怎样写领导任中审计报告后整改措施

怎样写领导任中审计报告后整改措施 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:领导离任审计报告(共8篇) 篇一:离任审计报告范文 关于xxx农村信用合作 联社理事长xxx同志的离任审计报告 xxx信用联社: 根据xxx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知，按照《xxx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xxx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求，经省联社委派组成6人审计组，于2008年6月17日至6月25日，对xxx农村信用社理事长xxx同志进行了离任审计，自2003年1月至2008年5月末的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2008年6 月17 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2008年6 月18 日上午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对xxx 同志自2003年1月至2008年5月近五年期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自2003年1月至2008年5月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx银监办的有关人员交换了意见。现将审计有关情况报告如下: 审计对象的基本情况及审计范围 xxx同志的基本情况 xxx、男、蒙古族、中国共产党员，大学本科学历、高级经济师， 2001年7月至今任xxx农村信用联社理事长。 xxx农村信用联社基本情况 xxx农村信用联社位于xxx省中部，现有营业网点机构16个，营业部1个，现有在册职工109人，其中:合同制90人，代办员29人。xxx任职初期，2001年7月末各项存款余额5841万元，其中储蓄存款余额4773万元，各项贷款余额8115万元，存贷比例138.93%，不良贷款实际余额达1763万元，不良贷款占比21.72%，其中:逾期贷款余额1249万元，占各项贷款余额的15.39%;呆滞贷款余额491万元，占各项贷款余额的6.05%;呆帐贷款余额23万元，占各项贷款余额的0.28%;呆帐准备95万元，固定资产201万元，累计折旧73万元，固定资产比例37.2%，股本金余额314万元，实现各项收入274万元，其中利息收入218万元，各项支出 337万元，其中营业费用支出121万元，费用率44.16%，资本充足率14.1%。 截止2008年5月末，各项存款余额22514万元，比2001年7月增加16673万元，其中:储蓄存款余额17099万元，比2001年7月增加12326万元;各项贷款余额20101万元，比2001年7月增加11986万元;存贷比例89.28%，比2001年7月下降49.65%;不良贷款余额912万元，比2001年7月下降851万元，不良贷款占比4.53%，比2001年7月下降17.19%;其中:逾期贷款余额456万元，比2001年7月下 降793万元，呆滞贷款456万元，比2001年7月下降35万元，呆帐贷款比2001年7月下降23万元;呆帐准备535万元，比2001年7月增加440万元;固定资产588万元。比2001年7月增加387万元;固定资产比率33.4%，比2001年7月减少3.8%;，股本金余额1048万元，比2001年7月增加734万元;2008年5月实现各项收入601万元(其中:利息收入572万元)，各项支出444万元(其中:营业费用支出273万元)，实现利润总额157元，费用率45.42%;资本充足率19.64%，比2001年7月增加5.54%。 审计范围 本次审计对xxx农村信用合作社联合社理事长xxx同志主管党建工作、综合管理等工作进行了全面审计。审计组检查了xxx联社各项存款、各项贷款和2001年以来会计年度报 表、会计凭证、帐册等。并抽查了xxx农村信用社联合社的有关内控制度建设及执行情况。调阅了xxx农村信用社自2003年1月至2008年6月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检 查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。 审计的总体评价 xxx同志在任职以来，根据调查了解、座谈、谈话和21份问卷调查来看，监管部门和信用社员工高度评价，具有很突出的领导能力和管理水平，对工作能做到尽心尽职，在经营环境非常困难的形势下，采取各种措施带领全体员工奋力拼搏，各项业务经营工作得到了长足的发展，取得了明显的 成绩。特别是信贷资金管理方面，不良贷款绝对额逐年减少，占用形态真实反映，没有弄虚作假现象。近几年来有力得支持了xxx农村经济的发展，同时自身经营成果也逐年提高，实现了双赢目标，并且受到了xxx党政和社会各界的好评。员工在各自的工作岗位上更加自觉遵纪守法和按章办事，树立对违规违纪思想上“不愿为”;通过建立健全各项规章制度，完善内控措施，从制度上、防范上做到“不能为”，认真查处违规违纪行为，挖掘历史违规问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，严查重处，使其“不敢为”，从而有效地防止了各种案件的发生。通过检查未发现在经营管理过程中有违法违规记录、重大违规行为、 未受到过监管当局和上级部门的处罚。 一、信贷管理方面 xxx同志在任职期间，始终坚持“立足三农、服务三农”的经营思想，紧紧围绕“增存、盘活、创收、案控”工作，大力拓展业务范围，提高农村信用社经营管理水平;积极配合和落实地方党政实施的农村牧区产业结构调整工作，按照建设社会主义新农村的要求，调整信贷投向，加大信贷投放力度，有力地推动了地方经济的发展，使农信社真正成为“推动县域经济发展的助推器”和“农牧民自己的银行”。 1、支农力度逐年增大 全辖农村信用社在他带领下，牢固树立服务“三农”的经营思想，抢抓机遇，充分发挥信贷杠杆作用，大力支持农牧民增收、创收，有效地解决农牧民贷款难的问题，2001年7月末到2008年5月末累计投放各项贷款82595万元，有效 的支持了全县的农牧业发展。近年来，多次受到县委政府和上级领导的表彰和奖励，xxx农村信用联社在支农上，成绩是显著的，使农村合作金融组织得到了进一步的发展。 