仓库管理办法-成品仓库管理办法

仓库管理办法-成品仓库管理办法 仓库管理办法-成品仓库管理办法 成品仓库管理办法 成品仓库管理办法 为确保员工人身安全和公司财物安全的安全，确保为客户提供高效优质的服务，不断提高仓库管理员的业务素质，特制定本管理办法。 一、 成品仓库的主管部门 成品仓库主管部门为物流部，日常管理归口物流部仓储科。 二、 成品仓库管理的内容 成品仓库的管理内容包括:库房的管理，库房外的管理，成品的入、出库管理，客户投诉管理，盘点的管理等。 三、 库房管理的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 按照7S标准进行，在具体操作中，须重点关注: 1、环境及温湿度 A、及时打扫卫生，清理灰尘、垃圾，保持地面、物品、设备清洁。 B、所有物品放置有序，干净整洁。 C、定期检查温湿度，异常情况及时处理:温度高于30?时，通知人事行政部开启喷淋系统降温;空气相对湿度低于45?时洒水增湿。 2、成品 A、区域划分合理，标线醒目;成品分类清楚，标识明显，按类别有序放置。 B、成品堆放的层高:4L桶不超过5层，18L/20L桶不超过4层，200L桶不超过2层，套装不超过8层，其他周转箱不超过6层。 C、”5距”符合危险品储存要求:墙距、柱距、顶距、堆距1m、灯距、主通道2m，每堆占地面积不宜大于100m2，不得超高、超量，堆与堆、堆与墙、堆与柱、顶之间应符合消防安全要求。 D、托盘之间留有适当间距，保持通风，同时便于移动操作。 E、管理妥善，无损坏、变质。 F、发货之后，及时调整货物在托盘上的放置位置和高度，单桶/单排连续叠置不得超过3层。 G、成品仓库只存放当日发放的白水，且兰、白水需分库放置;长途仓库只放蓝水，发白水时临时从专用仓库调拨;当日未发完的白水下班前应退回专用储存仓库。 H、定期检查库存成品情况，发现泄漏等异常情况，迅速、妥善处理。 3、灭火器材 放置妥当，标识清楚，管理完善，保持随时可使用状态。 4、手推车 安全措施得当，使用规范，维修及时。 5、墙壁 无人为损坏，自然损坏维修及时。 6、办公用品 整洁，无人为损坏，自然损坏维修及时。 7、门窗 按时上/下班;按时打开/关闭门窗;确保库房通风，同时避免阳光对成品的照射，阳光照射到的窗户应关闭遮光窗帘，阳光未照射到的窗户，工作期间应始终打开;确保库房温度湿度;台风、下雨期 间，应关闭窗户，避免雨水飘入。 8、供电设施 无人为损坏，自然损坏维修及时;非工作时间，供电系统彻底关闭。 9、无使用普通通信工具、穿钉鞋进入仓库等情况发生。 10、废弃物按《废弃物处理作业指导书》规定分类排放。 11、保持消防通道的畅通，严禁物品乱堆乱放，占用、堵塞消防器材通道。 12、突发事件处理得当，库房、设备、产品无意外损坏。 四、 成品入库、出库的管理 1、入库手续完整、齐备，品种、规格、数量准确，包装完好无损，否则不得入库。 2、入库产品与订单有出入的，做好记录并通知记账员通报生产部。 3、成品实物由生产部叉车司机运至成品仓库，禁止仓管员直接到生产车间拉货。 4、成品入库后应及时整理、分类、“归位”。 5、所有成品实物应先办理入库手续，才能发货。未办理入库手续的成品，禁止发放。 6、特殊情况下，已办理入库手续暂放车间的成品，由仓管员负责管理;若需发货，需整板先入成品仓库后，再发货;禁止在车间发货， 7、出库时，严格执行“见单发货”的规定，按《客户送货单》或《内部调拨单》发货，品种、规格、数量准确无误，发货及时。 8、严格按照“先进先出”的原则控制成品的出库，库存成品周转迅速、顺畅。 9、严禁兰、白水同车发放，严禁“裸发”，严禁挤压，运货车辆无专用盛放容器不得发放白水。 10、 建好库存产品日常台帐，数据准确，账账相符，帐物相符。 11、 库存产品控制得当，对于超期库存产品/专方专色产品/特殊产品，每月1次按时提交库存报表给营业部、技术部门、生产部门并及时督促、跟踪处理情况。 12、 备货主动、及时，信息准确，查找迅速。 13、 发货时，先检查托盘是否有损坏、是否能够承重，若不符合要求，应更换后再发货;检查包装是否有损坏、渗漏，若不符合要求，不得发货，并退回车间重新处理;安全防护措施得当，无事故;同一车发放几个客户的货时，应督促搬运工采取措施将不同客户的货 分隔开。 五、 库房外的管理 1、装货车辆的管理: A、未佩戴防火罩的车辆不得进入成品存储区; B、装货车辆按规定的位置有序停放，不影响其他车辆的往来，不影响出入库。 2、装货期间的监督:做好安全防护，无事故发生。 3、绿化带的管理:干净，无垃圾、杂物;不踏踩草坪，花草树木无人为损坏;对踏踩、损坏草坪、花木的行为进行及时、有效的制止。 4、草坪水泥护坎:无人为损坏。 5、空置托盘:有序地放置于仓库门前一侧的地面上，不影响通行;禁止放 置在花坛上;督促成品入库的叉车司机及时转运;雨天禁止放置在室外。 6、消防设备、供水设备:维护得当，无人为损坏;自然损坏后，维修及时。 7、垃圾桶:仅供排放普通废弃物，不得排放危险化学品;维护得当，无人为损坏;自然损坏后，维修及时。 六、 客户投诉的管理 1、所有与成品仓库有联系的人员，均是“客户”。 2、所有客户均有权对成品仓库的管理、对仓管员的服务态度、 服务质量、服务效率进行监督、建议、投诉，并要求给予解释、限期改进。 3、客户投诉的受理部门为物流部，受理人员为营业部文员、物流文员、仓管组长、记账员、主管、经理，相关人员接客户投诉后，需填写内部投诉报告，并直接交物流部经理。 4、客户投诉的查证，由物流部经理组织进行。 5、经物流部查证，客户投诉的情况属实，并且确属仓管员工作失误或不作为引起的，按《计件工资方案》及公司、部门其他规定予以处罚。 七、 库存盘点的管理 1、日抽盘:仓管员每日应对自己管理的成品进行抽盘，数量不少于5个/日，并做好记录;异常情况及时报告、查证。 2、月盘点 A、以自然月为单位，每月盘点一次。 B、盘点的时间为每月最后一天的下午。 C、盘点由财务部、营业部文员及各成品库仓管员共同进行。 D、盘点要求具体到最小包装单位，产品名称、编号、规格、数量、重量准确无误。 E、仓管员应如实填写盘点清单，并要求所有盘点人员签字确认。 F、盘点清单应在盘点当日处理完毕，一式三份:一份交财务部，一份交营业部，一份自留。 八、 安全管理 1、认真执行《安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》规定，做好各类预防工作，确保安全。 2、按《事故应急预案》的要求做好日常演练、培训工作。 3、成品分类存放，层高、“5距”、堆放规模、温度、湿度、通风状况符合要求。 4、成品仓库只存放当日发货所需兰水、白水，且分库暂放，长途仓库不得放置白水，发货前到专用储存仓库调拨;当日未发完的白水，应在仓管员离开仓库前退回专用仓库。 5、督促搬运员在搬运时，对栈板上的货品进行捆扎。 6、按时巡查成品放置区域，发现泄漏等异常情况，及时处理。 7、垃圾分类排放。仓库门前的垃圾桶仅限配方生活垃圾，产品垃圾应用专门的容器收集。与蓝水、白水相关的废弃物，必须分开放置。 8、安全用电，人离电断。 9、异常天气，采取预防措施确保安全。 物流部 仓库管理办法1 仓库管理办法 一、总则 1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办 法。 2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、 备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1. 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓 库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本 总额资金费用最小化。 3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管 理。 5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 与控制 1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定 最优订购点、订货理、安全库存、 订购提前时间等标准。 3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申 请。 四、入库 1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3. 仓管员于物料入库时发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2. 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4. 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项: 1. 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位; 2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚; 3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4. 对危险物品隔离管制; 5. 地面负荷不得过大、超限; 6. 通道不得乱堆放物品; 7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。 