德瑞宝能源管理体系程序文件
德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系
编制: 钟洪伟 刘丹凤 宋星健
审核: 刘连涛 张凯凯
批准: 袁廷槐
受控状态: 受控
2013年5月7日发布 2013年5月8日实施
德瑞宝轮胎有限公司发布
说 明
德瑞宝轮胎有限公司程序文件，作为能源管理手册的支持性文件，详细描述了公司能源管理体系所涉及的过程及过程之间的相互作用，规定了部门职责、过程(活动)范围及控制要求。本程序文件由管理者代表组织有关人员根据GB/T 23331-2012标准要求，结合公司实际情况编写，经各相关部门负责人审核，管理者代表批准后实施。
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目 录
1、文件控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2、记录控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 3、信息沟通程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 4、设备、设施配置与控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 5、监视和测量装置控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 6、能源评审控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 7、能源服务、产品和能源采购控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„28 8、法律、法规及其他要求控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 9、能源绩效参数、基准、目标、指标的控制程序„„„„„„„„„„„„36 10、能源管理实施
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„41 11、监视、测量和分析控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„45 12、不符合、纠正和预防措施程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„48 13、能力、培训和意识控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„52 14、内部审核控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56 15、管理评审控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62 16、
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„68 17、运行过程控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„72 18、合规性评价控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„75
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号:QB/DRB-45
修订状态:A/0次 文件控制程序
第1页 共7页 1 目的
对本公司能源体系文件进行规范的管理和控制，确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本，防止作废的文件被误用。 2 范围
适用于公司能源管理体系运行中有关能源活动的文件控制和管理。 3 职责
3.1 最高管理者负责批准、发布能源管理体系的方针、目标及能源管理手册。 3.2 管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件，并负责程序文件的批准、发布。
3.3 企管部是公司行政性文件和资料控制的归口管理部门，具体负责外来文件及公司的行政性文件收集、编目、复制、借阅、汇总、发放等工作;建立公司“受控文件清单”;各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。 3.4 技术中心是技术文件和资料控制的归口管理部门，负责外来技术标准、产品图纸、工程文件及公司的技术文件收集、编制、复制、借阅、发放、回收、更改、报废等管理。
3.5 设备动力部是能源管理手册、程序文件和第三层指导性文件及本公司适用的法律法规等文件的主要负责部门。
3.6 设备动力部负责设备工装图纸及其技术资料的管理控制，并负责组织编写能源管理手册和能源管理方案。
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号:QB/DRB-45
修订状态:A/0次 文件控制程序
第2页 共7页 3.7 各部门负责本部门能源管理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档管 理。
4 控制要求
4.1 文件分类
a)能源管理体系手册，简称能源管理手册
阐述公司能源管理方针、目标、组织机构、职责权限及能源管理体系的要求;
b)能源管理体系程序文件，简称程序文件
GB/T23331-2012标准要求的程序文件及记录;能源基准、能源目标和指标、能源管理实施方案;
c)其他与能源管理体系有关的文件
是除手册和程序文件以外，具体指导管理体系工作的详细文件，是程序文件的支持性文件。主要包括作业指导书、管理性规章、技术性规程、标准及适用的外来文件(包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等)。
4.2 文件编号
4.2.1 文件编号按下述规则要求执行:
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文件编号:QB/DRB-45
修订状态:A/0次 文件控制程序
第3页 共7页 a)能源管理手册编号:
QN /DRB - XXXX;
年号(版本号)
公司代号
能源管理手册代号 b) 程序文件编号:
QB /DRB - XX;
程序文件顺序号
公司代号
程序文件代号 c)公司的其他文件编号:
QC /DRB – XX – XX (产品图纸增加 XXX. XX.XX -年号);
产品规格 图纸序号
文件序号
部门代号
公司代号
三层文件代号
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文件编号:QB/DRB-45
修订状态:A/0次 文件控制程序
第4页 共7页
d)记录编号:
QD /DRB – XX – XX
序号
部门代号
公司代号
记录文件代号 4.3 文件的编制、审批
4.3.1 能源管理手册和程序文件由管理者代表组织有关部门的人员编写。能源管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准;程序文件由各相关部门负责人审核，管理者代表批准、发布。
4.3.2 其他与管理体系有关的作业指导书、管理规章等文件由各职能部门负责编制，部门负责人审核，分管经理批准。
4.3.3审核和批准要在原文件上留有审核人和批准人的签字，以便存档备查。 4.4 文件的发放及控制
4.4.1文件由归口部门负责发放。发放的文件应在《文件发放登记表》上登入，文件在分发前应编制分发流水号，并由收受部门签收。增加或作废文件必须及时通知行政中心 ，以便及时调整《文件控制清单》。所有受控文件发放时，必须将文件原件及审批单报设备动力部存档。
4.4.2文件的发放范围
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文件编号:QB/DRB-45
修订状态:A/0次 文件控制程序
第5页 共7页 a)能源管理手册的“受控”文本分发给公司领导、各相关部门和公司内审员，以及第三方认证机构等。当能源管理手册的内容有修改或换版时，“受控”文本都应得到相应的修改或换版，以保证使用有效版本。
b)程序文件的“受控”文本，汇编本分发给公司领导、各相关部门和公司内审员，以及第三方认证机构等，单行本发到有关场所。程序文件的内容有修改或换版时，“受控”文本都应得到相应修改和换版。
c)能源管理体系第三层次指导性文件由归口部门编制，由设备动力部统一发放。 d)技术性文件(包括图纸)的发放范围由技术部确定。对于作业指导书等文件，必须发放至相应的岗位或工序，以保证其能够被相关人员使用。 4.4.3文件的使用者应对文件进行保护，以保证文件的清晰，易于识别。当使用人的文件严重破损影响使用时，由文件管理人员负责更换发放新文件，新文件的发放号沿用原发放号。破损文件收回后加盖“作废”章，按文件销毁程序予以销毁。
4.4.4当文件使用人丢失文件后，应向文件管理部门提出书面申请，经管代批准后，发放新文件，并在《文件发放登记表》上登录，由领用人签收，发放号用新的发放编号。
4.5 文件的换版与作废
4.5.1 文件经多次或大幅度修改时应换版，原文件作废，立即停止使用，由原发放部门收回后加盖“作废”印章;需作资料保留的作废文件，在文件首页上
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文件编号:QB/DRB-45
修订状态:A/0次 文件控制程序
第6页 共7页 加盖“保留”印章。
4.5.2 对有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作废，各单位可作资料保留，不需收回，由各使用单位自行处置。
4.5.3 确定无保留价值的作废文件，经分管领导批准后销毁处理，做好文件销毁记录。
4.6 外来文件的管理
4.6.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 4.6.2 对外来文件，属受控文件要加盖“受控”章，记入“受控文件清单”，编号仍采用原有编号，若需要下发时编制分发号。
4.6.3法律法规和其他要求的文件按《法律、法规及其他要求控制程序》执行。 4.7 文件的评审与更新
4.7.1当文件使用一个期限(通常为3-5年)，或发现文件已不适用时，责任(起草)部门应及时对文件进行评审。评审中应考虑所建议的更改内容可能对程序、体系其他部分构成的影响，必要时，采取协调措施，选择实施更改的合适时间，如需要时，对该文件及受到其影响的其他文件作相应的更改。文件需要更改时,由文件的编制部门填写《文件更改通知单》，按照文件的审批权限进行审批。 4.7.2文件的更改方式可选择划改、贴改、整页或整版替换等。划改、贴改时由文件的持有者将更改通知单存入文件的编写部门。
4.7.3为保证所有受控文件均已更改，保持其统一性。整页或整版文件更改后，
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文件编号:QB/DRB-45
修订状态:A/0次 文件控制程序
第7页 共7页 由文件归口部门负责在文件更改通知单规定的实施日期，发放新文件，同时收回失效文件，失效文件应加盖“作废”章。
4.7.4文件更改应同时对《文件控制清单》作相应修改，在版本号/修订码栏中标明现行的修订状态。
4.7.5顾客提供的技术文件需要修改时，按顾客提出的实施日期执行。 4.7.6外来标准换版时，由技术中心负责发放新标准，收回失效标准，并在失效标准上加盖“作废”章。
4.8作废文件的管理
4.8.1对能源管理体系有效运行的各个场所，都应使用相应文件的有效版本。及时从所有发放和使用场所撤销作废的文件。文件发放部门负责收回作废的文件，销毁时应填写《文件销毁申请单》，经批准后销毁，销毁要有人监督。 4.8.2作废文件需要保留时, 加盖 “保留”标识,并隔离存放。 5 记录
受控文件清单
文件发放、回收审批记录
文件更改申请
文件评审记录
文件借阅、复印记录
文件销毁记录
