下半年工作计划及拟采取的措施

下半年工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及拟采取的措施 一、完成公司各项手续的报批工作。 二、做好工程建设的决算工作。 三、加大融资力度，积极筹措流动资金，满足公司正常的生产需要。下半年计划贷款流资500万元。 四、安全目标: 1、建立健全 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系; 2、不发生重大人身设备事故，一般事故率控制在5‰以下。 五、管理目标 1、根据公司实际和行业特点，建立健全公司内部组织机构，并制定科学、合理的部门职责和各职位说明书。逐步建立起“权责明确、权责统一、各司其职、各负其责、灵活高效”的符合现代企业制度要求的管理运行体制。 2、加强制度建设。按照有关规定，结合本公司实际，补充、完善切实可行的内部管理制度，并按照公司各项管理规定制定工作程序，切实按照制度的规定开展工作。 3、结合公司目前实际，并适当考虑发展的需要，搞好人力资源规划，加强员工技术培训，提高员工操作技能和业务素质，使装置尽快达标达产。 4、结合本公司实际，进一步完善内部考核和激励机制，将员工的职务升迁和收入待遇同员工绩效有机的结合。 5、加强公司信息化管理，不断提高工作效率和工作质量。财务 1 及物资管理要建立电脑管理系统。 六、生产经营计划 (一)2005年度经营计划的调整情况说明 由于龙丰公司是新建企业，在制订年度经营计划时没有历史数据可供参考和比较，主要依据可研和参照其它造纸企业相关指标进行制订。通过上半年原料采购、带料调试等工作的逐步展开以及从销售市场的初步运作情况来看，年初所订2005年度经营计划的部分指标已不符合市场实际，也不符合公司目前的实际情况。为保证计划的现实性、可行性，拟做以下部分调整: 1、试生产及经营期时间划分按公司实际发展情况进行调整。试生产期三个月为7,9月份，经营期三个月为10,12月份。 2、总产量计划调整为40095吨，其中试生产期产量14850吨，经营期为25245吨。 3、化工辅料及水、电、汽价格按目前采购的实际价格核算;原木按640元/方的平均价格核算，木片按1200元/吨的平均价核算。 4、木材原料中添加木片比例情况:7月份纯杨木;8、9月份添加木片比例20%;10,12月份按50%的比例添加。 5、产品价格:试车第一个月的产品价格按3300元/吨核算，试车第二、三个月产品价格按3500元/吨核算，经营期生产的产品暂按3700元/吨核算，待生产稳定后视产品销售情况再按市场实际价格调整。 6、各项消耗指标暂按原计划核算，待试车正常后再按实际消耗 2 情况做出调整。 (二)试生产期计划目标 1、计划7月1日投料试生产，试生产三个月。 2、试生产阶段完成产量14850吨，其中7月份按负荷的30%测算，产量2970吨;8月份按负荷的50%测算，产量4950吨;9月份按负荷的70%测算，产量6930吨。 3、7,9月份试车费用力争控制在434万元之内。试车总成本4825万元，试车产品销售收入4391万元。 4、试车期间通过对设备的调优，力争使设备生产能力达产、产品质量达标。 (三)经营期计划目标 1、加强成本控制，努力降低消耗，力争使原料、动力消耗等可控指标控制在预算之内。 2、产品生产能力:计划生产250-350CSF浆为主，生产能力按负荷的85%测算，每月产量8415吨，预计经营期产量25245吨。 3、经营期结果 ?经营期预计总成本为8409万元，其中，生产总成本7097.46万元，固定成本1311.54万元。 ?销售收入:经营期生产木浆25245吨，产销率100%，不含税销售单价3162.39元，预计经营期销售收入为7983.46万元。 ?经营结果:经营期总成本8409万元，销售收入7983.46万元，经营期亏损425.54万元。 3 七、主要原材料、动力采购计划 1、原木收购计划: 计划生产木桨40095吨，需木材约13万方，上半年已累计收购木材3万方(含木片)。计划第三季度收购4万方(含木片)，第四季度收购6万方(含木片)。 2、木材收购保障措施 ?积极争取当地政府的支持。为确保我公司生产原料供应，市政府已决定对外流木材的育林基金等费用按国家规定足额征收，严格控制木材外流;市交通、林业等市直有关部门，对供应我公司木材的外地客户，给予宽松的政策支持。 安排业务员深入到各地木材交易市场，直接收购调运木材，降? 低收购成本，确保收购量。 ?安排业务员在木材储量大的范县、南乐两地，设立固定收购试点，直接收购。 ?对供应我公司原料的大户，参照外地企业经验，根据其供应量施行不同级别的奖励。 ?增加木片收购量，弥补原木供应不足。 2(化工原料及动力 生产需消耗各种化工原料预计总量约6247.28吨，需要资金预计1351.65万元，其中，投料试车期需要化工原料2358.18吨，需资金510.1万元，经营期需化工原料3889.1吨，需要资金841.55万元。严格按照招标或比价方式进行采购;水、电、汽采购成本约4394.16万元，其中，投料试车期为1923.16万元，经营期为2471万元。 