八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。 九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。 十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 十二、定期结仓库盘存。 1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2. 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。 十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 物料运输 1. 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 2. 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 3. 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 十六、附则 1. 为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。 2. 本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。 关于成品仓库管理问题及解决办法的分析 o集团仓库管理中问题及对策分析 引言 随着我国经济的飞速发展，企业将不可避免的面临市场的竞争。中小制造企业受自身管理水平的制约，大都存有较多的原材料、半成品和成品库存，既增加了企业的库存费用，又造成流动资金周转的困难。 库存过高将占用企业运转资金，增加企业负担并有报废贬值的风险。而库存过低又无法满足订单的灵活性，订单交货周期将加长，降低企业竞争力，所有企业都希望库存是零或接近于零。因此，要使企业在竞争中立于不败之地，就必须有一个良好的数据仓库的支持以 便 企业的高层领导做出正确的决策。特别是企业为了增收节支，使得库存管理显得尤为重要。 一(S公司仓库管理的现状 S集团简介 。 S集团仓库管理的现状 随着经济体制、流通体制改革的不断深化和社会主义市场经济的不断发展，仓储管理体制和社会主义市场经济的不断发展，仓储管理体制和仓储业的改革取得了显著的成就:部门管理弱化、条块分割趋同;仓库经营从封闭型转为开放型，功能从单一向多元化转变，存储从静态保管到动态的流通加工和物流配送。最突出的发展和变化表现为从狭隘的部门管理走向市场经济的大舞台。在步入市场经济的过程中，我国的仓储管理体制为了适应新经济形势的需要，在原有的计划管理体制的基础上主动或被动地进行着转轨变型，但在改革的同时，也存在着一些问题，如体制不顺、管理不善、法规缺乏和管理方式缺乏信息化和网络化等缺点。 目前S集团在库存管理上, 大多采取传统的以生产不间断为核心的方法, 即库存管理只是根据客户的实际订单需求及对市场需求的预测而发出订单和催货, 其库存管理的自主性差, 各车间的生产组织管理也较松散。这种管理模式从目前来看, 一方面会导致三多现象即:原材料库存过多、在制品库存过多、成品库存过多;另一方面车间及仓库里物品摆放混乱，这些现象增加 了企业库存管理的难度, 也影响企业的工作效率。 仓库管理作业流程 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下图1仓库管理流程图: 图1.仓库管理流程图 1.成品进仓管理流程: 、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》 号，并经仓库主管审核生效。 2.成品出仓管理流程: 、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审 核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》或《转仓单》发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 成品进仓管理流程和成品出仓管理流程都有相对应的基于网络环境下的仓库管理信息系统: 图2.系统仓库管理流程图 3.商品进仓出仓仓库管理流程图规则: 、商品进仓前准备 业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方 、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检 查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。 、商品出仓安排 仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。 、商品出仓 仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品 、仓库记帐 商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。 、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据 无效。 4.内部仓库管理流程图: 图3.内部仓库管理流程图 5.仓库盘点流程: 、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，按轮胎品牌分区 摆放并将同一品牌的不同规格分开并分别得出存货实存情况。 、盘点进行 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组 织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 二(公司库存管理中存在的问题 计划管理准确性预见性不强 各型号和数量不够准确,对一些轮胎销售没有预见性,往往造成供货提前期不准,库存数量不准,导致提前或延期交货,造成库存积压或者影响生产。库存控制是企业物资管理核心之一,目前企业在库存控制方面存在两种现象:一种是企业的库存量过大,有的物资早已淘汰,超储积压,占用大量库存资金,也为盘点、清理、对账等工作带来不便。另一种是库存短缺,影响到企业的生产,增加急用料,使物流成本上升。为正确反映材料消耗的一种记账方法;但现在轮胎企业单位签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 协议或新品种物资要归类规格,影响发票单据的及时开具,造成大量估价材料,给仓库保管员和财务部门造成大量的重复劳动。 人员业务水平有待提高 目前公司库房已引进库存管理软件,但由于生产单位的仓库管理员和一些其他人员业务水平较低,缺乏专业的库房管理知识和计算机技能,导致对成品轮胎的内部库调拨和条形码的查询等网上作业业务还不能正常进行。 库房办公条件有待改善 成品库房还没有独立的办公室,保管员的办公室就设在仓库里,一些胶皮散发出有毒有害的物质和难闻的气味,久而久之对保管员身心造成伤害,挫伤劳动的积极性。而且库房的结构是钢板房冬冷夏热 长期在这样的环境工作对保管员的身体健康会造成伤害。 库存控制策略过于简单 公司有很多种品牌而同种品牌又有不同的规格，有些规格花纹相似，有些不同品牌的轮胎花纹甚至相同，公司目前对物品都采用统一的库存管理策略，物品的分类没有反映供应与需求中的稳定性。而现实当中这是一个动态的，不确定的需求。没有一个科学的管理系统 一旦一个企业没有建立一套专门的适合自己情况的库存系统，没有对库存物品进行科学详尽的分类，库存控制策略往往会流于简单化，大同化。 没有考虑到不确定因素对库存的影响，信息传递效率低下 在生产过程中的不确定性有很多，例如需求的不确定性，订货周期，运输的不稳定和不确定性，资金制约，管理水平的制约，价格和成本的制约等。系统运行不稳定是组织内部缺乏有效的控制机制所致，控制失效是组织管理不稳定和不确定的根源。要消除运行中的不确定性需要增加组织的控制，提高系统可靠性。对市场的预估也还缺乏科学性与准确性。 在供应的整个系统中，各个环节之间的需求预测、库存状况、生产计划等都是库存管理的重要数据。这些数据要做到快速有效的保证生产，必须使其及时传递。这样一来在库存环节往往得不到及时准确地信息。而内部各个环节间联系不够紧密，缺乏信息的流通，每个部门只关心前后环节的物流等的状况，没有一个整体的概念。这就影响库存策略制定的精确性，造成库存成本的上升。 三(提高仓库管理水平的对策 提高计划的准确性 加强供货需求计划管理工作,提高生产效率。从成品供应、销售部门的内外两方面着手,提高计划的准确性、及时性和规范性。一是建立物资计划例会制, 督促各环节及时处理计划、接收反馈的信息、协调解决出现的问题。二是要求业务人员加强销售计划工作,明确职责,确定相应的程序。接到销售需求计划后,成品供应部门在了解需求特点的基础上,保证确定性需求的及时供货;并结合库存情况设定安全库存来应对储备需求,主动对接,及时落实货源,确保成品货物供应。 合理储备物资,调整库存结构 对于企业而言,保持一定的库存是非常必要的。合理库存可以使企业整体运作变得更为高效顺畅。若库存控制管理不当,将会给企业带来缺货率高,补货不及时,库存周转不灵,或者无效库存多,资金积压,增加企业生产经营成本,给企业的生存与发展带来影响。因此,对库存进行有效的控制管理,合理安排物资品种和储备比例尤为重要。 1.供应与需求更紧密地联系 成品轮胎供应单位与需求单位需要更紧密地联系起来。