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文件编号:QB/DRB-46
修订状态:A/0次 记录控制程序
第1页 共3页 1 目的
对能源管理体系运行记录进行有效控制和管理，以证实符合能源管理体系标准的要求以及所取得的能源绩效成果。
2 范围
本程序适用于我公司与能源管理体系有关的各项活动所建立的记录的控制和管理。
3 职责
3.1 设备动力部是记录的归口管理部门，负责编制“公司记录清单”。 3.2 各职能部门负责职责范围内记录的填写、整理、归档保管工作。 3.3 管理者代表负责记录样本的批准及变更的签准。
4 控制要求
4.1 各部门负责收集整理、保存本部门与管理体系有关的记录。 4.2 记录的标识、编号
记录的编号按《文件控制程序》执行;记录以编号为标识。 4.3 记录的填写
4.3.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;负责人签字的栏目不允许空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要更改原内容，采用杠改方式，在其上方或附近写上更改后的内容，签上更改人的姓名及日期。
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文件编号:QB/DRB-46
修订状态:A/0次 记录控制程序
第2页 共3页 4.4 记录的收集、编目、归档、保护与保存
4.4.1 各部门把记录依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记录应保持清洁，字迹清晰。
4.4.2 各部门根据管理体系的运行、生产周期及本部门的实际情况规定记录的保存期限，归档管理。
4.4.3 各部门编制部门“记录清单”，每年修订一次。
4.5 记录的借阅与复印
各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复印时要经保存部门负责人批准。 4.6 记录表格编制、审批、更改的控制
4.6.1 各部门编制的记录格式，由本部门负责人批准后使用。 4.6.2 各部门可根据实际需要对记录格式进行更改，更改时执行《文件控制程序》中的有关规定。
4.6.3 特殊媒体形式记录的控制
记录的形式除通常下的表格、图表、卡片等形式外，在特定的条件或场合下，也可以其他形式呈现，如电子版记录等，对该类记录的控制原则同上，对电子版记录要及时备份，防止丢失。
4.7 记录的处置
对超过保存期的记录，各部门负责处理并作处置记录。
5 相关文件
文件控制程序
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文件编号:QB/DRB-46
修订状态:A/0次 记录控制程序
第3页 共3页
6.记录
记录清单
文件借阅、复印记录
记录处置单
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文件编号:QB/DRB-47
修订状态:A/0次 信息沟通程序
第1页 共4页 1 目的
通过信息交流与沟通，使公司管理信息得到及时有效的传递和应用。 2 范围
适用于公司内部的信息收集、处理和传递，以及公司与外部相关方的信息交流沟通。
3 职责
3.1 管理者代表负责与认证机构的联络，通报公司能源管理体系的有关内容。各分管经理负责批转处理外部相关方的投诉，监督责任部门完成。 3.2 设备动力部负责能源管理体系运行有关信息的收集、传递、分析和归档，负责有关能源法律法规及相关要求的收集、传递、分析和归档。 3.3 设备动力部负责组织协调相关部门向外来学习、参观人员传达公司管理的有关要求。
3.4 供应部、销管中心分别负责供方及顾客的信息收集、传递。 3.5 其他各职能部门负责本部门信息的收集、传递和应用。
3.6 员工参与能源管理方针的制订、评审;负责本岗位有关信息的应用和传递。 4 控制要求
4.1 工作程序
信息收集?信息交流?信息处理?信息反馈
4.2 依据信息来源渠道将能源方面的信息分为内部信息和外部信息，确保信息内容准确可靠，传递迅速无误。
4.2.1 内部信息指公司管理体系运行产生的所有信息，在公司内部传递和应用，
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文件编号:QB/DRB-47
修订状态:A/0次 信息沟通程序
第2页 共4页 主要包括以下信息:
a) 能源目标、指标和管理方案的检查、监测记录，内审和管理评审报告以及管理体系运行的其他记录;
b) 不符合或潜在不符合信息;
c) 出现重大能源管理事故的信息及记录;
d) 能源应急准备和响应情况;
e) 培训情况;
f) 各单位之间的日常联络、报表及其他信息沟通等;
g) 相关方对方针的获取。
4.2.2 外部信息指有关的法律法规，上级部门、顾客、供方及其他相关方的信息,由各部门根据职责分工在公司内部及外部相关方之间进行传递和沟通，主要包括:
a) 来源于认证机构、节能行政主管部门、节能监察机构及能源监测机构监督、检查或监测的结果及反馈的有关信息;
b) 法律法规、标准类信息;
c) 来源于顾客、供方及其他相关方的信息。
4.3 信息交流与沟通包括纵向和横向信息沟通:
a) 纵向信息沟通，指上下级之间的信息沟通。上级领导传递给下属的信息包括指示、命令、规章制度、工作程序和要求等;基层管理人员和员工传递给上级领导的信息，包括请示、汇报、报表、意见等;
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号:QB/DRB-47
修订状态:A/0次 信息沟通程序
第3页 共4页
b) 横向信息沟通，指组织内部各级领导与领导、部门与部门及员工与员工之间的沟通。
4.4 信息交流与沟通的方式:
a) 各种会议的传达和交流;
b) 书面文件、报表;
c) 口头报告或传达、汇报、通报;
d) 电话、联盟报、广播、宣传栏;
e) 来函及来信回复;
f) 对外宣传及媒体广告。
4.5 信息的收集与处理
4.5.1 设备动力部负责能源管理体系内审、管理评审、认证机构有关信息的收集，根据需要传递到公司领导及相关部门。
4.5.2 生产部负责与生产能源有关的信息的收集、分析和传递，如:收集装置生产能源消耗等信息，根据需要传递到相关部门。
4.5.3 供应部负责与供方进行信息沟通和交流，对其施加影响，确保其活动符合管理体系要求。信息的收集和传递执行《能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》要求。
4.6 内部沟通
4.6.1 最高管理者确保在不同层次和部门之间，就能源管理体系运行的过程(包括目标、指标的完成情况)及实施的有效性和能源绩效进行沟通，实现全员参
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文件编号:QB/DRB-47
修订状态:A/0次 信息沟通程序
第4页 共4页 与的效果。
4.6.2 员工参与能源管理方针目标、管理方案的制定和评审。并通过班前班后会、合理化建议、领导座谈等方式进行交流和沟通，使员工充分理解方针，了解管理体系要求，并付诸实施。
4.6.3 各部门的内部沟通，采用各种灵活的方式，根据工作进展和目标实现情况进行。
4.6.4 各部门之间的沟通，除进行日常的报告、报表的传递和电话联络外，还通过每天的生产调度会及各分管领导和职能部门组织的协调会，进行沟通和交流。
4.7外部沟通
管理者代表应决定是否与外界开展沟通，沟通的内容包括能源方针、能源管理体系和能源绩效有关的信息，并将此决定形成文件。如果决定与外界进行交流，公司应制定与外部交流的方法并实施。
4.8 最高管理者要确保沟通渠道畅通，对发现的问题，必要时按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定进行整改。
5 相关文件
《法律、法规和其他要求控制程序》
《能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》
《不符合、纠正和预防措施控制程序》
6 记录
各种会议记录、报表、报告
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文件编号: QB/DRB-48
修订状态:A/0次 设备、设施配置与控制程序
第1页 共5页 1 目的
对设备、设施进行控制和管理，保证设备安全、经济运行、能源利用效率等，保持设备持续的过程能力，实现连续稳定生产，提高能源绩效水平。 2 范围
适用于公司生产设备、用能设备有效性的策划、管理和控制。 3 职责
3.1设备动力部负责公司内所有生产设备、用能设备的综合管理工作。 3.2设备动力部负责设施和设备管理程序及设备档案的管理，并为车间提供操作换线规程。
3.3设备动力部组织对新设备的选型、购置、进厂验收、安装验收及交付使用。 3.4设备动力部负责闲置、报废设备的管理，设备事故的处理。 3.5设备动力部负责基础设施的配置和管理工作。
3.6各使用部门负责用能设备的日常管理、预防性维护保养工作的实施，设备部负责监督、检查各用能设备的运转情况。
4 工作程序
4.1 设备的选型及购置
4.1.1 设备在选型时，要充分考虑设备的生产能力、技术性、安全性、节能性和环保性等性能，由设备部对需购设备进行考察、论证，严禁选用淘汰型产品。4.1.2 凡属扩改工程(项目)及新增的设备，由基建部负责;针对影响能源绩
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文件编号: QB/DRB-48
修订状态:A/0次 设备、设施配置与控制程序
第2页 共5页 效较为显著的设施、设备、系统和过程，生产过程中需更换的设备，由设备处负责;凡属基建、环保、电器、仪表、计量设备，由归口单位负责。 4.1.3 新增或更换不同规格、型号的设备，在考察论证结束后，需经分管经理、总经理批准后，交归口部门按选型要求落实采购。
4.2 设备的安装、调试、验收与移交
4.2.1 在确保正常生产的情况下，设备使用单位一般只负责设备的维修和保养;设备的安装及调试，由设备部负责联系有资格的安装单位进行。外来人员施工时，要根据国家有关法律法规办理相关批件，并严格遵守公司相关
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
。 4.2.2 安装过程中，有关基础的制作、装配、电气线路和自动控制等项施工时，应按照设计图纸和有关施工规范执行。在安装、调试过程中，环境因素的控制等要按相关规定执行。
4.2.3 设备安装竣工后，由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装、使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交，具体按设计指标和有关施工规范执行。
4.3 设备的使用与维修
4.3.1 设备动力部定期对设备的使用与维修状况进行监督、检查，并通报有关单位。
4.3.2 设备实行以操作工为主的机械、电气维修工三结合的包机制，重点由操作工和机械维修工组成的双包机制，达到台台设备都有人负责。
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文件编号: QB/DRB-48
修订状态:A/0次 设备、设施配置与控制程序
第3页 共5页
a) 操作工要严格按《工艺流程》和《安全操作规程》对设备进行正确的启 动、运行和停止等操作;严格执行《设备维护保养规程》，保持设备的清洁，及时消除(或回收)跑、冒、滴、漏;认真进行交接班;备用转动设备要每班盘车，保证处于完好状态。发现设备故障时，要及时通知维修人员处理，若不能处理时，要向车间领导报告;
b) 设备维修人员负责设备的日常维护保养及一般性故障的排除。每天对设备各部位运行情况、泄漏点、润滑部位等进行检查(检修)，产生的废油、废液进行回收，其它固体废弃物按《固体废弃物管理控制程序》执行;电气设备的维修及操作人员必须熟悉、遵守相关电气作业的安全规程。 4.3.3 设备的检修
a) 设备检修分日常维修、大(中)修和事后维修。检修中各施工单位要按