2、不良贷款绝对额显著下降 xxx任职时，xxx农村信用联社一度面临不良贷款占比高、盘活困难多的问题。2001年7月末，全县不良贷款余额实际高达1763万元，占比达21.72%。针对这一情况，该同志主持制定了不良贷款清收管理办法，并组织实施落实到基层信 用社，实行全员责任清收。通过实施清非工作措施，有力地推动了全辖不良贷款清收工作，不良贷款绝对额明显下降，成绩显著。截止2008年5月末，累计收回不良贷款8356万元，同时收回前两届法人代表形成的难以收回“双呆贷款”300多万元。截止2008年5月末，不良贷款余额为912万元，比2001年7月末绝对额下降851万元，不良贷款占比4.53%，比2001年7月末下降17.19个百分点。 二、存款方面 增存工作取得了历史性的突破，存款份额占到全县四家金融机构的50.59,，存量居全县之首。增存工作成绩显著，这与该同志提倡大力改进服务方式，反对数字游戏和高息揽储等不正当竞争，维护良性发展的金融环境是分不开的。从规范营业窗口服务入手，借鉴同行业优质服务的成功经验，推行个性化、亲情化、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化的客户服务方式。努力探索增存工作新的增长点，降低资金组织成本，优化存款结构，增大对公存款的份额。大力推行电子化服务，实现全辖7个营 业机构加入综合业务系统，服务质量有了质的飞跃。层层分解落实增存 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，并实行有效地激励考核办法，按绩取酬，体现多劳多得，不劳不得或少得的分配原则，极大地调动职工的主动性和积极性。 三、财务收支管理方面 xxx同志在任职期间，主张勤俭办社，量入为出的办社思 想。全辖实行“以收定支、费用核定、超支自负、严格审批”的财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，实行综合费用率和费用额双重考核的办法，对信用社不合理的开支，下大力气制止乱开支、超前消费和不切实际消费。坚持贷款按季结息制度，力争做到应收尽收，结息率达96,以上，在该同志的管理下，全辖信用社年年实现盈余，全面完成财务经济指标。 四、安全保卫管理方面 xxx同志在安全保卫工作方面，一是按照“谁主管、谁负责”的原则，在每年的信用社工作会议上与各社签订安全保卫责任状，对安全保卫工作实行一票否决制。二是有计划、有部署的实现营业网点硬件设施的改造。通过软硬件的共同推进，协调发展，全辖的安全保卫工作取得一定成绩。由于该同志工作轧实有效开展，全辖连续三年实现无重大事故和案件发生。 五、内控制度建设及执行方面 xxx同志在任职期间，根据全辖实际情况，在该同志主持下，先后制订了涵盖信贷、财务、人事、安全保卫、社务管理等几方面30多项管理规章制度。主要有《xxx农村信用 社财务管理办法》、《xxx农村信用社信贷管理制度》、《xxx农村信用社安全保卫管理办法》、《xxx农村信用社安全保卫考核办法》、《xxx农村信用社责任贷款考核管理办法》、《xxx农村信用社审计稽核管理办法》、《xxx农村信用社审计强制 岗位调整或轮休制度》落实国家有关信贷政策和改革方针，制定和实施了《xxx农村信用社农户小额信用贷款实施办法》、《xxx农村信用社阳光放贷 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 》、《xxx农村信用社稽核工作实施细则》、《xxx农村信用社内部管理制度实施办法》、《xxx农村信用社综合治理及安全保卫实施方案》、《xxx农村信用社基础工作考核》等实施方案，确保了各项工作有章可循。 实行稽核工作监事长负责制、稽核监察部在监事长领导下，依法独立、客观、公正地履行稽核监督职责，确保稽核检查工作的权威性和独立性。按照“规范管理、强化内控、防范风险、稳中求进”的经营思想，规范信用社合规、合法经营，加大现场、非现场检查力度。同时全面加强员工队伍的思想建设、组织建设、作风建设，努力建设一支业务素质高、思想作风硬的信合队伍。一是建立信用社高管人员述职述廉制度，定期向联社汇报工作情况、廉洁奉公情况及制度落实情况。二是以完善的岗责体系标准为依据，实行竞争上岗、末位淘汰制度，逐步建立能进能出、优胜劣汰的员工管理体制。三是按照客观公正、实事求是的原则，开展员工考核评定工作，合格员工续签劳动合同，对连续两年考核不合格的员工，按照员工管理办法解除劳动合同。四是加强党风 廉政建设。 六、民主管理及班子建设情况 xxx同志在任职以来，针对上两届班子遗留班子散乱问题 及xxx联社社情，狠抓班子队伍自身建设，强化明主管理，凡是关系到信用社经营的事情，经营指标、人员调整、大额贷款的发放、大额财务开支等重大事项，都通过集体进行研究决定，不搞大包大揽。严格按照“三会一层”经营模式对经营管理层充分授权，实现了经营层在授权范围内自主经营，同时积极支持监事会工作，充分发挥其监督职能作用。亲自起草制定勒《xxx农村信用合作联社理事会议事规则》、《xxx农村信用合作联社监事会议事规则》和《xxx农村信用合作联社理事会授权经营层工作规则》，经有关会议讨论通过后予以实施，受到xxx银监局合作处领导和锡盟银监局领导的充分肯定。 七、审计检查发现的问题 一是联社集体审批向借款人xxx贷款600万元超出省联社规定标准，未向省联社备案。二是最大单户、最大十户贷款超比例，分别超比52.58%和84%。 八、审计需要说明的问题 此次离任审计由于时间紧，我工作组只检查联社本部和16家营业网点中营业部一家，在 以后“案件专项治理百日查防”行动中检查出现涉及到离任审计的问题，将在专项稽核报告中予以说明。 九、稽核结论 通过审计、我们认为xxx同志在实际工作中，着力于营造 和谐的环境，能够摆正自己的位置，想方设法协调与地方党政、人民银行、监管部门等相关部门的支持;充分发扬班子成员的团队精神，体现出一个领导干部所具备的职业操守与气度风范，具有一定经营管理能力，虽存在上述两种问题，但不影响岗位变动 xxx省联社审计组 被离任审计人意见: 被离任审计人签字: 篇二:离任审计报告 关于济南明湖热电厂法定代表人 李新同志任期经济责任的审计报告鲁大华会审字(2010)第 5050 号 济南明湖热电厂:我们接受委托，自 2007 年 10 月 23 日至 2010 年 10 月 31 日派员对 济南明湖热电厂法定代表人李新同志进行了任期经济责任审计， 任职期间 为 2003 年 5 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日。 我们对其任职期间的财务会计 报表和与其经济责任相关的资料进行了审计， 重点审计了其财务收支、 内 部控制及相关经营管理情况。