物资供应部门应多了解用料单位急用还是备用,具体什么地方用,用料单位应多了解库存有多少,有没有代用物资,有保障的供应时间长短等,减少供需过程中的脱节和超额采购问题。充分利库,发挥库存物资的作用,尽量提高库存周转率,减少报废 2.及时处理库房里的积压呆废料,减少资金占用 物资供应部门应经常对库存需要进行调整,对于多年不动的物资、超过使用年限的物资进行处理报废。积压物资的处理应形成制度化和常态化,及时消化企业的不良资产,为企业减负。 3.充分发挥仓库在库存控制中的作用 不能以传统的认识认为仓储只是存储物资的场所,实现对物资收发料动态管理,对仓储物资动态、周转天数等进行统计,及时反映物资收发存动态、超储、积压和不合理库存物资信息,有利于库存资金分析,优化库存结构,加速资金周转,为决策提供依据。 做好估价工作 估价入账给仓库和财务部门都带来了不必要的存放劳动,而且会造成企业提供的会计和财务数据不真实,应该引起足够的重视。 供应部门接到物资申请计划后,组织货源签订合同,审计科和分管领导及时审批,保证合同及时生效。对于没有物资编号的新型物资或土产杂品等,及时申报及时编号。相关科室紧密配合,加快各个环节的运转,以保证物资到货时及时取得发票,减少估价物资。 提高人员素质和业务水平 随着库房步入电子化专业化管理,对库房管理人员也提出更高的要求。保管 员除了具备必须的业务知识外,还要拥有现代管理知识,按照生产与运作的管理知识,通晓现代仓储物流理论并不断应用到工作实践,熟悉库存物资的属性,应用6S进行库房现场管理,及时准确提供数据, 充分发掘库管物资的经济潜力,实现仓库管理新的飞跃。因此,要定期对库房管理人员进行培训,并制定激励措施,调动员工的积极性。 库房管理人员一定要打破一个萝卜一个坑的岗位职责。把库房的管理人员分成收货和发货两部分。收货人员不单对某一类商品而面对所有商品，他们必须掌握库内所有商品的基本属性，这样在某人休息时其它人可以从容完成收货任务。而且可以根据不同商品来货的频繁程度灵活地安排人力。这样可以从根本上杜绝忙闲不均现象的发生。发货的情况和收货的情况类似，但要注意每次发货要实行具名制，这样在出现发货问题时能够明确责任人。 改善办公条件,办公室与库房分开 管理层必须提高对库房管理的重视,经常深入库房工作第一线,关爱员工,给库房配备必要的硬件设施,把办公室从库房中独立出来,尽量减少库存物资是有毒有害气体伤害员工身心健康,使员工在干净舒心的环境下愉快地工作。对于冬季防寒夏季防暑一定要重视，可以根据实际情况在仓库安装空调，这样对于在库里工作的其他一线员工起到关爱，让员工更加舒心的工作。 设置科学的库存管理流程 存货的种类不同，所涉及的业务环节及它们所组成的业务流程也各有差异。一般而言，存货业务包括到货处理、保管和发放三个主要部分。通畅的业务流程是保障高效库存管理的基础，应具备优化、无冗余、并行作业的基本属性。首先，搭建科学的组织结构科学的组织结构确保了业务流程的高效执行，明确了工厂、存储区域、仓库编 码、仓储种类以及仓储箱之间的合理关系。其次，进行物料代码化管理物料 ( 包括原材料和产品 ) 种类繁多，在库存管理过程中极易发生混乱的问题。 IT 技术与层次编码技术的结合为物料的高效管理提供了可能。这种编码技术将所有存货按照层次和类别进行编码的唯一形管理。它具有易读和易记的特点，使得管理者只需知道货物的编码，就可以了解该物料的所有信息，以便在每日的烦杂管理中，保持规范、有序的状态。 采取先进的库存管理机制 就像工厂的机械化操作一样，操作规则非常明确，每个人都知道自己要做什么，应该怎么做。标准化应该分为三个方面: 1、固定库位。某一样商品必须以固定的数量入库，放在库房某一个固定位置，在该库位的显要位置贴上标签，标签上注明该商品的基本属性，如名称、规 格、重量、店内码、社会码等。即使该商品暂时没有时，也不允许在该库位存放其它商品，这样实际库存简单明了。在盘点时可以根据库位情况事先打出盘点表，观察库位，填上实际数据，这样大大减轻了盘点工作的压力。 2、固定编码。一物一码，在入库时要对商品扫码，看是否入对仓库;出库时也要扫码核对商品编码和库位标签上的编码是否一致，这样大大降低了出错货的风险。使用手持式盘点机，在盘点时每扫过一个商品，盘点机上数量会自动增加一个，这样使盘点工作更加简单轻松。 3、固定出入库方式。对于像大批量进货出货的商品，一定要 采取先进先出的原则。例如对于同种品牌、同种规格可以根据它们入库时间的不同分别放在不同的库位，在库位标签上注明入库时间，在出库时把越早时间入库的商品提出。这就大大降低了商品过期、陈旧的风险。 现代库存管理的核心是对货物本身的管理，是对货物的数量与相关属性的管理，目的是为销售与采购服务，确保合理的库存保有量，处理库存分类帐目与进出流水帐，以单据的形式基本涵盖仓库的各种进出库业务，库存管理软件通常以一个独立的模块的形式存在于在ERP或进销存系统中，相对已经比较完善。 五(结论 面对竞争日益激烈的市场，企业开展库存管理的研究具有十分重要的意义。尤其是中小型制造产业，已经进入微利时代，成本竞争至关重要，必须做好每个环节成本的控制。只有这样才能提升整个企业的市场竞争力。轮胎企业物资管理工作是一个复杂而庞大的系统工程,而仓库管理是企业供应链管理中一个基础环节,与其它部门息息相关,要更好的实现企业仓库管理,需要加强企业各部门的协调沟通顺畅,生产才能正常有序的进行。仓库管理在企业物流环节和价值环节中均是不可或缺的关键环节,是企业顺利生产和高效运作的后勤保障。企业通过不断提高仓库管理水平,保证生产供应,节约物流成本,同时降低库存资金作用,为企业创造良好的经济效益。 成品仓库管理准则 ?成品仓库管理准则，包括仓库规划、收发货及仓储管理 ?总则 第一条 目的 为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。 第二条范围 ?库位规划 第三条库位规划与配置 物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效利用。 库位配置原则应依下列规定: 1(配合仓库内设备及所使用的储运工具规划运输通道。 2(依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。 3(收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 4(将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。 第四条成品堆放 物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。 第五条库位标示 库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示: 1(层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“?“。 2(库位流水编号。 3(通道类别，依A、B、C顺序编订。 4(仓库类别，依A、B、C顺序编订。 计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。 物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。 第六条库位管理 物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。 计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。 ?收货管理 第七条成品缴库方式 缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。 缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日表”，第三联送回缴库部门。 第八条收货注意事项 物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。 ?发货管理 第九条交运期限控制 凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运: 1(计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 2(内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。 直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第十条发货注意事项 物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理: 1(经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。 2(收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。 物料管理科接获“订制通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。 订制品在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。 未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。 “成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。 