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
节约使用各种维修材料，尽量节俭费用。检修完毕后，检修现场要做到工完、料净、场地清;
b) 检修人员要严格执行公司《安全检修操作规程》中的相关规定，确保检修安全。设备检修时，认真执行《设备维护保养规程》,提高检修质量,延长设备使用周期;
c) 各车间根据设备的使用情况及时编制“设备检修计划”，设备部负责审核汇总后上报生产厂长批准，具体由生产车间组织实施，设备部负责关键工序设备的验收;
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文件编号: QB/DRB-48
修订状态:A/0次 设备、设施配置与控制程序
第4页 共5页
d) 要不断学习先进的设备检修经验，在做好计划性检修的同时，推行预防 性检修。
4.3.4 设备事故的处理
发生设备事故后，由车间主任或设备处长组织有关人员进行调查分析，查明原因并由车间安全员填写“设备事故报告单”报设备动力部，设备动力部填写“事故调查处理报告单” 后一并报安保部，按《事故报告、调查和处理控制程序》执行。
4.4 闲置设备的管理
连续停用3个月以上的设备，由设备使用部门填写“设备封存、闲置申请单”，经设备动力部审核批准后，原地封存。封存一年以上及已确定不需用的设备，由设备使用单位填写“设备封存、闲置申请单”报设备动力部审核，经生产厂长批准后列入闲置设备清单。
4.5 设备的报废
设备动力部负责组织有关单位对设备使用单位的“设备报废申请”进行核实后报生产厂长审核，经总经理批准后，办理报废手续。由供应部等部门对报废设备按处理意见及材质的不同进行分类处理。
4.6 设备更新管理
4.6.1 设备动力部负责对生产过程中的设备提出更新计划。
4.6.2 设备使用单位负责设备更新计划具体实施工作，如无能力承担，可向设
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-48
修订状态:A/0次 设备、设施配置与控制程序
第5页 共5页 备动力部提出申请，由设备部协调有关车间或外委施工。 5 相关文件
设备维护保养规程
6 记录
设备巡检记录
设备日常维修记录
设备检修评定表
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-49
修订状态:A/0次 监视和测量装置控制程序
第1页 共3页 1 目的
对监视和测量装置进行有效的控制，以确保测量的精度和准确性，为公司的经济技术指标、工艺过程控制和对产品质量的测量提供可靠保证。 2 范围
适用于公司生产过程中使用的所有监视和测量设备的控制。 3 职责
3.1技术中心负责公司监视和测量装置的综合管理，并负责相应资质规定部分的监视和测量装置检定。
3.2供应部负责计量器具的采购。
3.3使用部门负责监视和测量装置使用、维护及管理。
4 控制要求
4.1监视和测量装置的配置
4.1.1技术中心依据技术部《控制计划》及计量器具配备率进行监视和测量装置的配置，编制《计量器具配置计划》。
4.1.2监视和测量装置出现损坏、失准等原因需再配置的，由使用部门填写《计量器具购置
申请表
食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表
》，报工艺部审核后，由物资部实施采购。
4.1.3技术中心编制《计量器具台帐》进行登记。
4.2监视和测量装置的周期检定或校准:
4.2.1技术中心按照周期检定计划实施管理;
4.2.2监视装置首次启用前进行验证，使用过程中依据实际需要进行检定或校
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-49
修订状态:A/0次 监视和测量装置控制程序
第2页 共3页 准。
4.2.3测量装置使用前进行检定或校准，列入周期检定或校准计划。 4.2.4技术中心负责编制《计量器具周期检定计划》并实施。
4.2.5量值可以溯源到国家基准的测量装置由技术中心负责联系技术监督局进行检定。
4.2.6对不能自检的，委托法定计量机构检定或校准;量值不能溯源到国家基准的测量装置由技术中心编制校准规范进行验证，或委托生产厂家进行验证。计算机软件初次使用前进行确认，并再确认。
4.7测量装置的封存和报废
4.7.1经维修、检定或校准后无法恢复原有精度或暂不使用的测量装置，由技术中心确认后，使用部门进行封存，同时进行记录和标识。
4.7.2测量装置无法修复的，由使用部门填写报废申请，报技术中心审核、销帐后报废。报废器具需保存的，由使用部门隔离存放并标识“作废”字样。 4.8测量系统分析
控制计划中提出的测量系统，应分析检测结果中出现的变差，技术中心进行适当的统计分析，按《测量系统分析管理程序》执行。
4.9监视和测量装置控制过程记录按《记录控制程序》保存。
5 相关文件
计量检定规程
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-49
修订状态:A/0次 监视和测量装置控制程序
第3页 共3页 计量器具自校规程规程
计量管理制度
6 记录
计量器具台帐
计量器具周期检定(校准)计划
计量器具周期检定(校准)记录
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文件编号: QB/DRB-50
修订状态:A/0次 能源评审控制程序
第1页 共5页 1 目的
本程序旨在识别公司能源利用过程中的初始能源评审，评价出主要能源使用，并确定控制次序，为制定控制方案提供依据。
2 范围
本程序适用于公司能源利用全过程的能源评审与控制活动。 3 职责
3.1 总经理负责能源评审报告、主要能源使用的批准。
3.2 生产厂长负责能源评审报告、主要能源使用的审核。
3.3 设备动力部组织进行公司能源评审活动。
3.4 各单位负责本部门能源使用和能源消耗的能源评审活动。 4 工作程序
4.1能源评审的时机
在建立能源管理体系前期，设备部首先组织全公司进行能源评审。在能源管理体系正常运行过程中，当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，应进行必要的能源评审。
4.2能源评审的内容和步骤:
4.2.1数据收集
设备动力部应结合本公司的能源种类和能源管理特点，采用下列方法进行能源数据的收集:1)利用能源审计的结果;2)综合能耗计算结果;3)现场能耗监测;4)查阅原有的能源资料;或者其他方法。在能源管理体系建立的初期阶
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-50
修订状态:A/0次 能源评审控制程序
第2页 共5页 段，能源初始评审内容详见《能源初始评审报告编制说明》。
4.2.2分析能源使用和能源消耗
运用能流图、设备清单、统计模型分析等工具结合收集到的数据，对能源使用和能源消耗进行分析，得出用能状况，主要包括:1)能源的供给状况，包括当前的能源种类、来源、价格和质量等;2)评价过去和现在的能源使用和能源消耗。各部门通过以上能源使用状况分析，列出《能源使用状况识别表》。 4.2.3确定主要能源使用和能源消耗的区域
基于用能状况分析，识别出主要能源使用的区域:
1)识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员，并确定其现状。人员包括为公司工作的人和代表公司工作的人员。代表公司工作的人员包括服务承包商、兼职人员以及临时人员。
2)识别影响主要能源使用的其他变化因素，如市场供需状况、能源品种的变化、产品品种和产量、天气等。
3)确定对主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效水平。
4)评估未来的能源使用和能源消耗，如扩产后能源需求的变化等。
基于以上识别、分析，各部门列出《能源使用状况评价表》、《主要能源使用区域清单》。
4.2.4识别改进能源绩效的机会
设备动力部应开展系统的诊断分析，运用能量系统优化、能量平衡、能源
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文件编号: QB/DRB-50
修订状态:A/0次 能源评审控制程序
第3页 共5页 网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会，并对这些改进机会进行分析，根据其重要性和可实现程度进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素:1)影响能源绩效的程度;2)与法律法规、政策、标准及其他要求的符合性;3)施工周期、安全级环境影响、技术成熟度、系统匹配等技术可行性;4)投资回收期、内部收益率、除节能外的其他收益等经济合理性;5)相关方的要求等。对能源绩效改进机会的识别和排序具体执行《评价能源绩效改进机会及其优先排序的评价方法》。设备动力部根据各部门评价的结果，列出公司《优先进行能源绩效改进机会清单》。 4.2.5能源评审的输出
设备动力部将能源评审的过程及结果形成能源评审报告，作为公司能源管理体系策划、实施、保持和持续改进的依据，确定出公司的能源绩效参数和基准以及能源目标、指标，并制定可行的能源管理实施方案，对能源基准、能源目标、指标、能源管理实施方案的管理及控制具体执行《能源绩效参数、能源基准、目标、指标的控制程序》、《能源管理实施方案控制程序》 5 支持性文件
《能源绩效参数、能源基准、目标、指标的控制程序》
《能源管理实施方案控制程序》
《能源初始评审报告编制说明》
《评价能源绩效改进机会及其优先排序的评价方法》
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-50
修订状态:A/0次 能源评审控制程序
第4页 共5页 6 记录
《能源评审报告》
《能源使用状况识别》
《优先进行能源绩效改进机会清单》
《能源使用状况评价表》
《主要能源使用区域清单》
附件:
评价能源绩效改进机会及其优先排序的评价方法 一、直接判断法
各部门负责人组织五人以上(评价人数应为奇数)，运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会，并对这些改进机会进行分析，根据其重要性和可实现程度进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素:
1、是否符合国家法律法规及标准，不符合即为“是”。
2、影响能源绩效的程度，超过50%，即为“是”。
3、技术可行性(施工周期短、安全及环境影响较小、技术很成熟、与系统很匹配)，即为“是”。
4、经济合理性(投资回收期短、内部收益率高、还除节能外的其他收益)，即为“是”。
5、相关方特别提出的要求，即为“是”。
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-50
修订状态:A/0次 能源评审控制程序
第5页 共5页
以上五方面如有一点判断为“是”，即可判断为该项是首先进行能源绩效改进的机会。
二、积分排序法
设备动力部按照此方法会同相关部门对各部门评价出的能源绩效改进机会进行排序。如下表:
得分
权重
能源绩效改进机会1 能源绩效改进机会能源绩效改进机
权重因素 值
2 会„
(W)
分值(R) 得分R×W 分值(R) 得分R×W 分值(R) 得分R×W 法律法规符合性 2.5 3 7.5 4 10 5 12.5 影响能源绩效的程度 2 2 4 5 10 3 6 施工周期 0.5 3 1.5 9 3.5 1 0.5 安全和环境影响 0.5 2 1 7 3.5 3 1.5 技术成熟度 1 2 2 8 8 2 2 系统匹配 1 2 2 5 5 3 3 内部收益率 0.5 4 2 7 3.5 2 1 投资回收期 0.5 3 1.5 5 2(5 8 4 除节能外的其他收益 0.5 3 1.5 4 2 4 2 相关方的要求 1 2 2 7 7 3 3
总分(?R×W) 25 55 35.5
排序 3 1 2 注:1、R为分值，其范围为1,10，打分人可根据实际情况选取。
2、W为权重值，在打分排序前确定，打分过程中不得改换。
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文件编号: QB/DRB-51 能源服务、产品和能源采购
