内审首次会议纪要

内审首次会议纪要内审首次会议纪要海力质量/环境体系内审首次会议纪要时间:2014-4-11 地点:海力会议室人员:陈建炎、范双利、陈礼理、丰志乾、刘波、刘建华、窦成浩、周银磊、明彦龙会议议程: 1、本次内审涉及ISO9001及ISO14001标准所有形成文件、过程和记录。 2、各部门负责人协调各个职能岗位工作，保证审核当天能够找到相关职能岗位直接责任人员，并积极配合内审员完成全面审核。 3、内审安排 ? 本次内审审核员由刘波、窦成浩、牛晓伟、周银磊和明彦龙五人担任。 ? 为确保审核的全面性和效率...

内审首次会议纪要海力质量/环境体系内审首次会议纪要时间:2014-4-11 地点:海力会议室人员:陈建炎、范双利、陈礼理、丰志乾、刘波、刘建华、窦成浩、周银磊、明彦龙会议议程: 1、本次内审涉及ISO9001及ISO14001 标准所有形成文件、过程和记录。 2、各部门负责人协调各个职能岗位工作，保证审核当天能够找到相关职能岗位直接责任人员，并积极配合内审员完成全面审核。 3、内审安排 ? 本次内审审核员由刘波、窦成浩、牛晓伟、周银磊和明彦龙五人担任。 ? 为确保审核的全面性和效率，本次内审员将分做两组开展审核，具体安排如下表。审核组组成: 一组组长:明彦龙体系维护员组员:刘波生产主管组员:牛晓伟设备维修工二组组长:窦成浩生产核算员组员:周银磊检验员审核日程安排受审部门受审时间标准条款审核要素程序文件内审员 4.2 文件要求 02.122、02.212、02.451 生产 2014-4-16 明彦龙生产和服务(QMS) (14:00-17:00) 7.5 02.243、02.245、02.275 的提供 8.2 监视和测量 02.211、02.153、02.273 不合格品控8.3 2.361 制产品实现的02.248、02.241、7.1 策划 02.276、02.181 8.4 数据分析 02.004、02.571 8.5 改进 2.391 4.2 文件要求 02.122、02.212、02.451 生产和服务7.5 02.271、02.275 的提供检测、检验 2014-4-16 8.2 监视和测量 02.273、02.277、02.153 牛晓伟 (QMS) (14:00-17:00) 不合格品控8.3 2.361 制 8.4 数据分析 2.571 8.5 改进 2.391 4.2 文件要求 2.122 生产和服务保障部 2014-4-16 7.5 02.243、02.245 的提供刘波 (QMS) (14:00-17:00) 测量和监控7.6 02.301、02.244、02.246 装置的控制 6.2 人力资源 02.511、02.512 6.3 基础设施 02.421 窦成浩 6.4 工作环境 02.422 综合管理部 2014-4-17 8.2 监视和测量 02.211、02.424 (QMS) (14:00-17:00) 02.050、02.151、7.4 采购 02.152、02.424 周银磊 6.3 基础设施 02.426 4.2 文件要求 02.122 4.2 环境方针 EMS_01.001 4.3.1 环境因素 EMS_02.01、02.22 4.3.2 法律法规和EMS_02.02、02.23 其他要求刘波 2014-4-16 4.3.3 目标、指标和EMS_02.03、02.24 窦成浩海力电子 (14:00-17:00) 方案牛晓伟 (EMS) 2014-4-17(14:4.4.1 资源、作用、EMS_01.001 周银磊 00-17:00) 职责和权限明彦龙 4.4.2 能力、培训和02.429、02.511 意识 4.4.3 信息交流 EMS_02.05、02.12 4.4.5 文件控制 2.122 EMS_02.07、02.11、4.4.6 运行控制 02.12、02.15 4.4.7 应急准备和EMS_02.16 响应 4.5.1 监测和测量 EMS_02.17 4.5.3 不符合、纠正EMS_02.18 措施和预防措施 4.5.4 记录 2.451 4.5.5 内部审核 02.483、02.485 ? 内审员对照计划表，编制内审检查表，4月15日前交明彦龙处审核，确保审核内容的全面性。 ? 要求各内审员协调工作，必要时请部门负责人协调，确保及时完成检查表的编制和审核当日全身心的投入。 ? 审核过程细致、客观、全面、高效。 4、客户尼吉康审厂 ? 本次审核人员为尼吉康品保人员，审厂时间定在4月底，具体日程待定。 ? 审查内容包括质量管理体系、环境管理体系、产品品质和环境有害物质的管控方面。 ? 要求各部门负责人安排职能岗位第一责任人对照《海力体系运行不足及注意事项》积极开展自查，并要求各岗位在20日前提交一份自查情况汇总表交明彦龙处。 2014-4-11 宁夏海力电子有限公司

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