第十一条承运车辆调派与控制 物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第十二条内销及直接外销的成品交运 成品交运时，物料管理科应依“订制通知单”开立“成品交运单”， 由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。 “订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货通知单”内有特殊规定的，从其规定。 承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。 第十三条客户自运 客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。 成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。 第十四条直接外销的成品交运 物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用。 成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。 外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。 成品需于厂内装柜时应依下列规定输: 1(物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。 2(装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。 第十五条成品交运单的更正 “成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理: “内销交运单”的更正: 1(尚未交运:开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。 2(已交运:开单人员应立即开立“交运更正单”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户，第五、六联存于仓运科。 3(如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 成品仓库管理手册 顶新国际集团 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 杭州顶育食品有限公司 成品科总册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期: 1996年12月 机密等级: ? 机密 ?一般 合计页数: 共 37 页 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 成品科工作人员管理制度 文件类别: 程 序 文 件 文件编号: P- -001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期: 1996年12月 机密等级: ? 机密 ?一般 合计页数: 共 5 页 成品科管理制度 文件类别: 程 序 文 件 文件编号: P- -002 撰写单位 版 本 发行日期: 机密等级 合计页数 顶新国际集团 杭州顶育食品公司 文件修正履历表 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 杭州顶育食品有限公司 杭州顶育食品有限公司 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 杭州顶育食品有限公司 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 顶新国际集团 杭州顶育食品公司 文件修正履历表 顶新国际集团 杭州顶育食品公司 文件修正履历表 成品仓库管理制度1 成品仓库管理制度 1.目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量 完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 2.适用范围 适用于公司成品仓库产品的收发、贮存、搬运、包装和管理。 3.保管员职责 在生产部的领导下，负责成品仓库的管理工作。 负责成品的出、入库管理。 熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。 执行仓管制度，做好产品的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。 做好库存产品的防火、防锈、防蚀、防水、物资定置管理工作。 库存成品定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。 协助仓库物品的搬运、卸货、发货等工作。 严格执行现代仓库“7S”管理规范，做到:“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约”。 4.仓库定置管理规定 成品仓库:储存检验合格、完成包装、等待出货的产品成品。 仓位设定 仓库区域划分以方便货物进出为原则，绘制成品贮存区域的仓库定置图，悬挂于仓库醒目位置。 成品贮存定位应符合先进先出的原则。 同规格产品、同类产品相对集中存放。 存储方式 立体堆放，尽量利用空间。 按货物体积大小及重量分别、分类堆码存放。 货物标示 建立货物位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、货物名称、规格、型号、用途、级别等。 建立成品进销存帐，明确标示出货物名称、规格、型号、数量、用途、级别、进出库日期等。 货物进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 应保证不同批次的货物具有可追溯性。 应用区域来区分不同性质的货物，在物料架的上方标明产品存放区域，设置待检区、不合格区、暂时存放区和退货区等。 实施 搬运 成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放。 搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。 搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水、防潮工作。 成品入库 所有成品必须经公司质检员检验合格、出具《产品合格证》后方 可办理入库。 成品进库前仓管员应清理场地，做好接收/贮存的准备工作。 保管员凭生产车间的《成品入库单》验收进仓，核实入库产品 名称、型号、级别、数量、用途等信息。 全都核实无误后保管员在《成品入库单》上签名确认，并将《成品入库单》作入库凭证交财务人员做帐，同时在《成品管理明细表》上注明成品入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等相关数据。 贮存保管 成品仓库必须建立成品管理进销存台帐，做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改或撕毁，更正必须盖章或签字。 对长期滞销/积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀、损毁现象，一经发现，要及时处理，以保证产品的防锈质量，防止产品在贮存期间受到损坏或变质。 当库存产品存放一年以上，发放前必须由质检部门复检合格方可出库。 成品库管理员有权拒绝不合格产品入库。 上班后及下班前认真检查仓库门道、窗户及其它设施的情况，对发现的不安全隐患及时解决。 做好仓库内的防潮、防火、防盗工作。 物料/货物如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报， 由公司领导审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。 成品的储存要考虑其产品特性，注意温度、湿度、通风、照明、 防水等条件，保证成品安全和不变质。 成品仓库面对销售部发出产品是服务重点，应坚守岗位，态度良好，为生产/销售工作做好服务。 仓库应防卫严密，慎防盗窃，无关人员未经许可严禁随意进入仓库。 成品出库 成品出库应根据销售部开具的《发货通知单》发货，《发货通知单》应有业务员签字、审批人审批、财务员审核。经复核无误后可以出库。 成品出库必须做到:收货单位、收货人、收货地址、收货电话、品名、规格、数量、级别、用途等信息准确无误，内外包装无损，标志清晰。 成品出库时由仓管员填写/打印《销售出库单》并由业务员签字，《销售出库单》一式四联并加盖发货专用章，第一联仓库自存并登记入帐，一联随货同行交收货单位，一联交销售部让收货单位签字回收，最后一联交财务部。 完成成品出库手续后，仓库方可将成品打包发运或让销售人员领出。 退货管理规定 滞销产品退库:应由销售部提前报公司批准，未经公司批准不得随意退货;客户擅自退回的滞销产品应迅速上报公司处理。 质量不良退库:应由销售部提前报公司批准，未经公司批准不 得随意退货; 如果是因为质量方面引起的退货，必须经过质量部检验，并注明原因后方可办理入库并按公司规定妥善处理。 所有的退货必须经公司领导审批同意、经质量部检验合格方可入库;质量部检验不合格的退货报公司处理。 所有的退货品统一存放于退货区，按公司规定统一妥善处理。 成品仓库管理流程 成品仓库管理流程 1( 每星期提供产品库存数; 2( 检查每个外贸订单是否按生产通 知单要求生产。 