修订状态:A/0次
控制程序 第1页 共5页 1 目的
本程序旨在对能源服务、产品和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用。
2 范围
本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品和能源的采购过程。 3 职责
3.1 供应部负责能源服务、产品的采购。
3.2 设备动力部负责制定电力、蒸汽采购合同。
4 控制程序
4.1 能源服务、产品的采购
供应部在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品时，在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求，并告知供应商。具体应考虑一下方面的内容:1)与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求;2)所购买的能源服务、产品与整个用能系统的匹配程度;3)采购产品的能效水平、运行稳定性;4)用能设备操作人员的能力水平;5)供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。
4.1.1能源产品的采购
适用于对生产所需的原材辅料等产品进行采购，物资部负责原材物料的采购
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-51 能源服务、产品和能源采购
修订状态:A/0次
控制程序 第2页 共5页 工作。具体工作如下:
1)供应部通过对原料的质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较，选择合适的供方，填写“供方评定记录表”并确定合格供方，建立“合格供方名录”。
2)供应部每年对合格供方进行一次跟踪复审，填写“供方复评记录表”，重新制定“合格供方名录”。
3)采购的文件可分为两类:a.采购产品的信息:质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等;b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。本公司采购文件包括“材料申购单”、“采购合同”及附件等。
4)各生产车间根据实际需要，编写辅料、材料采购计划，由生产部汇总，经生产厂长审核，总经理批准后由供应部实施采购;供应部根据库存和市场情况制定原料采购计划。供应部根据《材料采购计划表》、《材料规格书》及《合格供方名单》进行采购。第一次向合格供方采购物货时，需与其签订《采购合同》，明确质量要求，技术标准，验收条件，违约责任等相关内容，采购合同需经分管经理签字后才能生效。具体的采购作业由供应部根据采购计划向供方发出《采购单》，采购计划包括:采购产品的名称、型 号(规格)数量、等事项。物资部以《采购单》中到货情况一栏记录采购物资到货情况，以此及时跟进催购进度，及时反馈相关部门。
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-51 能源服务、产品和能源采购
修订状态:A/0次
控制程序 第3页 共5页
5)采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和产品放行方式，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项。
4.1.2能源服务的采购:
能源服务指与能源供应、能源利用有关的活动及结果。适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。
对相关方的评估，将与公司重要能源使用相关联的，可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方，企管部必须将其定为重点施加影响的相关方，并列入“重点施加影响相关方一览表”中，交管理者代表批准。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
对需重点施加影响的相关方，由设备动力部要求相关部门对各自对应的物料能源供应商、服务承包者、供方等相关方施加影响，主要通过以下方式:
a.通报公司的能源方针;
c.必要时提出书面要求;
d.必要时对相关方进行培训。
设备动力部对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有:
a.是否理解本公司的能源方针;
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-51 能源服务、产品和能源采购
修订状态:A/0次
控制程序 第4页 共5页
b.是否受到相关方的投诉;
c.所供能源是否达到相关要求。
对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成的严重能源事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响。
对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的能源方针等，不断提高其质量、节能意识。
4.2能源的采购
采购能源时应控制以下几方面的内容:
1)评价和选择能源供方。对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、供方信誉、供方的售后服务等进行评价，确定供方的供应能力，选定符合要求和稳定的能源供方;
2)制定各类能源产品的采购标准和规范，确保采购符合要求;
3)按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证，以确保采购能源的数量和品质;
4)制定和执行能源输配和贮存文件，规定并控制输配和贮存损耗;
5)定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或者可能会对能源使用造成重要影响时，组织应对采购过程进行评价。
6)采购标准、规范和文件发布前应评审其适宜性和充分性，并由授权人签发。
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文件编号: QB/DRB-51 能源服务、产品和能源采购
修订状态:A/0次
控制程序 第5页 共5页 5 支持性文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《信息沟通程序》
6 记录
水、电、蒸汽统计表
供方评定记录表
合格供方名录
材料申购单
供方业绩评定表
采购合同
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-52 法律、法规及其他要求控制
修订状态:A/0次
程序 第1页 共3页 1 目的
识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求。 2 范围
本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。
3 职责
3.1 设备动力部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。
3.2 设备动力部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。
3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。 4 控制要求
4.1工作流程
收集获取?识别评价?贯彻实施?定期评审
4.2 获取范围
4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例
4.2.2 其他有关的标准、要求
4.3 获取的渠道
4.3.1 企管部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-52 法律、法规及其他要求控制
修订状态:A/0次
程序 第2页 共3页 律法规和其他要求。
4.3.2 设备动力部根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.4 确认和更新
4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由技术科获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。
4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，设备动力部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。
4.5 管理
4.5.1 设备动力部对确认的法律法规和其他要求进行整理归档，分类建立法律台帐，以便查阅。
4.5.2 过期或作废的法律法规和其他要求应及时撤除或进行标识，具体按《文件控制程序》执行。
4.5.3 法律法规和其他要求更新时，企管部做好记录。
4.5.4 相关方如有获得相关法律法规及其他要求的意向，有关部门应及时向相关方传递相关的法律法规和其他要求。
4.5.5 设备动力部对法律法规和其他要求的发放按《文件控制程序》执行。 4.6 设备动力部及时对法律法规和其他要求的更新进行跟踪，每年对法律法规和其他要求的适用性进行一次评价，以确认其有效性。
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文件编号: QB/DRB-52 法律、法规及其他要求控制
修订状态:A/0次
程序 第3页 共3页 5 相关文件
文件控制程序
6 记录
法律法规更新记录
法律法规评价记录
法律法规台帐
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-53 能源绩效参数、基准、目标、
修订状态:A/0次
指标的控制程序 第1页 共5页 1 目的
本程序旨在识别公司的能源绩效参数、能源基准，制定目标和指标。并将目标和指标分解到各部门，以持续改善公司能源绩效水平，贯彻能源方针。 2 范围
本程序适用于公司的能源绩效参数、能源基准的识别、目标、指标及能耗定额的制定与实施活动。
3 职责
3.1 设备动力部负责组织各相关部门开展能源绩效参数、能源基准、目标、指标的识别与制定，全钢事业部负责能耗定额的制定。
3.2 各相关部门参与能源绩效参数、能源基准、目标、指标及定额的识别与制定，并在本部门加以分解落实。
3.3 设备动力部负责能源目标分解和指标修订工作。
3.4 管理者代表负责能源绩效参数、能源基准、目标、指标的评审工作。 3.5 总经理负责能源基准、目标、指标的批准。
4 工作程序
4.1能源绩效参数的确定:
4.1.1能源绩效参数的类型:
能源绩效参数可以是直接测量的参数(如蒸汽用量、水用量、耗电量)，也可以是模型计算获得的参数(如单位产品综合能耗)。此类参数与监控对象(如
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文件编号: QB/DRB-53 能源绩效参数、基准、目标、
修订状态:A/0次
指标的控制程序 第2页 共5页 用能设备、用能系统)的能源绩效水平密切相关，设备动力部通过对能源绩效参数的监视和测量，可实时掌握监控对象的能源绩效水平，采取控制措施，确保能源目标和指标的实现。
4.1.2能源绩效参数的设置:
为了验证能源目标和指标的实现程度，能源绩效参数的设置包括管理层面和运行层面，管理层面的能源绩效参数通常与主要能源使用的控制有关;运行层面的能源绩效参数与设备、设施运行控制的有关。
能源绩效参数可以说明公司的运行情况，当影响能源绩效参数的业务活动或基准变化时更换能源绩效参数，适用时与能源基准进行比较。能源绩效参数确定和更新的方法学应予以记录，形成文件并定期评审。
4.1 能源基准的确定
