查找廉政风险点的类别及表现形式doc
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查找廉政风险点的类别及表现形式
一、思想道德风险主要表现是:放松世界观改造~理想信念动摇~政治素质低~背离社会主义荣辱观~不思进取~得过且过~脱离实际~弄虚作假~软弱涣散~以权谋私等。
二、
制度
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机制风险主要表现是:未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度~造成部分制度可操作性不强~贯彻落实不到位~部分机制缺乏相互支撑、相互制约~约束力和监督力的作用不明显~不能形成有效的常规化工作措施。
三、
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
风险主要表现是:不履行“一岗双责”或履行不到位~违反廉洁自律相关规定~利用职务上的便利谋取私利~违反民主集中制~独断专行或者软弱放任~失职渎职、滥用职权等。
四、业务
流程
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风险主要表现是:由于工作程序不
规范
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、不严谨~自由裁量权大~可能造成的权力失控、行为失误的因素~主要涉及的是部门或科室。
五、外部环境风险主要表现是:工作对象、服务对象以及行业的潜
规则
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~对正确履行权利~正确履行职能行使权利的干扰~以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。
个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险~科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。