厂长职责 监督各生产车间，协调处理外界事务，做好员工的合力分配。具体要做到: 1( 掌握订单的完成情况; 2( 排单; 3( 掌握成品仓库的最低库存及半成 品仓库的库存; 4( 合理安排采购申请单，做到及时 采购; 5( 督促各生产车间机器设备定期维 护、维修。 半成品仓库管理流程 1( 准确掌握半成品的库存数; 2( 接到生产通知单后，做好生产计 划表，预计划单下单，结合生产通知单，下单至注塑车间进行 满负荷生产; 3( 需采购的物料写好采购申请单， 交给采购及时采购，做到物料及时跟进; 4( 领料需填写领料单。 注塑车间管理流程 每天按照半成品车间下的生产 通知单，保质保量的完成。做到: 1( 生产数量及时跟进; 2( 产品把好质量关; 3( 平时设备定期维护; 4( 模具要经常维护。 水性泥车间管理流程 1( 每天生产的产品，做一款，清一 款，把多条的材料及时退回半成品仓库，保持车间整洁; 2( 环环相扣好，下款产品，做到停 机不停人; 3( 做好产品，跟着订单及时入库; 4( 领料要填写领料单; 5( 做好设备的定期维护。 橡胶泥车间管理流程 每天按照生产计划单，安排好生 产任务并保证完成，做好产品随生产通知单一起入成品仓库。做到: 1( 领料要填写领料单; 2( 设备有专人维护; 3( 用不完的材料及时退回，每天打 扫卫生，保持车间整洁明亮。 035-仓库管理办法(A0) 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 第一节 总则 页 次 第 1 页 共 19 页 为使仓库管理规范化，保证仓库和库存物资的安全、完整，更好地为公司经营管理服务， 结合本公司的具体情况，特制订本办法。 仓库管理工作的任务: 根据本办法做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡。 做好物资的保管工作，据实登入 ERP“供应链”之“库存管理”电子帐，经常清查、 盘点库存物资，做到帐、物相符。 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞料的处理工作。 做好仓库安全管理、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 公司各部门所购一切物资 材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直接提供使用部 门时，使用部门必须事后 24 小时内补办出、入库手续，24 小时外仓管有义务进行督促 补办手续。 本办法适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二节 原物料入库管理 原物料需按不同类型进行区分，以“保税”与“非保税”料件、客供料、区分管理。 原料仓:储存原材料板材，具体包括铜、铝、铁、钢片等。 配件仓 :储存生产用配件、工具以及消耗性材料等。 生产耗材仓:周转包材、劳保用品、设备配件、加工耗材等。 非生产耗材仓:办公文具、办公耗材、清洁用品、水电产品等。 出货包材仓:储放包装用品，如纸箱和纸板、木箱、胶箱、卡板、PE 胶袋、EPE 发泡 片材等。 ACF 电子物料仓:电子配件、PCBA、风扇等物料。 物料入库时，仓管员凭《采购入库单》/《其他入库单》/红字《其他出库单》/红字《材 料出库单》等，对待入库物料进行入库确认。 仓管员需检查物料标识之规格型号、数量、检验标签是否与单据相符，如发现物料标 识、检验标签等不齐全时，不得办理入库手续，需将物料退回前环节相关人员。 仓管员对物料包装方式进行确认， 如发现外包装明显破损或挤压变形时， 或产线退回 物料未采取对应防尘、防锈措施时，不得办 理物料入库手续，将物料退回前环节并及时向上级反映，必要时以《内部联络单》知 会品管部门及其它相关部门对物料进行现场鉴定处理。 仓管员对物料数量进行清点，满箱品按入库箱数的 20%进行抽查，尾箱全点，抽查 拟 制 审 核 核 准 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 2 页 共 19 页 发现数量不符时，通知前环节对应人员进行现场确认，确认后将物料退回。 生产部门退回物料前，需先根据红字《其他出库单》/红字《材料出库单》进行退料， 单据上面必须注明来料入库批号，尽量保留原标签，原标签丢失时，需追溯至原物料 入库日期，并于新标签中进行备注，查找过程中仓管员有义务配合查找。 入库确认不合格物料处理 不良物料不得摆放于仓库区域内， 物料一律摆放于前环节对应待检暂放区内或 “不良 品区域”，同时仓管员需于 4 小时内将相关入库单据退回经办人员。 原则上单据与货物不相符物料不得接受， 若其它相关部门确认要收下该批物料时， 需 经原料采购于 ERP 系统内更改对应《采购订单》后，重新开出《采购入库单》。 入库确认合格物料处理 仓管员依物料之贮存管理方式，将物料妥善摆放于对应区域位臵， 及时登记“物料卡”/《材料标识牌》/《保税材料标识牌》并将正楷签名后的入库单 据转交帐务员于 ERP 系统中进行最终审核确认。 物料入库时，清点实物数量和入库单数量一致，签核《采购入库单》或《其他入库单》 后，以季度标签进行标识。 季 度标签:以季度为单位，用不同颜色圆形小标签进行区分，区分方式: 第一季度:绿色 第二季度:红色 第三季度:黄色 第四季度:灰色 帐务员审单 合格单据:分来料合格、特采、选别三种情况，生产部门退货品经品管确认后 需退库品亦属此列，帐务员按合格物料数量确认入库单据。 不合格单据:为来料不合格物料，先按原来列印的全部送货数量审核确认，同 时由收发组帐务员开具红字《采购入库单》交仓管员办理退货手 续，待退货手续办理完毕，仓管员登记物料卡后再由仓库帐务员 进行系统审核确认。 帐务员需在接收到单据的 2 小时内，将已检验入库的外购原物料单据，审核输 入 ERP 系统后，应于入库表单之“右上角”处签名担当。 帐务员需于次日 10:00AM 前将前一工作日的《采购入库单》/《其它入库单》 /红字《其他出库单》/供应商《送货单》等传递到采购、财务部门。 若一份《采购订单》供应商分次送货，帐务员不得等到采购合同完毕后才将相 关入库单据传递至采购及财务部，应分次及时传递。 禁止虚开无实物入库单据。 所有单据均需相应权限人员进行签名确认、审核，若有涂改，涂改处需相关人员签 字担当，否则仓管员有权限拒绝接受物料，帐务员有权退单。 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 第三节 原物料出库管理 页 次 第 3 页 共 19 页 出库单据管理 使 用部门从 ERP 系统开出《材料出库单》/《其它出库单》，领用部门需于当月内完 成领料动作，以确保 ERP 系统中库存数量、可用量查询的真实性，仓管员不接收超 过一个月开出的单据。 生产车间根据生产计划或实际需求状况，至少提前一天将领料单交仓库进行备料，缺 料部分仓管员进行缺料统计，并将缺料情况及时报告生管课。 补料生产之物料领用单，需于领用单“备注栏”注明“补生产不良”或“补料生产” 等， 若供应商不良退回换货后物料， 生产部门补领需于 “备注栏” “补来料不良” 注明 ， 以便于核算成本及损耗率。 若物料领用为外协厂商，需由物流课收发组开具《材料出库单》之“备注栏”注明为 外协厂商。若领用物料为保税料，物料领用部门需于表单中“备注栏”注明“保税”， 否则不予办理发料手续。 出库发放管理 物料发放时依领用单据执行，物料发放依 “先进先出”原则执行，仓库管理员需 核对发放物料的名称、规格、数量、质量状况，若外物料包装箱破损，需以手工《产 品报检单》形式进行报检，通知品管人员进行品质确认，确认合格后才能进行物料 发放。 物料发放过程中，对因工作需要而出入仓库人员需由仓库管理员陪同，原则上严禁 非仓库人员进入库区。 原则上物料不允许超领，如果确实是生产需要，需有生管人员签字以《其他出库单》 进行“补料”并注明用于具体产品料号。 所有物料发放时，物料需张贴有物料标签，无标签或仓库分包装发放物料，需由仓 库人员补标签， 必要时 可要求品管部配合，同时仓管员需及时更新“物料卡” /《材 料标识牌》/《保税材料标识牌》，以确保数据真实性。 仓管员依经审核过《材料出库单》/《其他出库单》办理出库手续，若《材料出库单》 之“备注栏”有注明为外协厂商，则将物料发放给收发组对应人员。 物料先进先出管理 标识用标签 原材料以《材料标识牌》/《保税材料标识牌》进行标识，辅料 以“物料卡”进行登记，发料时以“入库批号”或品管贴的“合格标签”日期进行 “先进先出”。 物料入库后，仓管员应将最先入库的摆放在最前面，按照“入库日期”先后顺序进 行摆放，便于“先进先出”。 季度标签 参见第二节 。 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 4 页 共 19 页 帐务管理 仓管员定时将保留之《材料出库单》/《其它出库单》转交仓库帐务员。 物料仓单据交接时段安排 交单时段 8:30 11:00 14:00 16:30 间隔时间 16 小时 小时 3 小时 小时 允许误差时间 15 分钟 20 分钟 20 分钟 20 分钟 帐务员对出库单据进行确认、审核: 实发数量是否填写完 整; 领用部门、产品编号、物料名称、生产订单号、出库类别、材料归集部门、领 用部门是否完整; 是否有部门主管、领料人员、保管员签字或系统审核; 领料日期是否为交单的当日，是否存在已领料但未及时交单的现象; 单据的制单日期是否已超过 7 天。 