这些会计报表及资料由济南明湖热电厂负 责， 我们的责任是对这些会计报表及资料发表审计意见。 审计的主要内容 为李新同志在任职期间遵守国家财经法律、法规、规章和政策情况;财务 收支情况;国有资产管理、使用情况;重大建设项目投资的管理、效益情 况; 与财务收支有关的内部控制制度 建立和执行情况。 济南明湖热电厂对 提供会计资料的真实性、 完整性做出了书面承诺， 李新同志按照要求提交 了述职报告。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和《山东省机关事业单位及 国有企业法定代表人离任审计条例》(1998 年 10 月 12 日省九届人大常委会第 4 次会 议通过)进行的。我们实施了必要的审计程序，对主要业务环节的内部控制制度进行 了符合性测试;对货币资金、往来账款、固定资产、净资产、财务收支等主要项目实 施了实质性测试;对主要财务指标进行了分析评价。 一、企业基本情况 1、被审计单位基本情况。 济南明湖热电厂，于 1983 年筹建，1987 年正式投产运营，是济南市首家集中供 热、热电联产的国有中型 i 类企业，并被列入国家计划环保工程。济南明湖热电厂隶1 属于济南市市政公用事业局，位于济南市生产路 2 号，厂区占地面积 40,863 平方米， 生产占地面积 35,009 平方米，建筑面积 16,773 平方米，在职职工 465 人，离退休人 员 85 人，其中技术人员 93 人，具有高级职称 6 人，中级职称 20 人。年供热量 40.4 万吨，承担着济南市 300 多家企事业单位及居民小区的供热采暖，供热面积 283 万平 方米。截至 2007 年 6 月 30 日资产总额 20,584.91 万元，负债总额 15,991.24 万元， 净资产总额 4,593.67 万元。 企 业经营范围: 主营供热、余热发电的生产与销售。 企业组织机构: 济南明湖热电厂实行厂长负责制，下设:生产技术科、安监科、总工办、锅炉车 间、汽化车间、电仪车间、燃料车间、经营科、供热公司、供应科、企管科、厂长办 公室、财务科、劳资科、纪监、工会、团委、组织科、物业公司、离退办。 2、离任人基本情况 李新，男，1965 年 3 月生人，中共党员。 1981 年 9 月 -1983 年 7 月山东财政学校学生; 1983 年 7 月-1989 年 1 月济南明湖热电厂财务科会计; 1989 年 1 月-1993 年 12 月济南明湖热电厂财务科副科长; 1993 年 12 月-1998 年 6 月济南明湖热电厂财务科科长; 1998 年 6 月-2000 年 1 月济南明湖热电厂副总会计师; 2000 年 1 月-2001 年 4 月济南明湖热电厂总会计师; 2001 年 4 月-2003 年 5 月济南明湖热电厂经营副厂长兼总会计师; 2003 年 5 月,2010 年 10 月济南明湖热电厂厂长。 李新同志自任济南明湖热电厂厂长以来，个人多次被上级有关部门评为先进个 人。其中:1994 年被济南市财政局、人事局评为清产核资工作先进个人，1997 年评 为济南市热电单位系统工会积极分子，1999 年评为济南市热电系统优秀党员，19992 篇二:离任审计自查报告 离任被审计自查报告 我于2005年3 月开始主持张家口市第二十中学工作，2006年9月被正式任命为二十中 校长。作为学校的法人代表，学校的行政负责人，负责领导和主持全校的教育、教学和行政 工作。 任职期间，在区委、区政府和区教育局的正确领导下，在校领导班子成员的通力配合下， 带领全校师生，坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领 ，以办人民满意 的教育为宗旨，坚持走人才强校、依法治校、科研兴校、质量立校之路，团结一心，埋头苦 干，专心致志，奋发图强，不断强化管理，优化队伍，提升内涵，推动了二十中学教育事业 持续加速向前发展;同时努力加强自身廉政建设，落实经济责任制，严格执行经费支出和财 务管理制度，不断提高经费使用效益，保证了学校各项工作落实到位，使学校的发展一年一 个台阶，步入了发展的快车道。在我任职期间，学校的办学规模逐步扩大，由2005年的16个教学班增加到现在的35 个教学班，在校生人数由1100多人增加到现在的2400多人;教师队伍不断涨大，教师人数 由2005年的90多人增加到现在的130多人，教育教学质 量不断攀升，一中上线 人数由2004年的20人增加到现在的135人。教育教学设施进一步完善，近几年先后投 入400余万元，改善了办学条件，添置了现代化教学设备。 在我任职期间，学校连年获得“区德育工作先进单位”，“校园文化建设先进单位”，连续 获区教育局最高奖“教学工作综合评估先进单位”，“教学成绩优胜单位”。先后被列为全国中 语会读写训练基地，省作文教学重点课题实验学校，首批“市青少年法制教育基地”。先后被 评为市“群众最满意学校”，“法制先进工作单位”，“校园安全工作先进单位”，“综合治理先 进单位”“奥运安保工作先进单位”和“师德师风建设先进单位”。经过几年的发展，现在的 二十中已经是一所领导满意，人民放心的张家口市的热点学校。在我任职期间，一直加强自身学习，努力提高自身修养，清正廉洁，努力做到对得起党， 对的起人民，对得起自己，不辱使命，不负众望。做到了自我要求严格，几年来始终保持谦 虚的作风，热情对待教师、学生和家长，关心学校的发展，做到生活作风低调、不张扬，喜 欢踏踏实实做事，乐于埋头苦干。坚持工作要求从严，公用经费从紧，教师待遇从宽的理念， 全校基本杜绝了浪费，教师的福利不断提高，有限的经费用在刀刃上。全校教师对我的思想 和作风是非常 认可的，大家人心稳定，工作热情高涨。做到了重大决策民主，虽然实行一把手负责制， 但我从不凌驾于组织之上，对于招生、评优、选先、评职称、较大笔的学校开支，都实行民 主决策。特别是大宗设备的购置，尽量做到货比三家，反复权衡，公开透明，少花钱多办事、 办好事。对于基建项目，有预算、有决算、有审计，规范操作，尽量做到最低的价格，做最 好的工程。做到了学校公务制度化，几年来不断健全学校后勤财务管理制度，通过建章立制， 规范了学校公务活动和各种收支。实行所有票据一支笔审批，扎口管理，避免了支出上的管 理漏洞。加强公有资产的管理，学校的收费项目、收费标准、收费依据定期公开，利用家长 会，给家长的公开信等手段向社会公开，学校的经费运行定期在全校教师会上公开说明。 在我任职期间，正是二十中处于发展阶段，接任之初，基本设施陈旧老化，现代教学设 施更是匮乏，学生逐年增多，教室、课桌严重不足，学校欠外债四四十七万伍仟多元。