4.1.1 设备动力部根据能源评审得出的统计数据和公司实际，制定能源的基准，上报管理者代表，由能源管理者代表组织相关部门对其科学合理性进行评审。
4.1.2 能源基准的制定和评审应参考以下内容:
(1)年度各种能源的消耗总量、产品产量及单位产品综合能耗;
(2)年度各生产车间能耗耗量、产品产量、产品能源单耗及单位产品综合能耗;
(3)各辅助系统的能源消耗量及管线的能源损失。
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-53 能源绩效参数、基准、目标、
修订状态:A/0次
指标的控制程序 第3页 共5页
(4)与能源消耗、能源效率的计量、统计、分析系统相匹配;
(5)根据能源结构、产品结构和类型、生产工艺、管理水平和手段、生产用能等方面的变化进行调整;
(6)设备动力部在确定能源基准时应当规定统计计算准则、评审原则和时间、更新规定等;
(7)设备动力部将建立的能源基准形成文件，适时评审和更新，并通过基准确定、评价和比较能源目标和指标，评估改进的有效性，比较分析与核算能源绩效;
(8)设备动力部应当考虑相关影响因素对评价结果的影响，包括经营规模、设备规模的差异以及由于规模经济而造成的效率差异;产品特性以及生产流程的差异，原材料条件、负荷率等外部条件的变化;地域和气候的差异等。
技术改造项目和外供的能源消耗量在核算时应扣除。
4.2 能源目标的确定
4.2.1 设备动力部根据能源绩效参数和能源基准，并依据公司的能源方针，制定出能源目标，上报能源管理负责人。能源管理负责人组织相关部门对能源目标的可行性、先进性和适宜性进行评审，评审合格后报总经理批准。 4.2.2 能源目标的制定和评审应遵循以下原则:
(1)符合法律、法规及其他要求;
(2)符合能源方针，最高管理者的承诺;
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-53 能源绩效参数、基准、目标、
修订状态:A/0次
指标的控制程序 第4页 共5页
(3)主要能源使用;
(4)改进能源绩效的机会;
(5)相关方的关注点和要求;
(6)技术、财务、运行和经营条件等方面;
(7)能够反映公司整体能源利用水平、能够涵盖全部生产流程的指标，如综合能耗、单位产品综合能耗等;
(8)能够反映主要工艺流程、环节的指标，如工序能耗;
(9)用能设备的能源效率等指标。
4.3 能源目标的分解
设备动力部根据确定的能源目标，并结合各部门的能源使用、能源消耗、能源品种和数量、节能潜力大小等实际情况，将目标进一步分解为指标，并上报管理者代表。经能源管理负责人审核，交由总经理批准，落实到各部门。 4.4 能源指标的分解
各个部门根据分解的指标，并结合工序和班组的能源使用、能源消耗、能源品种和数量、节能潜力大小的实际情况，将目标进一步分解，细化为能耗定额，落实到各工序和班组。
4.5 能源目标、指标及能耗定额的修订
4.5.1 能源目标、指标及能耗定额不能按时完成或不能正常实施时，设备动力部会同生产部组织有关部门查明原因，并进行分析。对需修订的内容提出修订
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-53 能源绩效参数、基准、目标、
修订状态:A/0次
指标的控制程序 第5页 共5页 意见，由原制定部门负责修订，报管理者代表审批后执行。需要进行重大修订时，由管理者代表报总经理批准后执行。
4.5.2 修订能源目标、指标及管理方案时，应考虑如下情况:
(1)能源目标、指标的合理性;
(2)法律、法规及其他要求发生变化;
(3)公司内部条件发生变化，如工艺更新、设备改造、新项目投产、新能源替代、组织机构发生变化等;
(4)发生与能源目标、指标及管理方案有关的意外事件。 4.6 能源基准、目标、指标的更新
能源目标、指标完成或管理评审结束后，按本程序的规定及管理评审意见制定下一周期的能源基准、目标、指标及能耗定额，当主要能源使用变更时，适时更新或调整能源目标和指标，并重新审核、批准。
5 支持行文件
5.1 《法律、法规及其他要求的控制程序》
5.2 《能源评审控制程序》
5.3 《信息沟通程序》
5.4 《能源管理实施方案控制程序》
6 记录
6.1 能源绩效参数、基准、目标、指标、定额的发布记录
6.2 能源绩效参数、基准、目标、指标变更记录
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-54
修订状态:A/0次 能源管理实施方案控制程序
第1页 共4页 1 目的
本程序旨在用于指导公司能源管理实施方案的制定和实施，以支持能源目标和指标的实现。
2 范围
本程序适用于对需要通过加强管理或技改等手段来提高能源绩效水平的主要能源使用编制能源管理实施方案，并实施。
3 职责
3.1 设备动力部负责能源管理实施方案的评估论证。
3.2 管理者代表负责能源管理实施方案的审核。
3.3 总经理负责能源管理实施方案的批准。
4 工作程序
4.1 能源管理实施方案的制定
4.1.1 能源管理实施方案可由企管部提出，也可由相关部门提出，提出方案者为责任部门。
4.1.2 责任部门初次制定能源管理实施方案时，应针对《能源评审控制程序》中需要方案控制的主要能源使用进行制定。已经建立能源管理体系的，可结合内部审核或管理评审的结果，根据其中的改进意见、能源管理体系和节能工作的持续改进措施等制定方案。
4.1.3 方案制定时可以采取能效队标、节能监测等方法。
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-54
修订状态:A/0次 能源管理实施方案控制程序
第2页 共4页 4.1.4 能源管理实施方案可包括项目可行性研究报告、设计方案、施工方案、技术方案和管理措施等，具体包括:
(1)明确责任部门及其职责;
(2)针对主要能源使用制定的措施和预计实现的节能效果;
(3)采用的技术方法、施工方法和实施过程中应注意的问题;
(4)确定需要的资源，包括人力、物力、财力等;
(5)实施过程的时间进度安排;
(6)实施过程和结果进行验证的方法;
(7)对方案实施过程形成记录，一般包括实施进度完成情况、节能效果实现情况等。
4.1.5 企管部应对责任部门提出的能源管理实施方案进行评估论证，评估论证的内容至少应包括:
(1)技术可行性;
(2)完成的方法和时间表的适应性;
(3)职责分工是否明确;
(4)投入成本和获得的利益;
(5)方案实施后的考核是否准确;
(6)与能源方针的符合性及其他。
4.1.6 方案经论证可行后，公司管理负责人审核，由总经理批准。一经批准应
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-54
修订状态:A/0次 能源管理实施方案控制程序
第3页 共4页 按方案执行。
4.2 能源管理实施方案的实施
4.2.1 能源管理实施方案的实施应按照项目的管理要求进行，各部门相关负责人应按照《能源管理实施方案》的内容落实执行，并按照《监视和测量控制程序》的相关程序监督方案实施的进程及效果。
4.2.2 当《能源管理实施方案》不能如期完成时，由方案实施负责人进行分析，制定改进方案，并按照本程序重新制定和实施。
4.2.3 当发生以下情况时，可对《能源管理实施方案》进行修订:
(1)能源目标和指标修改时;
(2)能源管理体系中的活动、产品、服务或相关要素发生变化时;
(3)方案实施过程中部分项目需要修改时;
方案修订时由责任部门提出修订意见，交由管理者代表审核，并由总经理批准后按本程序对方案进行修订，按照修订后的方案实施。
5 支持性文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
5.3 《能源评审控制程序》
5.4 《监视、测量与分析控制程序》
5.5 《能源绩效参数、基准、目标、指标的制定控制程序》
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-54
修订状态:A/0次 能源管理实施方案控制程序
第4页 共4页 6 记录
6.1 能源管理实施方案
6.2 能源管理实施方案相关记录(如建议书、方案说明书等)
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文件编号: QB/DRB-55
修订状态:A/0次 监视、测量和分析控制程序
第1页 共3页 1 目的
本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。
2 范围
本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。 3 职责
3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。
3.2 设备动力部负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。 4 工作程序
4.1 监视和测量的主要内容
(1)能源绩效参数;
(2)能源利用过程的重要运行参数，如温度、压力、流量等;
(3)对过程的节能效果进行检验，如能源绩效是如何通过行动得到改进的; 4.2 监视和测量的方式
4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。 4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括:符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定标杆对比等。
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文件编号: QB/DRB-55
修订状态:A/0次 监视、测量和分析控制程序
第2页 共3页 4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作:
1)对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查;对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价;按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价;
2)根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效;
3)确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。
为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，及时采取应对措施。
4.2.4 设备动力部定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意见，传至责任部门，有责任部门按《不符合、纠正和预防措施程序》有关条款制定整改措施。设备动力部将运行情况形成抽查报告并上生产厂长。 4.2.5 设备动力部对各部门自查报告和抽查报告中整改措施的落实情况进行跟踪验证。
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文件编号: QB/DRB-55
修订状态:A/0次 监视、测量和分析控制程序
第3页 共3页 5 支持性文件
5.1 《法律、法规及其他要求控制程序》
5.2 《能源绩效参数、基准、标杆、目标、指标的制订程序》 5.3 《能源管理实施方案控制程序》
5.4 《不符合、纠正和预防措施程序》
5.5 《文件控制程序》
5.6 《记录控制程序》
6 记录
6.1 自查报告
6.2 抽查报告
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-56 不符合、纠正和预防措施
修订状态:A/0次
控制程序 第1页 共4页 1 目的
对体系运行中出现的不符合采取纠正措施，消除或减少影响;调查分析原因，防止类似不符合再次的发生,实现能源管理体系的持续改进。 2 范围
适用于公司能源管理体系运行中采取的纠正措施的控制。 3 职责