表单审核无误，帐务员于 ERP 系统中进行最终审核，并于表单上“右角处”签名担 当。表单审批发现异常，将表单退回仓管员，仓管员负责与领料部门沟通，补齐相关 资料。 帐务员需在接收到单据的 2 小时内将已发料之单据进行审核，帐务员需于次日 10: 00AM 前将前日之《材料出库单》/《其它出库单》等单据传递财务部。 第四节 成品入库管理 成品分木箱堆放和货架贮存两种管理方式，并区分“保税”与“非保税” 。 仓管员凭《产成品入库单》/红字《销售出库单》/《其他入库单》入库。 产品入库时， 成品仓管员清点实物数量和入库单数量一致， 《产成品入库单》 签核 后，以季度标签进行标识，参见第二节 。 物流普工将预收状况记录于《预收产品清单》中，并将产品入到成品仓库，成品 仓管员分上午和下午二次， 凭入库单据与物流普工的 《预收产品清单》 进行核对。 样品入库时需要在样品包装容器上面贴上“样品”标签。如果是手工入库的，物 流普工用手工台帐进行登记，如果是系统入库的则用 ERP 系统《其他入库单》 进行入库并做好电子台帐。 客退回来的产品，仓储帐务员根据业务在系统做的《退货通知单》生成红字《销 售出库单》进行入库。 入库成品处理 仓管员依物料之贮存管理方式，将成品妥善摆 放于对应区域位臵， 并将正楷签名后的《产成品入库单》据转交帐务员于 ERP 系统中进行最终审核确认 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 5 页 共 19 页 成品分木箱堆放和货架贮存两种管理方式 木箱入库时候按入库顺序前后进行堆放，叠在一起的木箱产品需将最先入库的 产品放在该层最上层，最后入库的放在该层的最下层，便于“先进先出”。 纸箱产品入库时按入库顺序前后在货架上进行上下摆放，最先入库的成品放在 货架的最底层，后入库的放在最上层，便于成品“先进先出”。 帐务管理 帐务员需在接收到单据的 2 小时内，将已检验合格入库的成品单据，审核输入 ERP 系统后，应于入库表单之“右上角”处签名 担当。 帐务员需于次日 10:00AM 前将前一工作日的《产成品入库单》/《其它入库单》递 交财务部门。 禁止虚开无实物入库单据。 所有单据均需相应权限人员进行签名确认、审核，若有涂改，涂改处需相关人员签字 担当，否则仓管员有权限拒绝接收成品，帐务员有权退单。 第五节 成品出库管理 出库单据管理 业务根据客户需求，于 ERP 系统中开出《发 货通知单》或《叫料通知单》通知仓储 组相关人员到成品仓库进行提货，最后由出货员将所有回收单据交帐务员于 ERP 中 进行帐务处理。 仓储帐务员于 ERP 系统中查找对应《发货通知单》，若实际数量不足时，由提货人 员到包装待检区进行异常提货，并在包装做好提货登记记录。若实际数量满足《发货 通知单》出货数量，则直接打出《销售出库单》交给送货人员。 样品出库如果是免费赠送客户的，在 ERP 系统用《其他出库单》进行出库，并备注 是“免费赠送客户”，如果是收费的样品则在系统用《销售出库单》进行出库，另外 手工台帐的样品出库同系统处理方式一样出库。 出厦门仓库货物时，先由出货人员根据手工《出货记录表》登记后交由运输方签字确 认，然后交接给仓储帐务员，帐务员根据手工《出货记录表》在系统里面做《外部调 拨单》交由业务相关人员签字确认，最后由帐务员在系统里面做最终审核。 送货人员以《销售出库单》送货，并将客户签收后《销售出库单》转交帐务员后由帐 务员传递到业务员和财务部门。 客退回来的产品，由仓储帐务员在 ERP 系统《发退货报检单》进行报检，由客服 JQE 确认处理，并开出《不合格品处理报告》进行原因分析、确定处理方案，经相关人 员签字确认后执行。 如果需要报废的，由仓库帐务员根据 JQE 的《不合格品处理报告》和在系统里 面做《发退货不良品处理单》用《其他出库单》进行报废; 如果需要返工的则由仓库帐务员根据《不合格品处理报告》进行调拨到《不良 产品仓》，由返工部门开出《材料出库单》到《不良品仓库》进行领料。 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 6 页 共 19 页 成品“先进先出”管理 按照“入库日期”进行“先进先出”。 季度标签 参见第二节 。 帐务管理 仓管员定时将保留之《销售出库单》/《其它出库单》转交仓库帐务员。 成品仓单据交接时段安排 交单时段 9:00 11:00 14:00 16:00 间隔时间 小时 小时 3 小时 小时 允许误差时间 15 分钟 20 分钟 20 分钟 15 分钟 帐务员对出库单据进行确认、审核: 客 户签收栏目有没有客户端签字，有没有涂改现象，如有涂改则必须有责任人 签字，并和仓管员进行确认后再做系统审核; 相关人员签字是否完整; 交货日期是否为交单的当日，是否存在已交货但未及时交单的现象; 表单审核无误，帐务员于 ERP 系统中进行最终审核，并于表单上“右上角”签名担 当。表单审批发现异常，将表单退回仓管员，仓管员负责与领料部门沟通，补齐相关 资料。 帐务员需在接收到单据的 2 小时内将已发料之单据，帐务员需于次日 10:00 之前将 前日之《销售出库单》/《其他出库单》等单据传递业务、财务部。 第六节 仓储管理 仓库储位管理 不同物料以不同仓库进行储存，并建立仓库 平面图，合理规划库位。 以每一位货架或放臵区位作为一个整体，设为一个单位，设计仓库 的平面示意图。每个单位再进行分类，逐级排序，以料号进行区分。 根据物料摆放位臵， 将仓位及物料及时显示在平面示意图上， 同一款物料必须放 在同一个地方。 若有货物移动或变更时，仓管员需及时在看板上进行更改，以便于货物查找。 仓库存储环境 仓库温湿度管理 温度保持在 0-40?，相对湿度保持在 30%-95%左右，仓管员每日对仓库实际温 湿度进行点检确认，并将实际结果记录于《温湿度曲线记录表》中，可根据天气变 化及仓库内外温湿度差异，适当采取通风、散湿等调节措施。 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 7 页 共 19 页 仓库必需保持内、外部环境整洁、干净，无明显积灰、无积水或其它异物、杂物。 仓库需保持干燥、通风、避光，露天或蓬架内摆放之物品需加盖雨布。 仓库需配备灭火器等消防设施，并配合、监督保安对消防设施定期进行点检确认。 危险化学品警告标识，所有化学用品禁止阳光直射。 仓储摆放管理 物料入库后，以“保税料”与“非保税料”、“客供料”进行区别，同时按不同类别 或客户别、料号、特点和用途分类、分区码放，并做到“二齐、三清、四定位”: 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清:材料清楚、数量清楚、规格标识清楚。 四定位:按区、按排、按架、按位定位。 库存品摆放 所有入库物料禁止直接摆放于地面，需采取对应隔离措施，若因仓库容量有限而 堆放在仓库外时，需采取相关防雨、防晒措施并标明是“暂放” 。 材料类:依材质进行区分、上小下大的方式进行摆放，与墙壁隔离并按规则码 放，码放区域采用储位看板管理方式，物料 堆放限高 米。 包材类:按品种规格进行摆放，EPE 材料需远离照明灯 ，物料堆放 高度不得超过 2 米。 电子物料类:防静电的物料，地面、货架、防静电胶垫需用铜线连接，取放时 需配戴防静电工作服鞋帽及手套，轻拿轻放，切不可用手直接接 触物品。当材料包装箱掉落在地，即便最小高度掉下，均需要进 行再检查，重的材料如电风扇要贮存在较低的库位等。 成品:以上小下大、重不压轻的方式进行摆放，木箱限高 4 米，纸箱限高 2 米， 胶箱限高 米，货架顶层堆物物料高度限制类同。 物料的堆放需在合理、安全可靠的前提下，同类物料堆放，根据物料的特点， 同时考虑先进先出，发货方便，把最先入库的货物放在最前面并留有回旋余地。 摆放时应充分考虑到物料包装规格情况，生产上用量极少之物料，在采取适当 隔离情况下，可集中摆放在一起。但摆放必须做到过目见数、检点方便、成行 成列、摆放整齐。 物料除“原材料”均以《物料卡》进行标识，“保税”原材料用紫色《保税材 料标识牌》统一标识，“非保税”原材料用“白色”《材料标识牌》统一标识。 特殊物料 为防止松散跌落，可对物料用缠绕膜加以缠绕。客供料需采取适应标 识，如“XX 客户提供/XX 产品专用”等。 库存时间管理 入库时未涂防锈油的 SPCC 类物料、成品及其它部件，需要库存时间较长时，仓管员需以《内部联络单》方式通知相关部门，由入库前工序人员安 排加涂防锈油，条件允许时，可由仓管员代执行。 库存物料存储时间超过 6 个月以上时，仓库帐务员于每月月底统计出来，交仓管员 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 8 页 共 19 页 将该物料清理出来单独存放，以手工《产品报检单》报检，通知对应品管员对物料 进行品质确认。 重检合格物料，品管负责于外包装上面签字确认重检合格，物料正常进行存储管理。 物料重检不合格，品管部开立《不合格品处理报告》，不合品按不合格品处理流程 执行。 仓管员于每月月底进行确认，样品成品存储时间超过 3 个月时，仓库管理员将清单 列出，转交工程部主管和业务相关负责人进行确认，并确认样品是否需进行报废处 理，仓库管理员依最终处理结果执行。 第七节 特殊出、入库管理 紧急放行管理 因出货紧急，或紧急补料生产，ERP 单据无法于第一时间提供时，需求单位以《内 部联络单》或手工《材料出库单》或“叫料通知”通知仓库， 紧急发放物料或成品。 若为产品出货时，需同时通 知品管部门对产品进行出货检验。 物料紧急放行后， 申请紧急放行单位需于正常工作日 4H 内， 依正常流程补齐相关出 入库单据。 