任职 几年来，除偿还完全部外债外，又争取省、市、区资金170多万元，自筹资金230余万元， 争取社会捐赠80多万元，建起了微机教室，建设了37个多媒体教室，还给初一的十二个班 配备了电子白板，建成了高水平电子点播系统，给一线教师 配备了笔记本电脑，实现了教学的现代化。几年来先后购置学生课桌1800多套，改造实 验室三个，改造办公室11个，投入100多万元三次租赁改造分校，满足了不断发展的二十中 的需要。由于开始学校规模只是四轨制，楼房设计时的标准显然满足不了现在发展的二十中 的需要，特别是电路的负荷明显不足，为此投资40多万元改造了电路。为了2006年的教学 评估和2010年教学评估复检，投入80多万元粉刷了教学楼，美化、绿化了校园。近几年， 为区财政和区教育局贡献了278多万元，负担教师工资159多万元。下面重点把近四年的财 政运行情况说明一下:2007年，总收入3602364.65元，总支出为3091035.35元，其中用于 购置办公设备114260元，用于购置专用设备45894元，用于购置图书56514.57元，人员经 费2220515.72元，公用经费支出654051.60元;2008年 总收入5027685.72元，总支出 4212450.15元，其中购置办公设备支出57973元，购置专用设备支出82600元，信息网络购 建支出2782元，人员经费支出3105471.49元，公用经费支出929945.96元。2009年，自诉 人505109.28元，总支出836035.27元，其中购置办公设备支出35050元，购置专用设备支 出91015元，大型修缮支出165624元，购置图书支出9536.10元，人 员经费支出4041733.18元，公用经费支出1493066.99元。2010年(截止到7月底)， 总收入2768173.50元，总支出3123184.21元，其中购置办公设备支出10500元，图书支出 1980元，人员经费支出2237906.26元，公用经费支出872797.95元。截止到2010年七月， 固定资产累计5464059.49元，比2006年底4473897.84元增加990161.65元。 在我任职期间，投入大量的精力谋划学校的扩建与改建工程，在明德北办事处房管科同 志们的配合下，对扩建范围内的居民住房情况进行了摸排，和开发商一块进行设计教学楼， 商讨合作事宜，跑市规划局、土地局、教育局争取政策、资金的支持，在万事齐备，只欠开 工的时候我到点离职了，这是我任职期间最大的遗憾，没 有为二十中的发展做出更大的贡献。在我任职期间，由于自己学习不够，思想认识不高，大局观念不强，2009年因小金库的 问题受到了上级行政记过处分，对学校、对事业造成了不良的影响。之后，通过学习，领导 的批评教育，使我认识到了自己错误，并在工作中及时改正，才能在以后的工作中取得了更 大的成绩。 回首往事，在二十中工作的十年中，不论是作为副校长，协助校长工作，还是作为校长 主持学校的全篇二:qmxvvf离任审计自检报告1 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。 ,,泰戈尔朱德明同志离任审计自检报告+(2005年9月14日)集团公司审计部领导: 根据集团公司朱德明同志自2004年8月3日至2005年 9月8日期间担任菏泽煤电公司总经理职务。根据组织安排， 朱德明同志调离菏泽煤电公司总经理岗位。接集团公司离任审计[2005]4号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部 门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报如下。 一、基本情况 菏泽煤电公司自1998年4月组建以来，由6家公司持 股,注册资本金为50000万元,其中鲁能集团控股75.39%。现拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探矿权。规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、 杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程—铁路专用线。现彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。截至2005年8月,拥有-1200m以浅(杨营-1300m以浅)精查地质储 量10.68亿t,可采储量2.81亿t,主要可采煤层为气煤、1/3 焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂 及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为2005年 省级重点工程建设项目, 三矿建成投产后将达到700万t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期2*600mw超临界机组和二期2*100mw超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需的16项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环 评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力 公司待批外，其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可发电量66亿kwh。铁路专用线《可研报告》已经通过评审、调整，核准申请于8月8日上报省发改委，专用线运力将达到400万t/a。 二、完成集团公司部署情况对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时 贯彻、创新思路、狠抓落实。 1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找 差距、 基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。 2.认真做好强化管理提效工作。年初，根据管理效益年 意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精 神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业的执行力和整体效益。 3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后，公司及时 研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织学习讨论。