3.1 设备动力部负责能源管理体系运行中产生的不符合的归口管理，组织有关部门填写《纠正或预防措施处理单》，落实责任单位,调查分析原因,制定纠正措施付诸实施,并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责对本部门的不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防措施并实施。
3.3 设备动力部负责对能源管理体系中不符合纠正效果进行跟踪验证。 3.4 能源管理负责人负责纠正与预防措施实施中的组织与协调工作。 4 工作程序
4.1 不符合的信息来源
(1) 日常监测和测量中出现的不符合;
(2) 内、外部相关方的意见和合理建议;
(3) 内审及管理评审中发现的不符合;
(4) 主要能源使用控制失效。
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文件编号: QB/DRB-56 不符合、纠正和预防措施
修订状态:A/0次
控制程序 第2页 共4页 4.2 不符合的分类
4.2.1 不符合项按其性质可分为两类:严重不符合项和轻微不符合项。
(1)严重不符合项的构成情况:
a.体系运行出现系统性失效，如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，而又未能采取有效纠正预防措施加以消除;
b.体系运行出现区域性失效，如某一要素的全面失效现象;
c.造成严重的能源浪费事故。
(2)轻微不符合项的构成情况:
a. 对满足能源管理体系要求或体系文件要求而言是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题;
b. 造成轻微的能源浪费。
4.2.2 按照不符合事实的情况可包括:未建立或未达到能源目标、指标;未规定能源管理体系的职责;未满足法律法规的要求;未对重点用能设备或系统按规定要求进行监测;未按计划维护用能设备，未达到运行效率指标;未执行管理和运行标准等。
4.3 不符合的处置
4.3.1 日常监测中发现的不符合:
对日常监测中发现的不符合项，由设备动力部向责任部门发“不符合报告表”，并按本程序4.3.4中的(2),(7)步骤执行。
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文件编号: QB/DRB-56 不符合、纠正和预防措施
修订状态:A/0次
控制程序 第3页 共4页 4.3.2 对内、外部相关方的意见:
(1)对内部相关方的意见设备部应予记录，对外部相关方的意见，由相关部门登记后报企管部。设备动力部应针对上述两种情况负责组织相关部门及时调查问题的原因和制定相应的纠正措施。
(2)由设备动力部负责对意见处理的完成情况进行监督验证。 4.3.3 当目标、指标出现不符合时，按《能源绩效参数、基准、标杆、目标、指标的制定程序》有关要求，追究相关部门的责任，并要求相关部门执行《不符合、纠正和预防措施程序》条款。
4.3.4 能源管理体系内审不符合:
(1)内审中发现的不符合，由内审组长负责向责任部门发布“不合格报告表”。报告要阐明不符合事实、不符合类型、纠正完成的时限;
(2)责任部门收到“不合格报告表”后，对不符合项进行调查，找出问题的根源，制定相应的纠正措施，并组织人员实施;
(3)纠正措施要在规定时限内完成，并在表上签名，注明日期;
(4)若预计纠正措施推迟完成，责任部门应向内审组长说明有关原因，内审组长应对其进行核实并采取相应措施，促进其顺利完成;
(5)问题解决后，部门负责人根据采取的纠正措施内容完成“不符合报告表”中关于纠正预防措施的内容报内审组;
(6)内审组收到反馈信息后，组织有关人员进行验证，验证合格后，由验
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文件编号: QB/DRB-56 不符合、纠正和预防措施
修订状态:A/0次
控制程序 第4页 共4页 证人员签字，纠正措施结束;
(7)若验证不合格，则按本程序4.3.4中的(1),(6)步骤执行。 4.4 对因采取纠正和预防措施而引起的文件和资料的更改，按《文件控制程序》实施修改。
5 支持性文件
5.1《监视、测量与分析控制程序》
5.2《内部审核控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
5.5《能源绩效参数、基准、目标、指标的制定程序》
6 记录
6.1 不符合报告表
6.2 纠正及预防措施建议登记表
6.3 纠正及预防措施整改表
6.4 纠正及预防措施综合报告
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文件编号: QB/DRB-57
修订状态:A/0次 能力、培训和意识控制程序
第1页 共4页 1 目的
通过多层次、多形式的培训，不断提高员工的节约资源意识和业务能力，确保能源管理体系正常有效运行。
2 范围
适用于公司与能源管理体系运行有关的所有人员，为公司工作及代表公司工作的主要耗能设备的操作人员的控制。
3 职责
3.1 人力资源部是培训工作的归口管理部门，根据各单位的培训需求情况，负责公司年度培训计划的制定、组织、实施及培训效果的考核评价。 3.2 各职能部门及相关部门是培训工作的协助部门,负责协助生产部搞好具体的培训工作，必要时作出培训效果的考核评价。
3.3 各单位根据公司年度培训计划和工作需要编制本单位培训计划，由人力资源部汇总并组织实施。
4 工作程序
调查了解并确定工作程序?制定培训计划?实施专业技能培训?评价培训效果?保存教育、培训的相关记录
4.1 培训的内容:
4.1.1 为公司或代表公司工作的、与主要能源使用相关的所有人员都要参加培训。
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文件编号: QB/DRB-57
修订状态:A/0次 能力、培训和意识控制程序
第2页 共4页 4.1.2根据人员的不同职能、层次和岗位，进行相关内容的培训，具体包括:节能法律法规、政策、标准及其他要求;能源管理体系建立、实施、运行和审核;能源管理体系及标准体系文件;能源计量、统计;节能技术;用能设备操作;相关方的要求等。
4.1.3公司通过以下措施来提高员工的节能意识，确保能源管理体系运行的有效性和适宜性。具体如下:
1)加强宣传教育，内容可包括:节能形势政策;能源方针、目标和指标;节约能源所带来的社会和经济效益等。
2)开展节能活动，内容可包括:交流节能技术;节能知识竞赛;组建节能小组;征集合理化建议;评选节能先进等。
3)完善规章制度，内容可包括:节能目标责任制;绩效考核制度;继续教育制度等。
4.2 培训需求的确定
4.2.1 各单位根据《岗位任职资格》要求和具体工作需要，于每年12月31日前向人力资源部呈报下年度培训需求计划。
4.2.2 各单位除年度培训计划外，需要额外培训时，需经分管经理批准。 4.3 培训计划的制定
4.3.1 人力资源部根据各单位确定的培训需求,综合归纳后制定公司《年度培训计划》,经管理者代表审核,总经理批准后下发到相关部门。
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文件编号: QB/DRB-57
修订状态:A/0次 能力、培训和意识控制程序
第3页 共4页 4.3.2 各单位根据年度培训计划结合自身特点制定部门《培训计划》，分阶段确定具体培训时间、人员、内容等，由人力资源部或其他专业部门综合后统一组织或各自组织实施。
4.3.3 计划外培训由生产厂长或总经理批准后实施。
4.4 培训的实施
4.4.1 人力资源部、安保部根据公司《年度培训计划》组织相关单位实施。 4.4.2 各单位内部培训由各单位自行组织实施。
4.4.3 人力资源部负责对公司的所有培训进行监督、检查和考核。 4.5 培训有效性评价
4.5.1 人力资源部对培训的方式、方法、受训人员参加培训情况及反馈意见进行过程监督，确保培训质量。
4.5.2 培训有效性评价
通过考试、获取证书或培训后的工作业绩判定培训的效果。通过评价获取必要的信息，完善培训管理，实现培训目标。
4.6 培训记录
4.6.1 培训记录包括参加培训人员、时间、地点、教师、内容、考核成绩及培训有效性评价等。
4.6.2 持证上岗人员由安全环保科填写操作证管理台帐并存档。 4.6.3 人力资源部或用人单位负责建立员工培训档案,保存员工的培训、资格认
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文件编号: QB/DRB-57
修订状态:A/0次 能力、培训和意识控制程序
第4页 共4页 可、考核等记录。
5 相关文件
公司年度培训计划
6 记录
培训记录表
持证上岗人员登记表
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文件编号: QB/DRB-58
修订状态:A/0次 内部审核控制程序
第1页 共6页 1目的
验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2 范围
适用于公司能源管理体系内部审核的控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。
3.2 管理者代表
a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作;
b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划;
c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。
3.3 设备动力部
a)负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划;
b)组织、协调内审活动的展开;
c)配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。
3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划;编写内审报告;组织对纠正措施的跟踪验证。
3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-58
修订状态:A/0次 内部审核控制程序
第2页 共6页 3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。
4 控制要求
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，设备动力部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核:
a)组织机构、能源管理体系发生重大变化;
b)相关方有重大能源投诉或不满时;
c)法律法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在认证证书到期换证之前。
4.1.2 年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。
4.1.3 根据需要，可审核能源管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖能源管理体系全部
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-58
修订状态:A/0次 内部审核控制程序
第3页 共6页 部门和要素。
4.2 审核前的准备
4.2.1 管理者代表任命审核组长和内审组成员。内审员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性。
4.2.2 审核组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果策划审核方案，编制《审核实施计划》，管理者代表审批。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括:
a)审核目的、范围;
b)审核依据的标准及其他文件;
c)审核组成员及分工;
d)审核日程及活动安排。