借用放行管理 借用包含设备、工具、包材借用。设备及工具借用时，需求部门以《内部联络单》 或知会仓储主管同意后交相关保管人员，保管人员同意后，方能进行使用。 供应商或其它相关部门需借用包材时，需求部门以《内部联络单》经仓储主管同意 后申请借用包材，供应商则由对应采购担当负责提出《内部联络单》。 仓库管理员接到借用申请时，在确保不会阻碍生产部门物料正常流传的前提下，将 物料发放给申请部门，并确认物料预计归还时间，同时于《内部联络单》中进行备 注。 所有借用物料，需委善保管、使用，并于预定时间内进行归还，归还时仓管员对物 料外观进行确认，发现物料损坏时，可要求借用部门维修或直接领用。若为供应商 使用损坏，则知会采购担当，由采购担当代供应商领用该物料，采购负责向供应商 索取成本费用。 若物料延时未归还，仓库管理员需向相关借用人员进行确认，重新更新预计归还日 期，延期超过三次，仓管员有权要求借用人员开单直接领用。 若物料借用部门经常损坏或不归还物料，仓库管理人员有权拒绝将物料借出。 第八节 搬运管理 参见《产品防护管理办法》中的 执行。 电子物料需要轻拿轻放， 切不可直接用手接触产品， PCBA 需用专用防静电胶箱储存， 搬运中不能受到强烈震动，撞击等外力。 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 第九节 盘点管理 页 次 第 9 页 共 19 页 为对库存物料真实性进行确认，掌握了解公司实际库存物料存货量及使用状态，及时对 呆滞料进行处理，以月度、年终、临时盘点方式对库存品进行物料盘点，盘点要按规定 的频率进行，并提供最有效的数据信息，以便得到准确的统计结果，具体请参照以下盘 点目录: 种 成 包 类 品 材 盘点频率 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 盘点方式 全盘 全盘 抽盘 抽盘 抽盘 全盘 全盘 盘点比率 50% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 原材料 辅助材料 消耗品 配 件 电子物料 原物料、配件、低值易耗品、包材、电子物料、成品均需纳入盘点。 盘点专用名词定义 总盘人:由公司管理层担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常 事项的裁决。 盘点组长:由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 初盘人:由各部门主管负责安排，负责对整理好的各项存货进行数量清点，并填写 有关表单资料，如“盘点标贴 ”等。 协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理，数据录入等工作。 复盘人:视实际需要与否，由公司管理层指派，负责盘点监督、复盘。 监盘人:由公司管理层指派，负责根据盘点 的实际需要，对初盘人或复盘人的盘点 工作进行监督，保证盘点工作的准确性。 月度盘点 仓库帐务员于月底正常工作日最后一天，从 ERP 系统中导出库存物料相关数据，打 印交给仓储主管 ，仓储主管将库存物料数据转交相关仓管员。 仓管员依《存货盘点表》与“物料卡” 、实物数量进行核对，并将实际盘点状况记入 《存货盘点表》中，盘点完毕后签名担当，并将《存货盘点表》返回仓储主管。 每月盘点后由物流课课长和仓库主管依盘点内容抽 10%进行抽盘和复盘，并记录相 关数据，确认无误后将盘点报告存档保管。 盘点发现帐物不符时，需调查分析差异原因，必要时，以“差异报告”提交经理级 确认后，转交财务进行 ERP 数量“盘盈盘亏”调整。 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 10 页 共 19 页 年终盘点 由管理部门、财务课、物流课主导，其它相关部门辅助执行，每年末召集相关部门 执行年终盘点，年终盘点需制定盘点计划，指定各部门主盘人员及监盘人，主盘人 员依盘点项目指定初盘人、协盘人、复盘人，财务课及行政课负责盘点专用标签之 安排与请购。 盘点人员确定后，需由公司管理层召集各主盘人员及监盘人员，召开盘点动员会议， 将盘点日程安排、要点、要求及注意 事项进行说明。 财务课负责从 ERP 系统中导出《存货盘点表》，与盘点 专用标签一起交给对应主盘人员，主盘人员负责将相关资料发放至各初盘人员。 初盘人员依《存货盘点表》对现有物料之料号、数量进行盘点确认，并将实物数量 记入《存货盘点表》对应栏中，并对已盘物料加贴盘点专用“盘点标贴”进行识别， 初盘人员需于“盘点标贴”中签名担当。 初盘完毕后，初盘人员将《存货盘点表》转交复盘人员，复盘人员对物料重新进行 复查确认，并将复盘确认状况记入于“盘点标签”及《存货盘点表》中。 复盘完毕后，复盘人员将《存货盘点表》转交主盘人员，主盘人员依盘点实际数据 进行帐目核对，发现数量不符时，通知相关部门主管调查分析差异原因，确认数据 无误后才能更新调整 ERP 相关数据。 临时盘点 管理层要求时，或仓库帐面数据与实物数据出入较大时，可安排临时盘点，盘点方 式依月度盘点执行。管理层要求之盘点， 需将盘点结果反馈至管理层。 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 盘点允许差异范围 以单个料号进行区分，配件允许差异数为? 20PCS，包材允许差异数?1PCS，原材料 规格左右的控制在? 件，规格左右 的控制在?3 件。 盘点注意事项 盘点人员需依盘点时间安排，提早到达指定的工作地点向该组负责人报到，接受工 作安排。如有特殊事故而妥托代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。 所有盘点物料都尽量以静态盘点为原则，盘点开始后应停止存货的进出及移动。 盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人、该组盘 点负责人签 字方能生效，否则应查究其责。 所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪 造数据记录。 盘点开始至盘点结束期间，各组盘点人员均受盘点小组负责人指挥监督，盘点结束 后，由各组负责人向该组盘点负责人报告，经核准后方能离开岗位。 盘点工作奖惩 盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由盘点组 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 11 页 共 19 页 长呈报按公司管理制度予以奖励。 违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报公司管理层，按公司管理制度进 行处理。 第十节 报废管理 成品报废 库存产品经品管检验判定需报废时，仓管员依品管部发出报废处理相关报告，开立 《产品报废申请单》 ，提交经理级人员进行审批。 库存超过 6 个月物料，业务与客户沟通确认需报废时，业务以《内部联络单》或者 “邮件”形式通知仓管员进行报废处理，仓管员负责开出《产品报废申请单》，品 管、业务会签后，提交经理级人员进行审批。 经工程判定需报废之库存样品，工程部以《内部联络单》通知仓管员，同时知会对 应业务担当。仓管员依工程联络单开立《产品报废申请单》，会签品管、工程后， 提 交经理级人员进行审批。 客退品报废 品管部 QE 以《不合格品处理报告》提出报废，会签部门主管及经理级人员审批 以后将复印件交给仓库主管执行报废。 未批准报废处理 仓管员开立《内部联络单》，随同附上未批复之《产品报废申请单》，通知品 管部、工程部、生产部、生管课、采购课等相关环节人员进行不良品处理。 批准报废处理 仓管员依已批准《产品报废申请单》，进行产品报废处理，将报废产品移至废 料区并记下报废重量。 仓管员 将《产品报废申请单》交由帐务员登入 ERP 系统，帐务员于 ERP 系统 中开出《其他出库单》，于《其他出库单》之“出库类别”栏选填“报废出库”。 报废物料管理 报废物料进行处理时，仓库开立《废品处理单》经主管签字后交收购单位，收购单位 进行物料收购并统计数量。 经仓管员确认数量后，收购单位依《废品处理单》将废品处理款上交财务部门，财务 部门收款确认无误后，于《废品处理单》上签名担当，并加盖“现金收讫”章。 仓库管理员依已付款之《废品处理单》，开立《物品放行单》经部门最高主管签字后， 方可放行物料。 