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯，将会议文件安排到分管领导和 相关部门抓好落实。达到了“横向到边、竖向到底”的要求。 4.认真贯彻行业工作会议。认真贯彻全国煤炭工作会议 和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位 先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定位发展方向，促进各项工作协调发展。 四、任职前后企业资产财务状况朱德明总经理于2004年8月至2005年8月任职期初、 期末主要财务情况如下: (一)资产情况 2004年7月公司资产总额58077.3万元，任职期末资产 总额239684.38万元，增加181607.08万元。 1、短期委托贷款:期初余额3500万元，本期增加63800万元，期末余额67300万元。 2、长期股权投资:期初余额0.00万元,本期增加2000 万元,期末余额2000万元，是2004年11月份对内蒙古伊泽矿业投资有限公司的投资，持股比例20%(已报经矿业集团 公司批准)。 3、长期委托贷款:期初余额0.00万元,本期增加50000 万元,期末余额50000万元。 4、固定资产原值:期初余额729.32万元,本期增加 283.87万元,期末余额1013.19万元,期末固定资产情况如下: 公司固定资产238台(套),其中车辆13辆，原值438.65 万元，办公用房屋原值361.28万元，办公用电子设备等其 他资产213.26万元。 5、在建工程:期初余额11450.09万元,本期增加 59035.22万元,期末余额70485.31万元。具体情况如下:彭庄矿井:期末余额29375.18万元;郭屯矿井:期末余额 38478.43万元;杨营矿井:期末余额1190.19万元;郭屯电厂:期末余额1247.06万元; 铁路专用线:期末余额3 2万元; 营里项目:期末余额27.03万元;陈坡项目:期末余额14.26万 元;单县项目:期末余额11.26万元;黄河北项目:期末余额 8.5万元;泰安范镇项目:期末余额101.39万元。 6、长期待摊费用:期初余额731.64万元,本期增加 1239.41万元,期末余额1971.05万元。 (二)负债情况: 朱总任职期初负债总额8077.3万元,本期增加181607.08万元,期末余额189684.38万元.主要为长期借款 增加178320万元. (三)所有者权益情况:期初所有者权益50000万元,其中实收资本50000万元, 本期无变化. 公司未核算损益情况.五\公司招投标情况: 2004年8月,2005年8月共进行工程/服务类、物资招 标69项，议标114项。其中: (1)2004年8,12月底，共进行工程/服务类、物资招 标13项，议标28项。招议标金额共计55794.78万元，其 中:通过招标确定合同金额53883.86万元，通过议标确定 合同金额1910.92万元。 (2)2005年1,8月底，共进行工程/服务类、物资类 招标56项，议标86项。招议标金额共计15670.69万元， 其中:通过招标确定合同金额13875.57万元，通过议标确 定 合同金额1794.83万元。 (3)自2005年4月份贯彻实施集团公司招投标管理办 法，共计完成招投标32项(工程9项、物资23项)，合同 金额11177.72万元。其中集团公司组织、授权、委托进行 工程类招投标9项，合同金额2984.8334万元(集团公司招投标管理中心授权公司组织招标单位工程6项;集团公司招投标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程3项);鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物资类招 标23项，合同金额4049.85万元。篇三:2014高管离任审计报告 银行支行行长履职情况述职报告我自2012年12月起担任xx支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里， 在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面 我就任职以来的履职情况述职如下:一， 基本情况 永安市xx支行成立于2012年12月25日,占地面积862平方米，现有atm机,台、存取 款一体机,台，自助终端,台，网银体验机,台，是一个全功能的营业机构。现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、 高效率、优业绩的营销团队。做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我 始终兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带领xx支行本 着以“客户为中心”的服务理念，积 极主动的发展各项业务 二、任职期限内工作及职责履行情况 (一)业务发展情况: 目前xx支行只开办了个人负债业务: 1、金融资产:2012年12月至2014年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累 计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余 489万， 理财结余1257万，国债结余184万;在全区自营及代理网点中名列前茅;发展5万以上 vip客户300户，金融资产达4599万。 2、信用卡:做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做 为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975 万元。 3、中间业务:截止5月31日，xx支行累计销售理财业务7039.9万。 4、聚丰资产:在第三季“聚丰行动”活动中，xx支行金融资产净增全省排名第13名， 并获得第四组营销奖励。 5、电子银行:累计发展网银2097户，手机银行1970户。 6、客户结构:xx支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599 万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。 7、卡业务:从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额 7330元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。 (二)在思想工作方面:我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。做为一名党员，时 时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和 同事打成一片，办事公道正派，责任不推诿， 遇难不回避。作风民主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动 各方面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。在日常工作中，我认真学习掌握党 和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断 提高自身的思想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。 篇三:工会审计整改报告 玉中工字【2015】2号 关于工会经费审计意见整改情况 的报告县总工会经审会: 2015年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位2013年至2014年工会经费 收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会 会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。 针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改措施: 一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。 二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。 有计划的开展困难职工帮 扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。 三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管 理。 2015年6月10日 玉中工字【2015】3号 关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告县总工会: 为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健 康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1(星期三)至4月27日举行教职工 篮球、排球赛。 本次比赛共分8个组(行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、 高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组)参与人员近百名。本次教职工篮球、 排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员 参加。本次比赛由体艺教研组负责。比赛事宜如下: 第一阶段:举行教职工篮球赛;(4月1日-----4月18日) 第二阶段:举行教职工排球 赛;(4月19日---4月27日) 第三阶段:由郭校长代表校工会颁奖;(利用第八届校园文化 艺术节颁奖4月28日) 玉都中学工会 2015年4月1日 玉都中学第八届教职工篮球、排球赛 奖励决定 各部门、年级组: 2015年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏， 在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。 经学校工会研究决定，授予体艺教研组优秀组织奖，并奖励篮球、排球前三名，颁发奖状和 奖金若干元。希望受表彰的集体和组织再接再励，将开拓进取的体育精神融入到平时的教育 教学管理和工作生活中，不断提升综合素质和能力，为活 跃校园文化做出新的、更大的贡献。附件:获奖名单及奖金 1、篮球赛获奖名单:第一名:高一年级组;200元;第二名:高二年级组;200元第三 名:初二年级组;150元; 2、排球赛获奖名单:第一名:高一年级组;200元;第二名:高二年级组;200元;第 三名:初二年级组;150元，其他各参赛组各100元。共计1600元。 玉都中学工会 2015年4月28日篇二:整改报告案例 2014 三、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施:一是 省局向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措 施，落实审计决定;二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对 个别违规行为进行严肃处理;三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度;四是充分利用 审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班 子考核对审计情况进行讲评。根据整改情况报告，对机关 人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省 局在编制2005年预算时已进行了纠正;对调剂的基建项目资金，已于2004年底用自筹资金 进行了安排，按总局的预算批复落实到位;对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕， 如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等;违规银行账户已进行了清 理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评;对基建管理修改了相 关制度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评;对办案经 费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处 理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等原因，暂不能解决;对投资保 证金等有关往来款项尚在清理之中;但对个人借款3.6万元尚未及时清理完毕。 