不得擅自离岗。 七、安全动火管理制度 (一) 动火作业程序 1、填写《危险部位、场所动用明火审批表》——动火前准备——动火审批前检查——动火证签发——动火监护——动火后现场处理; 2、《危险部位、场所动用明火审批表》必须按要求填写，一般应有动火单位、动火部门、动火项目、动火负责人、动火监护人、动火人、动火时间、审批人、动火防范措施等内容; 3、动火前准备: (1)动火前，动火设备、设施必须进行处理使其符合动火条件，一般应加盲板将与其相通的管道设备分开，并用蒸汽或惰性气体赶尽残余可燃气体，需要置换处理的应保证管线或设备内可燃气体含量不超过下限的20%; (2)需采取安全技术措施的应按要求布设; (3)动火现场范围内不得有其它明火; (4)动火现场适应部位应配备适量的消防人员，布置足够的消防器材。 (5)动火审批前检查与动火证签发。 (6)动火过程中一般应设现场安全监护人，监护人须对动火过程中的安全问题记录清楚，动火期间不得离开现场。 (7) 动火结束后动火和现场监护人必须对动火现场进行清理，不得留存余火，在确定无火险隐患后方可离开。 (二) 动火注意事项 48 1、《危险部位、场所动用明火审批表》必须按动火级别填写审批; 2、动火作业必须按《危险部位、场所动用明火审批表》上核定时间、地点、部位进行; 3、上次动火安全措施不能保证下次动火安全时，应重新办理动火申请; 4、动火证签发前审批人必须到动火现场对安全措施落实情况进行核查无误后方可签发。 4.12 事故应急预案定期演练制度; 一、培训 根据接受培训的人员不同，选择不同侧重点，确定培训内容，制定培训计划。培训内容如下: 1、对操作人员的培训内容 ?鉴别导常情况并及时上报的能力与意识; ?对待各种事故如何处理; ?自救与互相救护的能力。 2、对各应急救援专业队的培训内容 ?各种器件、工具的技能与知识; ?任务的目的和如何完成任务; ?与上下级联系的方法和各种信号的含义。 二、演练 定期组织进行演练。公司进行事故应急预案演习是必不可少的，通过训练和演习可以验证事故应急预案的合理性，发现与实际不符合的情况，找出不足项和整改项，及时对预案进行修订和完善。 49 (一)、每半年至少组织一次应急演练。 (二)、进行事故应急预案的演习要注意以下事项 1、事故应急处理预案编制完成后，公司应向所有员工以及外部应急服务机构公布; 2、每一次演练后，本站应核对事故应急处理预案规定的内容是否都被检查，找出不足的缺点。检查主要包括以下内容: ? 事故期间通讯系统是否运作， ? 员工是否安全撤离; ? 急救服务机构能否及时参与事故抢救; ? 是否有效控制事故进一步扩大。 (三)、事故应急预案演练内容及分类 1、分类事故应急救援演习: 可分为室内演习和现场演习两种。 ? 室内演习又称组织指挥演习。主要由指挥部的领导指挥、通讯、防化等各部门以及救援专业队队长组成的指挥系统。在各级职能机关、部门的统一领导下，按一定的目的和要求，以室内组织指挥的形式将各级救援力量组织起来，实施应急救援任务和对危害到的人员实施有效防护的指导。 ? 现场演习即事故设想实地演习。根据其任务要求和规模可分为单项训练、部分演习、综合演习三种。 A、单项训练。针对性完成应急救援任务中的某个单科目而进行的基本操作。如个人防护训练、空气监测训练、通讯训练等等的单一课目 50 训练。 B、部分演习。部分演习是检验应急救援任务中的某个课目、某个部门准备情况，同应急单位部门之间的协调程度而进行的基本工作。 C、综合演习。综合演习是检验指挥部的指挥、协调能力和救援专业队的救援能力及其配合情况、各种保障系统的完善情况及员工的避灾能力等。 三、演习基本要求和内容 1、 基本要求。为了使演习得到预期的效果，演习的计划必须细致周密，要把各级应急救援力量和应该配备的器材组成统一的整体。 2、 演习的基本内容是根据演习的任务要求和规模而定，应有如下几个方面的内容: ? 各演习单位相互支援、配合及协调程度， ? 加气站生产系统运行情况，加气站内应急情景、加气站内应急抢险、急救与医治; ?加气站内洗消、染毒空气监测与化验; ? 事故区清点人数及人员控制，防护指导，包括专业人员的个人防护及对员工对毒气的防护; ? 通信及报警讯号联络，各种标志布设及对危害区域的变化布设点的变更; ? 交通控制及交通道口的管理，治安工作; ? 员工及无关人员的撤离、防护区的洗消污处理及上、下源受污染情况调查，事故的善后工作;当时当地的气象情况及地形、地物情况 51 及对事故危害程度的影响; ? 