过程分析工作表（乌龟图）

过程分析工作表（乌龟图） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、采购员； 2、采购部门主管； 1、电话； 2、传真； 3、检验员； 4、仓库管理员； 3、E-mail； 4、检测量具； 5、综合技术员 5、仓库； 6、交通运输工具。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ；2、采购合同/订单（包括交付时 填写COP或过程名称 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；3、 输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定合格证明文件/资料； 额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际 /国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、 合格供方名单等。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试 验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和 转率；6、库存产品发放差错率7、对顾客造成的试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序；6、质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 控制程序；干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购 源管理程序；11、实验室管理程序。成本目标控制率。 综合部 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、总经理主持； 2、管理者代表； 1、会议室；2、电话 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员； （要求是什么？） 1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二 方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及 对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）；（将要交付的是什么？） 3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目 填写COP或过程名称 标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备 1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部 失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正3、管理评审 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ；4、管理评审输出验证资 与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、料。 改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS 16949：2002质量体系所有要素的适宜性和有效性提报 （如有）；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售 量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况； 12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一 次管理评审会议召开的时间确定。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规 要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序； 养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、 本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、 部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、 度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有 管理等。 效性；8、管理评审输出结果的完成率 档案中心/各部门 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、 4、晒图工。 复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补 申请单等。 （要求是什么？） 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工（将要交付的是什么？） 程 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、工程变更、特殊特性）；2、公司提出 的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资填写COP或过程名称 府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最 准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。 台帐 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及 时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率； 3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。 生产采购部 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；1、 测量工具； 4、设计员；5、试验员。 2、 仓库； 3、 检测/试验设备。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、 器材验收通知单 填写COP或过程名称 2、 未检验的入厂产品 1、 合格的原材料及外购/外协件； 3、 图纸、标准、协议； 2、 合格证明文件； 4、 法规要求 3、 检验和试验报告。 5、 器材检验申请单 4、进货检验表 6、材料委托试验单 （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序； 3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序； 1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试 5、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、 验及时率；4、计量器具按时受检率。 人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序； 9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、 作业指导书；11、控制计划；12、验收规范。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、 1、 试验设备； 采购部门；5、试验人员资格证明。 2、 检测设备； 3、 化学药品； （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质 填写COP或过程名称 量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协1、试验原始记录；2、发试验报告（一式 议/技术资料）；5、设备鉴定证书；二份）。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、设备操作规程；2、试样保存；3、材料标准； 1、试验及时率；2、计量器具受检合格率；3、产 4、试验标准；5产品标识和可追溯性管理程序；、 品、状态标识和可追溯性的差错；4、试验成本目 6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序； 标控制率。 8、不合格品控制程序；9、改进管理措施；10、 产品搬运、储存、包装和保护管理程序；11、人 力资源管理程序；12、实验室管理程序13、监视 和测量控制装置程序；14、控制计划。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、 仓库保管员； 1、 仓库库房； 2、 检验员。 2、 搬运工具； 3、 温湿度计； 4、 保护工具。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 1、合格的材料、零件、成品；2、入库单；1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量 3、合格证明；4、生产计划。 记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、 帐、物、卡一致。 （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序； 1、产品、状态标识和可追溯性的差错；2、库存周 3、文件和资料控制程序；4、改进管理程序；5、转率；3、安全库存量；4、库存产品发放差错率； 质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、5、超期品处理及时率。 人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、 产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、产 品交付管理程序。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 各单位相关人员 1、计算机； 2、SPC统计方法。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计填写COP或过程名称 1、20项关键、重要项目的统计要求；2、40分析报告；2、20项关键、重要的项目之 个过程（包括COP、SP、MP）的统计要求；3、统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/ 顾客要求的数据资料。 预防措施状况（包括验证/确认）；4、提交 给顾客确认的数据报告资料。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、质量记录控制程序；2、管理职责程序；3、 1、质量管理体系各过程（COP/CP/MP共计数据分析和使用管理程序；4、文件和资料控 40项）绩效指标/目标完成率； 制程序；5、统计技术应用管理程序。 2、20项关键、重要项目之指标/目标完成率。