4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审员编写内审检查表，审核组长审查后执行。检查表应列出审核项目、依据、方法，确保无项目遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4 审核组长于内审前十天将内审时间(一般在审核实施计划中包括)通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知审核组长。 4.2.5 内审员应经有资质的机构培训、考核合格后方能担任。 4.3 审核实施
4.3.1首次会议
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-58
修订状态:A/0次 内部审核控制程序
第4页 共6页
a)审核组长主持会议。参加人员有:公司领导、内审组成员及部门负责人，与会者签到。
b)会议内容:组长介绍内审目的、范围、依据、日程安排及其他事项。 4.3.2 现场审核
a) 内审组根据内审检查表进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中;
b)审核组长需每日召开内部会议，了解该日内审情况，对不符合报告进行核对;
c)内审员不应审核自己分管的工作，审核时要公正而又客观地对待问题;
d)现场发现的不符合事实，审核员应当场让负责人或操作者确认。 4.3.3审核报告
4.3.3.1 现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合讨论审核结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不符合项，并发出《不符合报告》，部门领导确认后，责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，审核组长与主管部门负责组织审核员对纠正措施的实施结果进行跟踪验证。
4.3.3.2 审核组填写《不符合项分布表》，记录不符合分布情况。 4.3.3.3 现场审核后一周内，审核组长编写完成《内部审核报告》，交管理者代表审批。审核报告内容:
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-58
修订状态:A/0次 内部审核控制程序
第5页 共6页 a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员及分工;
c)审核计划实施情况总结;
d)不符合项分布情况分析、不符合数量及严重程度; e)存在的主要问题分析;
f)公司能源管理体系有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。 内审结果要提交公司管理评审。
4.3.4末次会议
a)审核组长主持会议。参加人员:要求与首次会议相同，与会者签到。 b)会议内容:内审组长重申审核目的，宣读审核结果;将不符合报告提交责任部门，提出完成纠正措施的要求及日期。
c)设备动力部负责发放《内部审核报告》到各相关部门。 4.4 内部审核产生的记录由企管部保存。
5 相关文件
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
文件控制程序
记录控制程序
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-58
修订状态:A/0次 内部审核控制程序
第6页 共6页
6 记录
年度内审计划
审核实施计划
内审检查表
不符合报告
内部审核报告
内审首(末)次会议签到表
不符合项分布表
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-59
修订状态:A/0次 管理评审控制程序
第1页 共6页 1 目的
通过管理评审对公司能源管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行评价，确保体系符合标准要求，持续改进，不断提高能源绩效水平和能源管理水平。
2 范围
适用于公司能源管理体系的评审工作。
3 职责
3.1 总经理
3.1.1 批准公司能源管理体系“管理评审计划”。
3.1.2 主持能源管理体系管理评审会议。
3.1.3 对能源管理体系的改进做出决策，批准能源管理体系“管理„评审报告”及改进措施。
3.2 能源管理负责人
3.2..1 组织编写公司的“能源管理体系年度运行情况综合报告”。 3.2.2 组织落实管理评审中提出的改进措施。
3.3 设备动力部
3.3.1 组织公司各部门提供能源管理体系管理评审所需要的相关资料。 3.3.2 负责组织制定能源管理体系“管理评审计划”。
3.3.3 编写能源管理体系“管理评审报告”。
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-59
修订状态:A/0次 管理评审控制程序
第2页 共6页 3.3.4 负责落实能源管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的实施效果验证。
3.4 公司各相关部门
按计划提交管理评审资料，负责落实能源管理体系管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的要求。
4 工作程序
4.1 工作程序
4.1.1 管理评审原则上每年进行一次，每两次评审时间间隔不得超过12个月。 4.1.2 在下列情况下，总经理批准可增加评审的频次:
(1) 相关法律法规发生变化;
(2) 外部环境发生重大变化;
(3) 新技术、新项目、新工艺的出现;
(4) 公司组织机构、产品、活动或服务的范围、资源配置发生重大变化;
(5) 公司发生重大事故;
(6) 能源体系结构发生重大变化。
4.2 管理评审的准备
4.2.1 总经理决定评审后，能源管理负责人组织有关部门进行评审的准备。 4.2.2 管理者代表根据总经理的评审要求，组织编制本次“能源管理评审计划”，内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、评审依据、所需文件
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-59
修订状态:A/0次 管理评审控制程序
第3页 共6页 材料等，“管理评审计划”由总经理批准后实施。
4.2.3 管理者代表在评审前一周将“管理评审计划”按规定范围发给能源管理体系管理评审的部门和人员。
4.2.4 公司各部门按“管理评审计划”准备相关评审材料，内容包括:纠正和预防措施的实施情况(如各部门能源管理体系运行情况报告，需管理评审会议或领导解决的重大问题提纲)。
4.3 能源管理评审的输入
能源管理体系管理评审的输入包括:
4.3.1 能源管理体系审核结果(内审和外审)，评价能源管理体系是否满足有关要求，包括组织机构、人员、资源等配置是否适当、合理、充分，由行政中心提供资料。
4.3.2 能源管理体系目标、指标和能源管理绩效实现程度。
4.3.3 公司能源的监测和监控结果、分析数据及法律法规符合性。 4.3.4 公司内外部环境的变化，如有关的法律法规、规范、标准的变化，新技术、新工艺、新设备使用等。
4.3.5 纠正和预防措施的有效性及实施验证的结果，由设备动力部提供分析数据。
4.3.6 持续改进的建议。
4.4 管理评审的实施
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-59
修订状态:A/0次 管理评审控制程序
第4页 共6页 4.4.1 管理评审以会议形式进行，评审会议由总经理主持，由能源管理负责人、各副总经理、各部门负责人及相关人员参加会议，设备动力部负责会议记录。 4.4.2 管理者代表向会议做“能源管理体系年度运行综合情况报告”，包括能源管理体系方针、目标的落实情况、能源管理运行情况、信息交流沟通情况、资源配置情况以及能源管理体系中的重大问题，针对能源管理体系运行各个方面的基本情况和主要问题提出初步建议。有关领导和各部门负责人对本部门内能源管理体系运行的主要问题和建议作补充汇报。
4.4.3 总经理负责对所评审的重要内容逐条进行评审，对能源管理方针、目标、指标和管理方案进一步落实或进行必要的修订，对已主要问题应做出决策和决定，提出纠正和预防措施的要求，惊醒资源的调整和增减，确定责任部门及整改时间等。
4.4.4 总经理对涉及的评审内容和整个能源管理体系的适宜性、充分新和有效性做出评价和结论并提出改进要求。
4.5 管理评审输出
4.5.1 能源管理体系运行控制等管理工作的改进，包括对能源管理方针、目标、指标、组织机构和能源管理实施的过程控制等方面的改进。
4.5.2 提出对现有的能源管理体系管理工作的改进措施。
4.5.3 为实施改进的资源需求。
4.6 管理评审报告
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-59
修订状态:A/0次 管理评审控制程序
第5页 共6页
能源管理评审结束后，设备动力部根据评审记录和有关要求编写“管理评 审报告”，报告内容包括:
4.6.1 管理评审时间，主持人及与会者。
4.6.2 评审目的。
4.6.3 评审依据。
4.6.4 评审内容。
4.6.5 评审概况与结论。
4.6.6 纠正措施和预防措施及体系改进要求。
“管理评审报告”由能源管理负责人审核后报总经理批准，由设备动力部分发相关部门并监督执行。
4.7 纠正和预防措施的实施和验证
4.7.1 管理者代表根据评审中提出的要求组织有关部门对相应的纠正和预防措施给与落实，设备动力部对纠正和预防措施的实施情况及问题进行跟踪验证，执行《不符合、纠正和预防措施程序》，并将验证结果向能源管理负责人和总经理交书面报告。
4.7.2 如管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审记录由节能办保存。
5 支持性文件
5.1 《文件控制程序》
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-59
修订状态:A/0次 管理评审控制程序
第6页 共6页 5.2 《记录控制程序》
5.3 《不符合、纠正和预防措施程序》
5.4 《内部审核控制程序》
6 记录
6.1 管理评审计划
6.2 管理评审报告
6.3 能源管理体系年度运行情况综合报告
6.4 纠正与预防措施执行情况分析报告
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-60
修订状态:A/0次 设计控制程序
第1页 共4页 1 目的
通过对新、改、扩建项目的设计中出现的影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程及新产品或产品改进的设计全过程进行控制，确保设计能符合预期要求，同时降低能源消耗、提高能源效率、提高能源绩效，保证设计的全过程满足顾客和有关法律、法规、标准的要求。
2 范围
适用于本公司新、改、扩建项目的设计，主要针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程;新产品或产品改进的设计阶段。 3 职责
3.1 技术中心负责技改项目方案(图纸)和过程设计、施工的组织、协调和管理工作。
3.2 基建部负责新、改、扩建项目及新产品或产品改进的开发和过程设计、工艺设计(图纸)及开发全过程的组织、协调和管理工作。
4 工作程序
4.1 设计开发任务接收
4.1.1 设计项目的来源
公司相关部门根据生产服务及能源管理的需要，提出的设计开发任务。 4.1.2 任务提出
设计任务在提出前，相关部门应充分了解新、改、扩建项目中对能源绩效
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-60
修订状态:A/0次 设计控制程序
第2页 共4页 影响较为显著的设施、设备、系统和过程，应考虑能源绩效改进的机会和运行控制的需要。其中在新产品或产品改进的设计阶段应考虑产品结构、原材料、零部件等的选择对产品实现过程能源消耗的影响。由基建部经理组织编制《设计开发项目任务计划书》，确定设计和开发负责人。