4 八、产品销售计划目标 计划共生产浆40095吨(以风干浆计)，其中试车期间14850吨，经营期25245吨，综合考虑市场各种因素的存在， 下半年销售计划如下: 1(总体目标:初步拟定按完成销售任务不低于40095吨，货款回收率达到95%以上，呆死帐为零。 2(销售计划的实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 为确保销售计划顺利实施，公司将根据试生产、经营期的不同发展阶段采取相应措施。 ?2005年7,9月投料试生产阶段，在此期间安排销售任务为14850吨，同时做好下工作 ――启动客户专业技术应急方案，为用户进行全面的技术指导，协助客户排除因使用本公司产品所产生的一切技术及质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，以达到稳定市场，树立企业良好形象。 ――每周组织一次业务总结会，每月进行一次市场预测，进行一次产品专题分析会，为公司反馈客户信息，使企业不断走向成熟。 ?2005年10月—12月，在此期间安排销售任务为25245吨，同时做好下工作 ――逐步培养企业文化，强化团队整体意识，提高业务水平。 ――采取紧缩货款回收制度，努力完成95%以上货款回收率、呆死帐为零的硬性指标，以优良的运营状态，迎接2006年新的挑战，以确保生产的全负荷开机运营。 九、在做好制浆工程生产经营的同时，抓紧林浆纸一体化项目的 5 核准工作，争取早日实施造纸工程，以拉长产业链条，增强企业的抗风险能力，真正实施林浆纸一体化。 2005年下半年是制浆工程建成投产的关键时期，公司将严格按照《公司法》和公司章程规定，在省建投的战略指导下，董事会的正确领导下，认真履行职责，团结带领全体员工，全面贯彻股东会、董事会的各项工作部署，紧紧围绕股东会和董事会批准的年度工作计划，认真抓好各项工作的落实。 (一)加强制度建设，确保层层责任制的落实 制度建设是企业管理的龙头，下半年公司将从两方面入手解决制度建设上存在的问题。一方面是着力加强制度建设，全面修订考核标准，逐步建立一套可操作性强的规章制度，实现管理工作制度化。另一方面，加大规章制度的落实力度，各个执行层面逐步养成按规章制度办事的行为意识，形成靠制度管人，按程序办事的工作机制。 建立健全岗位责任制，公司实行总经理负责制，各部门(车间)实行一把手负责制;推行责任目标管理，根据公司年度基本建设和生产经营计划进行目标分解，落实各项工作的责任人，真正做到工作事事有人管、员工人人有目标。 (二)加强党建工作 发挥企业党组织的政治核心作用 按照上级党委的安排部署，建立企业党组织和群团组织;充分发挥企业党组织的政治核心作用，认真贯彻两个《条例》，加强党组织自身建设和党风廉政建设;实行厂务公开，加强民主监督;关心职工生活，积极开展职工群众喜闻乐见的文化娱乐活动，丰富职工的业余 6 文化生活。 (三)狠抓管理创新 建立理顺企业内部管理机制 按照现代企业制度的要求，积极推进企业内部管理的制度、方法、程序等的创新，建立符合企业实际和发展需要的内部管理机制。一是建立绩效考核机制，按照“目标至上、因事设岗、岗变薪变、绩效优先”的原则，推行公司考核部门(车间)与部门(车间)考核到岗位相结合的全员绩效考核制度;二是强化员工动态管理，建立竞争上岗、动态考核、末位淘汰与转岗培训相结合的管理制度，真正实现管理人员能上能下、全体员工能进能出的新型用工机制;三是根据项目建设和生产经营的实际需要，适时导入ISO9000质量管理体系认证等管理方式，全面提升企业管理基础工作。 (四)狠抓现场管理 创建无泄漏工厂 一是按照创建无泄漏工厂的标准，作好现场环境、设备维护等方面的管理;二是层层落实安全责任制，确保安 全文 企业安全文化建设方案企业安全文化建设导则安全文明施工及保证措施创建安全文明校园实施方案创建安全文明工地监理工作情况 明生产;三是开展全面质量管理和QC小组活动，认真落实工作质量、产品质量等方面的管理工作;四是抓好环境保护工作，严格执行“三同时”。 通过强化现场管理，为创建清洁文明工厂创造条件。 (五)建立内部约束机制 降低采购成本 实行生产原辅材料、备品备件竞价招议标制度，严格控制价格和质量，有效降低采购成本。特别是在木材采购方面，真正落实质检、生产、供应等各方面相互配合、相互监督的机制。 (六)实行全员培训 创建学习型企业 在认真抓好岗前培训、岗位技能培训的同时，开展岗位练兵活动;区别不同情况采取多种形式作好中层干部、技术骨干、一般员工、末 7 位淘汰转岗职工等的培训工作;积极创造条件，营造学习氛围，鼓励员工参加与岗位相适应的职业资格和专业知识学习，创建学习型企业。 (七)开展竞赛活动 促进企业文化建设 围绕项目建设、生产经营等方面的中心工作，适时开展不同形式的“争先创优”竞赛活动，以期鼓励先进、鞭策后进，形成不甘人后、干事创业的局面。 (八)把握工作重心 切实做好由建设到经营的转变 制浆工程建成投产后，公司工作的重心将由建设期转向建设和经营同时进行的时期，在作好制浆工程生产经营的同时，按照股东会、董事会要求，统筹兼顾，积极寻求林浆纸一体化协调发展的最佳途径，谋求企业更大发展，最终实现各股东方的利益最大化。 8