财务工作整改报告 一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作 方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一 些问题,主要表现在:区、县财政划 拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不 完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工 会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。 (一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好, 其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远, 临潼区及3个开发区至今尚未解决。 (二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了 大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会 的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的 有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。 (三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大有的区、 县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报 销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表 明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、 出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。 (四)财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员 作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账 的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。 (五)乡镇、街道工会财务工作薄弱 我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足10%, 工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、 突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范,2-3人就成立单独的工会委员会,有 的将49个单位组成一个联合会,这些单位既不在一个地域, 也无共同的行业特点,工会组织难 以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。 (六)人员素质不高,会计基础工作薄弱 有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多 职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规 范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据,开出的收据无人 监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前 开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理 工作发展的需要。 二、原因及分析 (一)财政划拨工会经费的问题地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收 经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县 财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。 (二)工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为 地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多 少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会 经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的 信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难 及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。 (三)财务管理基础薄弱的问题一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有制定相应的制度来确保工会经费的 合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、 区工会财务工作不能适应形势发展的要求。 (四)乡镇街道一级工会财务管理问题 我市乡镇、街道工会工作范围广,肩负的任务重,人员编制少,非公企业多问题多。如工会 经费开支由行政领导审批,工会经费无法正常保证,只能依靠区县工会的补助等,管理起来困 难很大。 三、对策及建议 (一)采取有效措施,提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率 各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想,充分发挥收缴经费的主动作 用,及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题,采取与 税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式,督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步 减少收缴经费的盲区。