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、工艺员；2、操作者3、检验员；4、各1、SPC软件 分厂技术领导； 2、计算机 3、生产现场工序 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计1、X-R控制图； 划；4、接收准则；5、反应计划；6、抽样2、P控制图； 计划；7、特殊特性。 3、过程能力分析结果报告。 （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模 1、CPK指标达成率； 式及后果分析程序； 3、统计技术应用管理程序；2、PPK指标达成率； 4、SPC参考手册；5、改进管理程序；6、文件和3、CMK指标达成率； 资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、人力资4、PPM指标达成率。 源管理程序；9、统计过程控制程序；10、不合格 品控制程序。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 项目组成员（设计员） 计算机 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、DFMEA分析表； 填写COP或过程名称 1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特2、DFMEA环境分析失效框图； 性；3、环境极限框图；4、以往经验；5、3、DFMEA检查表。 意向测绘图纸；6、相关类似产品的经验/ 信息。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、严重度（S）?8和风险顺序数（RPN）1、设计失效模式及后果分析程序；2、产品质量先期策 ?100的纠正/预防措施验证/确认状况； 划程序；3、质量记录控制程序 ；4、文件和资料控 2、内/外部关于DFMEA有关信息沟通制程序；5、项目策划管理程序；6、人力资源管理 的及时率。 程序；7、设计和开发控制程序；8、改进管理程序； 9、FMEA手册（第三版）。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、生产工人 2、仓库保管员 1、仓库 3、生产计划员 2、标识牌（区域） 4、采购计划员 3、挂签 5、检验人员 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、生产计划 1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；填写COP或过程名称 2、订单/合同 4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品 （包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不3、采购计划 良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、4、检验记录 顾客退货品等）。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、物品标识（包括检验状态标识）和可追1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序； 溯性执行状况； 3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人 2、物品未进行标识（包括检验状态标识）力资源管理程序；6、工作环境管理程序；7、采购 管理程序；8、产品搬运、储存、包装与保护管理和可追溯性差错率； 程序；9、检验和试验控制程序；10、服务和顾客3、物品未进行标识和可追溯性之纠正/预 抱怨管理程序；11、产品标识和可追溯性程序。 防措施实施情况验证/确认完成率。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调 员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保1、工装制作设备； 管员；7、制造部主管计调员。 2、制作工装用的原材料； 3、试模设备。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定1、工装全尺寸检验报告单； 填写COP或过程名称 制合同；3、易损工装更换计划；4、工装 2、工夹模具合格证； 设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、3、工装保管台帐； 图纸、技术协议/技术资料。 4、工夹量具定量检定合格证； 5、检验合格的工装（模具/夹具）。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序； 尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人 纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统 力资源管理程序；6、工装管理程序；7、检验和试 计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、验控制程序；8、产品标识和可追溯性程序；9、设 工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺备管理程序。 寸检验合格率。10、工装制作成本目标控制率。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、成品检验员； 1、检测工具； 2、保管员。 2、检测/试验设备。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、 制造/装配已完成的待检验产品； 填写COP或过程名称 2、 产品图； 1、格的产品； 3、 控制计划； 2、合格证明； 4、 检验/试验规程； 3、检验/试验记录； 5、 技术资料/技术协议； 6、 顾客特殊要求 4、标识清楚的物品。 （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件 1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报 和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交 不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、付问题有关的顾客通知及时率。 人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、 监视和测量装置控制程序。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、操作人员； 2、专兼职工序检验员； 1、检测器具； 3、计调人员； 2、检测/试验设备。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、控制计划；2、作业指导书；3、产品 填写COP或过程名称 图纸；4、有合格证明的待检产品；5、1、合格的产品； 工艺路线卡；6、检验标准；7、技术协2、标识清楚的物品； 议；8、顾客特殊要求。 3、检验和试验记录表。 （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制 程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报 进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文废率；5、让步接收控制率；6、过程能力（CPK、 件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；PPK、PPM、CMK）指标达成率；7、与质量问 8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯题有关的顾客通知及时率。 性程序；10、控制计划。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 空滤器分厂 （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训） 1、计算机； 项目组成员，（设计员、工艺员） 2、计算机软件。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、 填写COP或过程名称 PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/盖章受控的合格控制计划 产品得到的经验；6、项目组对过程的了 解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、 DOE等）；9、顾客特殊要求。 （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；1、控制计划编制、发行及时率； 3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；2、控制计划更新、修订及时率； 5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、3、控制计划回收、销毁及时率； 设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式 4、控制计划编制出错差错率； 及后果分析程序。 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、审核组成员； 1、审核通知； 2、相关技术人员。 2、电话； 3、检测量具/试验设备。 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 1、年度产品审核计划；2、检验规范；3、审核1、不符合项报告； 填写COP或过程名称 计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、产2、产品审核总结报告； 品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安3、产品审核跟踪报告； 全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特4、审核结束后的产品标识（包括合格品、 殊要求；12、极限标准样本；13、供应协议；不合格品、报废品等）。 14、控制计划；15、作业指导书。 （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、1、体系审核管理程序；2、产品审核管理程序；3、 与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、VDA6.5（产品审核）；4、文件和资料控制程序；5、 产品审核不符合要求 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 之异常处理的纠正/预质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不 防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、 工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序。 标控制达成率；6、产品审核计划达成率。