4.2 设计开发的策划
设计开发负责人对产品和过程的设计和开发进行策划和控制,根据《设计开发项目任务计划书》应确定以下计划内容:
(1)设计和开发阶段的划分及进度要求;
(2)设计和开发的评审\验证和确认活动的安排;
(3)设计和开发的职责和权限;
4.3 设计和开发的输入及评审
4.3.1 设计和开发的负责人在设计阶段应考虑:
(1)公司所需的能源种类、需求量、质量、价格、可获得性、经济性、环境影响、运输供应便捷性、政策和经济支撑条件等因素;
(2)公司设备、系统的能源绩效参数、运行方式和运行状况、各系统和设备设施的匹配;
(3)采用节能新技术和方法，推广最佳节能实践与经验;
(4)在产品和工艺过程的设计开发中提高新能源和可再生能源的利用程度。 (5)将改进能源管理绩效作为新的产品和过程设计的评价指标。应对这些输入
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德瑞宝轮胎有限公司 能源管理体系程序文件
文件编号: QB/DRB-60
修订状态:A/0次 设计控制程序
第3页 共4页 的充分性与适宜性进行评审。记录应完整、清楚。
4.3.2 确定设计和开发方案
由技术中心提出设计方案，项目负责人对能源使用、能源效率、能源消耗等方面进行评估分析，确定最优方案(在难以取舍时可选择2,3个方案同时开展，在评审阶段再行取舍)。项目组决定整个项目的开展进度(各个阶段的任务及完成日期)。每个阶段都需要将设计开发的输入信息、输出信息、责任人、完成时间填写在《设计开发项目任务计划书》中。
4.3.3设计和开发评审
由项目组和评审组对已选定方案进行合理的用能评审，内容主要包括以下内容:
1)是否符合国家法律、法规、产业政策、标准、节能技术政策大纲和行业节能设计规范及有关部门规定的其他内容;
2)用能总量及用能种类是否合理;
3)是否采用先进节能技术;
4)是否达到国内外耗能先进水平;
5)是否严格执行国家命令淘汰的设备、产品目录;
6)能耗指标分析;
7)采用的节能技术措施和预期达到的节能效果分析;
8)经济效益分析等。公司应将合理用能评估结果纳入相关项目相应的规范
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修订状态:A/0次 设计控制程序
第4页 共4页 说明、设计和采购活动中并记录设计活动的结果。
4.3.5 设计和开发输出
4.3.5.1基建部相关人员根据《设计开发项目任务计划书》编制相关技术资料，
包括:生产工艺、产品和过程改进方案、物料清单、作业指导书及其他相关
技术资料。
4.3.5.2基建部对相应的输出文件进行评审，确保与用能的合理性相适应，且满足设计开发/改进的输入要求。
4.3.5.3相关输出的文件发放按照《文件控制程序》执行。
4.4 设计和开发变更
在设计开发过程每个阶段都可能发生变更，任何阶段的变更均需填写《设计变更申请单》，变更采取措施的记录必须给予保持。设计变更次数必须在输出资料中给予标识。
5 支持性文件
5.1 《文件控制程序》
6 记录
6.1 《设计开发项目任务计划书》
6.2 《设计开发输入及评审表》
6.3 《产品开发项目建议书》。
6.4 《设计开发输出清单》。
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修订状态:A/0次 运行过程控制程序
第1页 共3页 1 目的
策划与主要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、能源目标、指标和能源管理实施方案一致。
2 适用范围
适用于公司与能源利用相关的生产和服务的全过程。
3 职责
3.1 品质部负责计划的制订并组织实施，指导车间进行生产和过程控制，评价生产工艺和服务流程的耗能状况，淘汰落后工艺。
3.2设备动力部负责生产设施、设备采购，产品的交付及联系厂家进行售后服务工作，制定淘汰设备计划，监测设备能源利用效率，编制主要用能设备操作规程、作业指导书等。
3.3技术中心负责确定关键控制过程并予以控制，制定最佳工艺指标，有效利用余热、余压及其他废弃物，定期进行消耗状况分析。
3.4生产车间负责生产设施、设备维护保养，负责按计划组织生产，并负责生产全过程的能源管理、质量保证。
3.5技术中心负责能源计量器具和监测装置运行维护，按时进行校准或检定，并保存相关记录。
4 工作程序
4.1 获得规定的信息和文件
根据能源评审报告等获得必要的能源使用、能源消耗、能源效率等信息。
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修订状态:A/0次 运行过程控制程序
第2页 共3页 4.1.1 生产计划
(1) 计调处根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每天下午制定第二天的《生产计划》，经生产厂长批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。《生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、营销等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定;
(2) 生产车间班长根据《生产计划》安排生产，动力站、变电所运行人员每天统计生产能源消耗情况，填写《能源日报表》报成本核算、计调处、设备动力部。计调处根据每天计划的完成情况，作为制定第二天计划的参考。 4.2 过程确认
4.2.1 关键过程包括:
(1)对能源消耗、利用率、质量、性能、可靠性等有直接影响的工序;
(2)能源消耗量大的工序;
(3)工艺复杂，能耗容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
(4)有效利用余热余压的工序。
4.2.2 关键过程确认包括:
(1)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施;
(2)对所使用的设备、设施能力(包括监测效率、安全性、可用性等)要求及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设备设施配置与控制程序》有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗;
(3)由技术中心确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经生产部门实施，
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文件编号: QB/DRB-61
修订状态:A/0次 运行过程控制程序
第3页 共3页 以保证能源消耗数量;
(4)对关键过程的生产监控应进行记录，填写相应的原始记录和检验记录;
(5)过程的再确认:按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如品种、材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响能源消耗的变化及时做出反应;根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境;应按规定对设备进行维护保养，执行《设备设施配置与控制程序》的有关规定。
4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控设备，执行《监视和测量控制程序》;质检处及时对能源进行检测，检修车间及时对监测设备进行校准，若出现不符合时，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》作好相应记录。 5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《设施设备配置与控制程序》
5.3 《监视、测量与分析控制程序》
5.4 《不符合、纠正和预防措施控制程序》
6 记录
6.1 《生产计划》
6.2 《生产日报表》
6.3 《纠正/预防措施处理单》
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文件编号: QB/DRB-62
修订状态:A/0次 合规性评价控制程序
第1页 共3页 1 目的
建立与公司能源管理方面的法律法规及其他要求的评价渠道(方法)，对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。 2 适用范围
本程序适用于对公司的能源管理活动是否适用法律、法规、标准和其他要求的评价。
3 职责
3.1 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。
3.2 设备动力部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。
3.3 其他部门应配合设备动力部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。
4 工作程序
4.1 评价时间和频次
正常情况下，每年至少一次，一般在年初进行，中间间隔不超过13个月。特殊情况下及时评审，如:
4.1.1 法律法规发生重大变化;
4.1.2 工艺变化、设备变化;
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文件编号: QB/DRB-62
修订状态:A/0次 合规性评价控制程序
第2页 共3页 4.1.3 出现了重大事故或发生重大污染;
4.1.4 员工及相关方有重大抱怨。
4.2 参与评价人员的能力要求
4.2.1 必须熟悉相关的法律法规与其他要求;
4.2.2 经过法律法规培训并考试合格;
4.2.3 熟悉本公司生产过程;
4.2.4 熟悉本公司环境因素、危险源及重要环境因素、重大危险源; 4.2.5 在本公司工作三年以上;
4.2.6 具有一定的环保知识及安全生产方面的知识;
4.2.7 有能力参与纠正措施与预防措施的制定及实施。
4.3 评价方法
合规性评价可以采取以下方法:
4.3.1 集中式:可利用会议的形式进行，由设备动力部组织有关部门以会议形式集中评价，通过现场观察，设备设施能效评估、能耗数据统计分析、以往运行控制记录的查阅及面谈的方式，形成合规性评价报告。 4.3.2 二级评价:分散评价再集中，各部门各自评价后，由企管部汇总、补充、确认，形成合规性评价报告。
4.3.3 结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告设备动力部。
4.3.4 合规性评价可结合内审、管理评审进行。
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文件编号: QB/DRB-62
修订状态:A/0次 合规性评价控制程序
第3页 共3页 4.4 评价内容
4.4.1 对适用法律法规、标准和其他要求的遵守情况评价。
4.4.2 结合本公司活动、产品、服务实际情况。
4.5 评价输出
由设备动力部编写《合规性评价报告》并附《法律法规执行情况对照表》，经管理者代表审批后，分发至有关部门，由设备动力部将其作为管理评审的输入。
4.6 纠正措施与预防措施
对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正措施与预防措施，由设备动力部进行跟踪验证。出现重大不符合时，管理者代表召集有关部门研究解决问题，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》运行。 5 相关文件
5.1 《不符合、纠正和预防措施控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《能力、培训和意识控制程序》
6 相关记录
6.1 《应遵循的法律法规合规性评价表》
6.2 《合规性评价报告》
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浙公网安备 33021202002483