要采取有效措施,加大财政划拨工会经费工作力度,在调查研究,摸清底 数的基础上,向同级党委和政府汇报,与同级财政部门进行协调,切实将财政统发工资的行政 事业单位的工会经费纳入财政预算,力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划 拨。 (二)加强领导,为财务人员履行职责创造条件 各单位领导要切实加强对财务工作的领导,认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用 中的重点和难点问题;要对存在的问题,逐一检查,寻找差距,分析原因,制定措施,限期整改; 要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件。 (三)强化财务管理,建立健全工会各项财务制度 制度重在管理,管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题,制定了一系列 强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度, 建立健全符合当前工篇三:工会审计整改督查暂行办法 工会审计整改督查暂行办法 发布时间:2013年1月7日 点击率: 49 工审会字〔2012〕8号 关于印发《工会审计整改督查暂行办法》的通知各省、自治区、直辖市总工会经费审查委员会，中华全国铁路总工会、中国民航工会、 中国金融工会经费审查委员会，中共中央直属机关工会联合会、中央国家机关工会联合会经 费审查委员会: 《工会审计整改督查暂行办法》已经全总十五届经审会第十次常委会议审议同意，现印 发给你们，请贯彻执行。 工会审计整改督查暂行办法 第一条 为健全工会审计监督制度，促进审计决定和审计意见的整改落实，提高审计工 作质量和效率，根据《中国工会审计条例》，制定本暂行办法。 第二条 审计整改督查是工会经费审查委员会(以下简称经审会)对被审计单位落实审 计决定和审计意见的情况进行的检查和回访。 第三条 经审会负责组织实施审计整改督查工作。 第四条 审计整改督查的主要内容: (一)被审计单位执行审计决定的情况; (二)被审计单位对审计意见的整改落实情况; (三)被审计单位对移送处理事项的落实情况; (四)被审计单位对审计建议的处理情况。 第五条 被审计单位存在的一般性问题，可在下一次对该单位审计时进行审计整改督查。 第六条 被审计单位存在下列情况之一的，应当单独采取实地检查方式进行审计整改督 查: (一)存在严重违法违规问题的; (二)明确提出对审计决定和审计意见不采取整改措施的; (三)在规定期限内未提交书面整改报告的; (四)对审计决定和审计意见的整改不充分的; (五)对审计决定和审计意见的整改措施不适当的; (六)对审计决定和审计意见的整改要求有异议或误解的; (七)非定期审计项目; (八)经审会认定的其他情况。 第七条 采取实地检查方式进行审计整改督查的，经审会应当自收到被审计单位出具的 整改报告之日起90日内实施审计整改督查;未收到整改报告的，应当自出具审计报告之日起 120日内实施审计整改督查。 第八条 采取实地检查方式进行审计整改督查的，经审会应当提前3个工作日向被审计 单位送达《审计整改督查通知书》，说明审计整改督查的方式、需要提供的资料以及时间安排 等事项。 第九条 审计整改督查应当编制《审计工作底稿》。 第十条 审计整改督查工作完成后应当撰写《审计整改督查报告》《审计整改督查报告》。 主要包括以下内容: (一)审计项目名称、审计依据、审计时间、审计方式等; (二)被审计单位对审计决定及审计意见的整改落实情况; (三)对被审计单位整改落实情况的评价; (四)整改督查工作中发现的主要问题及处理意见。第十一条 对某些不能在规定期限内整改完毕的审计事项，被审计单位应当提出书面申 请，经审会审查同意后适当延长整改期限。延长整改期限最长不超过90日。 第十二条 审计整改督查工作应当纳入 经审会年度工作计划。 第十三条 经审会发现被 审计单位整改措施不当或整改不充分的，应当予以指导，提出二次整改意见和整改期限;对 未按审计决定和审计意见进行整改的，经审会应当予以批评并责令改正;对仍拒不整改的， 给予通报批评直至追究相关人员的责任。 第十四条 各省级工会经审会可以根据本暂行办法的规定，结合实际情况，制定具体实 施办法。 第十五条 本暂行办法由中华全国总工会经费审查委员会负责解释。 第十六条 本暂行办法自发布之日起施行。篇四:汝城县总工会关于开展审计意见整改 落实情况的调研报告汝 城 县 总 工 会 关于开展审计意见整改落实情况的 调 研 报 告 为进一步加强和改进县级工会经审工作，全面了解审计意见整改落实情况，积极落实我 市工会经费审计工作的相关要求，促进我县工会经费审查审计监督工作的深入开展，更好地 服务于工会工作大局，汝城县总工会经审会于近期在全县开展了审计意见整改落实工作专题 调研活动。现将此次调研的情况汇总报告如下: 一、审计意见整改落实工作的基本情况近几年来，我县总 工会经审会以围绕中心、服务大局为宗旨，以依法履行审查审计监督 职责为己任，以经审工作规范化建设为抓手，大力加强审计意见整改落实建设，不断拓宽审 查审计领域，提高审查审计质量，努力完善和规范各种审计制度和程序，为促进收好、管好、 用好工会经费，促进工会各项经济活动遵章守纪、规范运作，促进工运事业健康发展做出了 积极贡献。 在本级审计方面，对2008年度和2009年度本级工会经费预算执行情况、直属企事业单 位财务收支情况、对领导干部及直属企事业单位负责人、对专项资金、基本建设和五万以上 维修改造工程项目都进行了审计。2008年度共审计项目12项，提出审计意见4条， 2009年度共审计项目14项，提出审计意见4条，并且全部得到落实。在对下级审计方面，对2008年度和2009年度的独立管理经费的产业工会、直管基层工 会及专项资金进行了审计。2008年度共审计项目5项，提出审计意见8条，2009年度共审计 项目7项，提出审计意见5条，并且全部已落实。 二、审计意见整改落实工作存在的主要问题及原因 从这 次调研的情况来看，当前我县工会审计意见整改落实工作主要存在以下问题: (一)认识上有偏差，重视不够，支持配合不力。认为工会经审主任属于虚设岗位，经 审工作不重要，可有可无，工会经审工作还没有真正得到工会领导的高度重视，各方的支持 配合也较差。县总工会经审委主任虽然已按同级副职配备，但至今仍未按要求进入党组，且 兼职担任县总财务部长，其监督作用难以发挥。县总经审办也未配备专职经审干部，经审委 主任还同时兼职其它工作，不能全身心地投入到经审工作。 (二)工会经审监督制度不够完善，执行不够严格，在落实经审工作制度化、经常化和 规范化方面比较欠缺;