审查内容审查要点是否开展了信息安全的检查活动？有安全检查记录或者报告，和改善记录1，是否制定了资产清单，包含了所有的客户信息资产，包括服务1.确认资产清单正确器，个人电脑，网络设备，支持设备，人员，数据？2.确认更新记录2，对这些资产清单是否有定期的更新？3.客户的资产的保护（要点：确认资产的所有人和保管人被清楚的上面的资产清单上是否标识了所有人和保管人？标识，并且和实际情况相符）确认对于机密信息(电子文档，打印文档),限定范围的信息(电子文档，打印文档)是否有‘明是否按客户文档的密级规则进行了适当的保护确标识’。根据需要，确认‘限定范围’，‘附带标识’，‘制定日期’，‘制定者’。是否使所有员工和信息安全相关人员签署了保密协议/
合同
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？是否有信息安全意识、教育和培训计划？确认培训计划是否执行了信息安全意识、教育和培训？培训记录（实施日期，培训内容/教材,参加人是否制定了信息安全惩戒规程？员）是否执行了信息安全惩戒？邮件用户是否清除了？抽查是否有离职人员的用户权限没有被清除门禁权限是否清除了？内部OA权限是否清除了？抽查是否有离职人员的用户权限没有被清除SVN/CC/VSS权限是否清除了？部门服务器的权限是否清除了？（要点：实地检查是否有离职员工/转出员工的访问权限没有被清除）是否制订规则划分了安全区域？确认风险评估时是否划分了安全区域等级对不同等级的区域是否有相应
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，措施是否是否执行了安全区域划分规则？被执行1.在公司内部，员工是否佩带可以识别身份的是否制订安全区域出入规则？门卡。2.机房，实验室是否有出入管制规则安装了防盗设施。（机房大门的上锁，ID卡的是否执行了安全区域出入规则（前台接待，机房，实验室访问控识别装置进入，离开的管理），实验室进出是制）？否有管理记录是否定期执行门/窗等入口安全检查？检查记录是否定义了公共访问/交接区域？确认定义文件是否监控了公共访问和交接区域?实地查看是否有监控措施1.重要的服务器放在安全的区域（如机房）服务器是否得到了妥善的安置和防护？2.是否有UPS3.温度和湿度合适1.笔记本安装PoinSec,配有物理锁个人电脑是否得到了安置和防护？2.所有电脑使用密码屏幕保护3.不用的笔记本是否放入带锁的柜中。是否制订服务器维护计划？确认计划内容SecureID是否被管理确认是否掌握远距离访问用户及SecureID的信设备处置是否经过了申请？（设备维修，销毁等）确认息。修理及报废时的HDD的对应方法。设备处置是否经过了管理审批记录服务器，网络和应用系统的变更是否经过了管理？变更申请记录确认部门系统和个人PC的手都已经部署并且状是否进行了防病毒软件的部署态正常。是否有及时的防病毒软件的升级对防病毒软件的是否进行了检查?(执行一次检查）备份策略制订是否有备份策略的制订？备份实施是否有备份的实施？备份验证是否有备份的验证备份保护是否有备份保护是否实施了网络控制是否有网络访问方面的限制1.Web访问服务的安全是否对网络服务的安全进行了控制2.Mail服务的安全1.是否有管理清单2.记录重要信息的外部存贮介质(例如：外置是否有移动介质清单的管理硬盘，CD,DVD,U盘，PCMCIA移动存储卡，存储备份资料用的备份设备等)，是否被保管在带锁的文件柜中？1.报废的申请和审批记录1.确认文本文件的废弃方法。2.确认是否将含有重要信息的文本文件就此扔是否有移动介质报废管理在垃圾箱中或扔在可回收资源的箱子中。3.确认是否将垃圾箱和可回收资源的箱子放在安全的场所。4.打印机上是否留有文件没有被取走1.检查其访问权限设定。系统文件是否得到了保护2.是否有备份确认项目或其他敏感信息是否在发送前经过授是否有信息交换策略制订权者确认，是否经过信息所有人（如PM）的授和信息交换方是否签订了协议和交换涉及方签订NDA1.检查包装合理性物理介质传输是否得到了保护2.搬运方法合理性确认是否有电子邮件使用规则，和实施情况是否按照公司规程实施了电子信息交换（如发送重要文件时是否有文件加密等）1.互联网使用的检查。是否按照公司规程实施业务信息互联2.户（FX/XC)之间的互联是否有访问控制，权限分配规则如果有文件共享请确认：1.确认是否设置了全员都可以访问的权限。是否有访问控制方针制订2.确认对于长时间不使用的人员是否暂停其帐号。3.确认共享文件的访问权限范围。是否对访问控制方针进行了评审是否有定期的Review1.确认用户账号是否有申请书。确认用户ID及主要访问的清单，
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
删除的用是否有用户注册的管理户或访问权限是否及时修改。确认处理申请的记录。如果访问控制清单等是以纸张形式打印出来是否有特权管理的管理的，确认是否保管在上锁的地方。电子文档是否保管在只有管理者才能打开的场是否有口令的管理有没有将口令写在便条上，或者告知他人是否定期对权限进行了审核定期审核记录管理人员的密码设定。是否有员工号等容易推断的密码。是否制定了口令策略1个帐号是否有多个用户。密码是否记录在便条上。密码为6位英文数字以上。是否执行了口令策略1.是否有隔离区是否实施了网络隔离（不同功能和密级网络的隔离，物理或逻辑）？2.从隔离区外是否可以访问区内网络资源是否对网络连接实施了控制接入网络前是否经过IM或者ISM的安全检查是否实施了网络路由控制是否制订了信息访问限制策略访问策略定义文件是否执行了信息访问限制策略对照文件实地观察实施情况是否对访问策略进行了审核审核记录是否定义了敏感系统敏感系统列
表
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是否对敏感系统进行了网络隔离实地查看是否对敏感系统进行了物理隔离实地查看是否有客户软件的lisence管理确认合法内容DonePartialDoneNotDone时间审核结果发现部门中的重要系统，确认定期备份的
流程
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及记录。缺少客户lisence管理
浙公网安备 33021202002483