向上级报告情况及向友邻单位通报情况; ? 各专业队讲评要点，演习资料汇总需要的表格。 以上这些内容仅是一般情况，还应根据演习的任务增减内容。 3、演习人员的组成 不论演习规模的大小，一般都要有两部分人员组成: ? 一是事故应急救援的演习员工，占演习人员的绝大多数，从指挥员起至参加应急救援的每一个专业队成员都应该是现职人员，即将来可能与事故应急救援直接有关者。 ? 另一方面的人员是考核评价者，他们应当是事故应急救援方面的专家，一个评价小组，分工对演习的每一个程序进行考核的评价，演习后演习者共同进行讲评和总结。 附件5:安全技术操作规程 5.1 CNG加气操作操作规程 1、加气工引导车辆停在指定位置。 2、检查加气设备是否完好。 3、检查控制系统是否完好。 4、检查加气压力是否在规定范围内(压力不小于20Mpa)。 5、检查车辆是否具备加气条件(看气瓶、余压、加气口等是否符合要求)。 7、查发动机是否熄火并关闭电源装置，请司机及车内乘客下车。 8、请司机将引擎盖打开，然后到警戒线以外。 52 经检查合格后开始加气: 1、提枪:加气机处于准备工作状态。 2、拔下车载加气嘴密封阀，将加气枪平稳插入加气口，并挂上保险绳。 3、打开汽车充气阀开关阀。 4、打开加气枪三通阀(手柄长端朝前)，开始加气，加气过程中可听见充气气流声，气动阀按低、中、高依次开启，阀、阀工、阀了指示灯依次亮灯指示。 5、停止加气，要停止加机有以下两种方式: ?自动停止加气:当汽车气瓶压力达到设定值(20Mpa)时;或加气站储气瓶组压力不足，充气效率低时，或达到设定加气量(加气金额)，所有气动阀关闭，加气机自动停止加气。 ?手动停止加气:操作人员根据客户要求，随时可关闭加气枪开关阀关闭气源，停止加气。 6、关闭汽车充气阀开关阀门。 7、打开加气枪排空阀，放出加气枪阀到枪嘴之间的高压气。 8、去掉保险绳，取出加气枪并复位，引擎盖复位。 9、加气工读取加气量并收取气款后，请司机上车，有序驶离加气站。 注意: 1、在加气站过程中若出现意外，应根据情况采取以下相应措施。 ?切断电源 ?应迅速关闭汽车气瓶开关阀 53 ?关闭加气机前的进气阀 2、每天加气工工作结束或加气机停止使用时，应关闭加气枪侧面板控制总阀，打开加气枪阀，排空软管中高压天然气，以防止软管长期处于高压状态，减少使用寿命，再次使用时，应先排除管中空气。 5.2 可燃气体报警器操作规程 1、接通电源，开启电源开关，仪表进入预热状态，三个数码管依次显示“-” 2、2分钟后，预热完毕，进入初始工作状态。 3、功能操作:正常监控状态下，系统响应按键输入。 (1)按“自检”键，数码管闪动“888”指示灯全亮;随后，数码管显示低报设定值“L20”，低报指示灯亮，低报音响;数码管显示高报设定值“H50”，高报指示灯亮，高报音响;数码管显示故障指示“E--”和“F--”故障灯亮，故障音响。自检完毕，系统自动进入正常监控状态。(注:自检过程，按键输入不响应)。 (2)按“排风”键，低报灯亮，启动低报联动装置。 (3)按“控阀”键，高报灯亮，启动高报联动装置。 (4)按“复位”键，解除系统的浓度和故障报警状态，回到初始化状态。 4、监控过程，当被监控现场有气体泄漏时，该路的浓度显示数值增大，当气体浓度达到低报点而低于高报点时，该路低报指示灯亮，扬声器发出低限报警声，同时启动低报联动装置;当气体浓度达到高报点时，高报指示灯亮，扬声器发出高限报警声，同时启动高报联动装 54 置。 5、当险情解除后，气体浓度降到低报点以下时，报警声音消除，按“复位”键后，该路的报警指示灯熄灭，联动装置停止工作，仪器回到初始化状态。 6、故障诊断:若探测器的信号线与电源线短路或探测器与控制器之间的地线开路，则控制器显示“F--”，同时发出故障声光报警;若探测器电源线开路或探测器信号线与地短路时，则控制器显示“E--”，同时发出故障声光报警;若传感器内部损坏，则控制器显示“E--”，同时发出故障声光报警。故障解除后，仪器自动恢复正常监控状态。 5.3首次气瓶投用操作规程 1、氮气压力大于0.1MPa的准予充装; 2、当首次充装气瓶真空度高于-0,015MPa的，用真空泵抽真空至-0,015MPa以下，否则不予充装。 5.4气瓶充装操作规程 (1)充装前的检查 气瓶在充装之前，必须经过认真仔细的检查，以防止一切不符合要求和规定的气瓶投入充装，排除不安全因素，保证气瓶在充装和使用过程中的安全。 ?气瓶是否由持有制造许可证的单位制造的，气瓶是否属于制造单位或有关主管安全监察部门宣布报废或规定停用或需要复检的产品。 ?气瓶改装是否符合要求。 ?气瓶原始标志是否符合标准和规定，铅印字迹是否清晰可见。气瓶 55 的铅印标记上的内容应包括:气瓶制造单位名称或代号;气瓶编号;水压试验压力;公称工作压力;实际质量;实际容积;瓶体设计壁厚;制造单位检验标记和制造年月;监督检验标记;寒冷地区用气瓶标记。 ?气瓶是否在规定的定期检验有效期限内。 ?气瓶上标出的公称工作压力是否符合欲装气体规定的充装压力。气瓶的公称工作压力规定如下:气体在基准温度下(20?)的充装压力(盛装压缩气体的气瓶);按规定的充装系数充装，温度为60?时介质压力(液化气体);限定充装量下，温度为60?时瓶内乙炔气的压力(溶解乙炔)。 ?气瓶的颜色、字样是否符合《气瓶颜色标记》的规定。 ?气瓶附件是否齐全，并符合技术要求。 ?气瓶内有无剩余压力，剩余气体与欲装气体是否相符合。 ?首次充气的气瓶是否经过置换或真空处理。 ?瓶体有无裂纹、严重锈蚀、明显变形、机械损伤等缺陷。 (2)气瓶的充装量 气瓶的充装量是指气瓶在单位容积内允许充装的气体，所以也称最大充装量或安全充装量。各类气瓶的充装量应该根据气瓶的许用压力和最高使用温度确定。其原则是保证所装气体在最高使用温度下，其压力不超过气瓶的许用压力。 气瓶许用压力是为保证气瓶安全，允许瓶内达到的最高压力。我国规定:高压气瓶的许用压力等于气瓶的公称工作压力;永久气体气瓶的许用压力为公称工作压力的1.2倍或水压试验压力的0.8倍。 56 气瓶的最高使用温度是指气瓶在充装气体以后可能达到的最高温度。根据我国《气瓶安全监察规程》规定，国内使用的气瓶，最高使用温度为60?。 永久气体(压缩气体)气瓶的充装量与液化气体不同，它是指在最终充装温度下的充装压力。 (3)充装后的检查 ?瓶壁温度有无异常。 ?瓶体有无出现鼓包、变形、泄漏或充装前检验的缺陷。 ?瓶阀和瓶口连接处的气密性是否良好，瓶帽和防爆圈是否齐全完好。 ?颜色标记和检验色标是否齐全并符合技术要求。 5.5 真空泵操作规程 (一)、开车: 1、开车前先检查真空泵各处的紧固情况，看是否有松动的地方，如果有，要等紧固以后才能开机; 2、用手缓慢转动真空泵的皮带轮，检查传动部位是否正常; 3、打开进气管上的放空阀; 4、打开真空泵冷却水管路，看是否畅通; 5、启动电机，注意转动方向与泵转向是否一致; 6、关闭放空阀，注意油位、冷却水情况; 7、缓慢打开进气阀，注意真空表压力，直到工作压力稳定一段时间; 8、关好油箱盖，禁防雨水杂质侵入，当油被水分乳化失效时，应更 57 换新油，陈油统一保存，以便废油再生; (二)、停车: 1、先关闭通往真空系统的进气阀，与真空系统隔断; 2、然后关闭电机，并打开放空阀让空气进入泵内; 3、最后再停止冷却水。 5.6 气瓶充装前后检查操作规程; 1、加气工引导车辆停在指定位置。 2、检查加气设备是否完好。 3、检查控制系统是否完好。 4、检查加气压力是否在规定范围内(压力不小于20Mpa)。 5、检查车辆是否具备加气条件(看气瓶、余压、加气口等是否符合要求)。 7、查发动机是否熄火并关闭电源装置，请司机及车内乘客下车。 8、请司机将引擎盖打开，然后到警戒线以外。 9、加气完毕，查看气瓶压力，瓶口及连接处是否漏气，若漏气将车辆推出加气区至安全地方请专门维修工维修，不漏气则放下后备箱，示意车辆离开。 附件6:工作记录和见证材料 6.1 新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录; 气瓶抽真空及置换记录 气瓶编号: 设备型号 抽真空时 58 间 真空度 置换介质 气瓶经抽真空，真空度达到有关标准要求，结论合格 测试人: 审核人: 日期: 日期 59 6.2不合格气瓶处理记录表; 序号 检查人 发现时间 车牌号 钢瓶钢瓶使用登不合格如何处置 编号 记 号 原 因 60 6.3 质量信息反馈记录; 客户反馈记录表 年 月 日 客户名称 客户车牌号 客户电话 反馈内容: 回复或处理结果: 接待人: 回复人员 61 6.4设备运行、检修和安全检查等记录; 加气站设备维修记录 年 月 日 设备名称及编号 设 备 型 号 生 产 厂 家 设备维修原因: 设备维修过程: 更换备件: 试车情况: 备注: 维修人员: 62 6.5 安全培训记录; 安全培训记录表 时间 地点 主持及培 训 内 容 培训人员 签 到 培训情况 记 录 其它需说 明的问题 63 6.6 事故应急救援预案演练记录; 应急预案演练签名表 时间: 地点: 内容: 参加人员: 64