物品报损流程.doc
物品报损政策及程序
一、食物、饮料
A)由个别存放部门开出物品报损申请表，再经由大厨或部门第一负责人.经财务部人员核实情况，并在申请表中注明原因(如过期变质等原因)，双方签名确认后，由使用部门开具《物品报损表》按流程审批。
B)如属货物质量问
题
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可要求采购部与供应商联系作出更换或退货处理。
C)所有报损申请表必须经部门第一负责人签名，再由财务主管，副总经理，总经理核实批示后，报废物品才可作出处理。
二、营运物品(包括布草.瓷器.玻璃器.不锈钢用具等等)
A)由个别使用或存放部门开出<<物品报损表>>，再经由部门第一负责人，部门专管营运物品，及财务部人员核实情况，并在申请表上“清楚”注明原因，双方签名确认，由使用部门按物品报损表流程审批。
B)所有报废物品如获批准后必须即时交回仓库存放，仓库以审批后的报损表不定期将报废品进行处理，请示是否遗弃或变卖等方式处理。
C)报损申请表必须经分管负责人签名，再由财务主管，副总经理，总经理批示，财务部方可将报废品做出统一处理。
三、固定资产(包括各类电器，办公设备，家私设备等等)
A)物品如有损坏必须先经大厦
工程
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部主管或IT组或授权人进行鉴定或做出维修，如工程部/IT组无法处理，可交由采购部联系外面有关维修公司进行维修，但事先必须经过有关审批程序才可执行。
B)两者皆无法解决，便由使用部门开出报损申请表，并由部门第一负责人注明原因，工程部主管/IT组作结论建议，再由财务部人员检查核实，三方签名确认。
C)所有报废物品如获批准后必须即时交回仓库存放，仓库以审批后的报损表不定
期将报废品进行处理，请示是否遗弃或变卖等方式处理。
D)<<物品报损表>>必须经分管主管，部门总监及经理，财务主管签名并送总经理作
最后批示才能执行，由财务部作统一处理。
使用部门填制报损单
(注明原因)
部门主管签名
部门总监/经理签名
人为的进行赔偿 属第三方的追究第三财务部核查(安排人
方责任 员现场查看)
财务主管审核
扣除货款或现金缴纳 当月薪金中扣除或现
金缴纳
副总经理审批
总经理审批
(权限内)
报损单返回财务部进
行帐务处理
浙公网安备 33021202002483