相关文件 《产品防护管理办法》 相关记录 《采购入库单》 《其它入库单》 BM/ZY-012 BM/ BM/ 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ BM/ 次 第 12 页 共 19 页 《材料出库单》 《客供料领取通知单》 《销售出库单》 《内部联络单》 《不合格品处理报告》 《退货通知单》 《采购订单》 《生产计划表》 《材料标识牌》 《其它出库单》 《产成品入库单》 《温湿度曲线记录表》 《产品报检单》 《发货通知单》 《出货记录表》 《外部调拔单》 《发退货报检单》 《产品报废申请单》 《物品放行单》 《存货盘点表》 《废品处理单》 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 13 页 共 19 页 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 14 页 共 19 页 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 15 页 共 19 页 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 16 页 共 19 页 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 17 页 共 19 页 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 18 页 共 19 页 文件编号 版 次 A/0 作 业 文 件 修改记录 版号/改次 页 次 标 题: 仓库管理办法 页 次 第 19 页 共 19 页 更改章节号/内容 申请修改部门 修改日期 物资仓库管理办法 物资仓储管理办法 1 总则 为规范和加强公司物资仓储管理，确保物资供应，充分利用仓储设施，妥善保管好库存物资，有效降低库存费用，制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司本部、事业部以及下属子公司所属原材料、在产品、半成品、产成品、商品、包装物、低值易耗品等物资仓储管理。 3 物资仓储管理部门的职责 核对物资的入库凭证，点验入库物资的名称、批号、数量、 质量及包装，发现问题，及时处理并做出事故记录;办理物资入库的交接手续，安排入库物资的存放地点。 根据物资的出库凭证，负责库存物品的发放。做到服务周到，准确无误。 按照“先进先出”的原则进行发货，以防保管期过长变质。对库存物资的状态进行监控，防止物资生锈、受潮等，保证物资的质量。 定期盘点库存物资，做到货位清晰，帐、卡、物相符，手续完备，审核单据及时准确。 负责工具、量具的保管与发放工作，做到帐卡物相符。 负责制定和管理材料储备定额，确保物资的合理储备。 生产领用已出库的物资由生产领用单位负责进行储存、保管，并对有可追溯性要求的物资进行标识和管理。 4 采购物资到货接收 所有采购物资到达后，接货人根据采购文件(合同、采购计划等)核对物资名称、规格、数量、材质及包装物，检查外观质量等，并放置在待验区或注明待验标识。数量验收须做到: 验收方法应与供货单据计量方法一致; 钢材磅差应符合?2‰; 贵重物资不允许有数量差异; 以理论换算的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据; 计件物资应全部清点件数; 定量包装的计重物资抽查15%，其它情况可视包装和批量大小确定抽查比例。 物资核对完成后，接货人出具到货单，登记到达日期、品名、规格、型号、材质、数量、供货单位等。 经核对符合采购文件的物资，由接货人按以下方式向质量检验部门报验: 正常情况下持技术证件或合格证报验: 技术证件或合格证原件未到，而生产又急需使用时，经部门主管批准，可以持技术证件或合格证复印件、传真件报验。 5 物资的入库管理 不需质量检验的采购物资，根据采购计划信息和实际到货信息办理入库; 需要入库检验的外购物资，接货人应在物资到达1-2天内通知质检部门质检人员对其进行质量检验，根据质检单信息生成相应入库单，和质量检验部门提供的经验证合格的技术证件或合格证办理入库; 对完工入库物资，生产单位应及时报检。质检人员检验合格后，生产单位根据质检单信息生成入库单以及质量安全部发放的合格证办理入库手续。 需进行理化检验(试验)的物资，根据采购计划标注信息、实际到货信息、质量安全部提供的经验证合格的技术证件或合格证及理化 检验结果报告单办理入库; 需要进行检定或校准、不属于固定资产的仪器仪表、检测仪器、理化检验用品及消耗品，根据检定或校准合格证明、计量器具合格证办理入库; 不属于固定资产的家具备品和高档器材，根据发展计划部、后勤保障服务部的验收签章办理入账手续。 对报检物资，质检员应及时进行质量检验。应认真核对物资名称、型号、规格、材质、等级以及配套情况，检查物资的外观质量，根据质检方案进行检验，并填写检验验收纪录。 金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过10个工作日，其他物资不超2个工作日。 验收数量与来料数量不符，质检员应填写溢缺记录，交采购员处理。 库管员根据实际物资入库情况审核对应的入库单。 对于检验不合格的物资，质检员应做出标识，单独存放，等待处理。 6 物资的储存管理 根据仓库实际条件，原则上应设立待验区、不合格区、合格区或使用标识对不同检验状态的物资进行区分。 入库物资按相应区域存放或用相应检验状态标识区分，并注明物资标识(料签或料牌)，内容包括:名称、规格、材质等。标识明确，需要进行批次管理的物资应注明进货批次，做到可追溯性管理。 应根据物资的理化性能及保管条件合理分配保管场所，使物资完整无损地贮存于仓库之中。保管场所布置要合理，料架应排列整齐，成行成列。 入库物资应做到“二齐、三清、四号定位”。 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐; 三清:材料清、数量清、规格标示清; 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 在库物资应采用通风、吸潮、密封、晾晒、烘烤等防潮降温措施控制仓库温湿度，做到无变质、锈蚀、损坏、霉变、虫蛀、鼠咬。 对需要温湿度调节的物资及精密仪器保管应有温湿度控制措施，并每日对干湿度进行监控，作好监控记录，装订妥善保管。 保证库房作业安全，禁止乱堆乱放，不得以大压小、以重压轻，保证在库物资的质量完好。 库管员每月进行自查自点，包括:查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全等，并做好自查、自点记录，随时保持在库物资账、卡、物相符。 财务部每季度对物资库存数量进行抽检，抽检结果纳入部门考核。 危险化学品的储存与保管、处置按所内相关规定执行。 油漆超期后必须单独存放，有明显标识。不可用油漆予以废弃，并按所内有关规定处理。 过期老化的橡胶件不得使用，应予以报废，并做到单独存放、标识明显，集中处理。 对顾客提供物资，除按照上述规定保管外，还应在料签上标明“顾客提供”,顾客名称及到货时间。 物资仓库的消防安全管理按照所内有关消防安全管理规定执行。要严格管理火源，禁止吸烟，禁带火种，加强安全防范工作。 7 物资的发放管理 库管员根据经过授权审批的材料出库单发放物资。 发料时库管员应坚持“三检查”“三核对”制度。检查发料凭证是否正确，检查发出物料的编号、名称、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全;发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。 核对材料出库单，确认无误后，审核相应单据后发料。 发料过程中执行“先进先出”、“限额”发料制度，除难以分割、拆零物资以外，不得随意超发。对有保管期限的必须在限期内发出。 主产品生产用料发料严格按照工艺定额发料。发生超定额领料，须履行追加用料程序。 修理配件产品，生产单位依据维修分解明细和维修计划编制物资用料计划后，实行限额、限量供料。 成品油(汽油、柴油、煤油)及化学品，库管员凭领料部门提供的凭证或依据，实行限额、限量供料，并将危险化学品成份及安全技术(或使用)说明书一并发放到领用单位。 办公用品根据领料单领用，发料。 由于生产、设计和工艺变更等原因需超限额、超限量领料时，应由追加变更的主管部门认定后，方可供料。 包装容器的管理. 对物资接收和发放过程中所使用的包装容器，库管人员需建立收、发、存动态台帐。 发油料所携带的包装容器，领用单位应执行“以空换重”的规定。 各单位包装容器、包装物不得随处丢弃，不得露天存放。 生产现场库房管理 用料单位对领入的物资应有专人负责实物的保管。 应注明物资标识(料签或料牌)，内容包括:名称、规格、材质等。 对使用中发现有问题的物资，生产单位负责及时向采购反馈，对有问题的物资隔离存放，作好标识，并及时办理红字退库及重新领料手续。 仓库管理的凭证、统计资料、记录、报表要分类装订成册，保管2年。库存物资超过2年，相应证件、资料、记录延长保管期限。台帐及质量证明书保存期5年。库存物 资超过5年，质量证明书相应延长保管期限。 月料票。 物资收、发、存动态记载应正确，做到日清月结。 帐、卡、物相符，不得有隔 8 物资清查 物资清查工作每年至少进行一次。 各事业部、生产车间等业务单位负责本单位物资清查工作。负责拟定物资清查工作安排，其中包括:清查范围、清查时间、清查组织，清查前准备、清查报表的填报、清查方法和步骤等。 各业务单位及仓库部门依据物资清查工作安排及通知要求，组织本单位清查准备和盘点工作，并将清查结果汇总后报本单位主管和财务部。 各单位清查结果上报后，按如下规定处理: 对清查结果进行汇总、分析，寻找原因，纠正偏差; 对盘亏物资按有关程序办理审批手续; 组织有关部门对待报废物资进行技术鉴定; 财务部根据盘亏审批结果和待报废鉴定结果，进行账面数处理。 360仓库管理办法 仓库管理办法 1 目的 使物料储存、保管、搬运有序进行，防止发生不合格现象，以达到维护品质之功效。 2 范围 适用于公司所有产品及产品形成过程中所必须的零件、辅助材料、半成品、成品的处理、保管、包装、保存以及交货。 3 定义 来料时限指来料制造日期到来料到货日期的时间限制。 过期 指来料入库日期到来料未使用日期超过储存有效期。 4 职责 生产部主任负责对仓库工作进行指导与监督; 仓库管理员负责所有物料的入、出、退库的作业及相关账目的管理，并对仓库范围 内的所有物料进行保管与防护; 质量部负责定期对仓库储存物料的状态进行再确认。 5 内容 材料入、出、退库管理 材料入库 a、 所有物料经检验员检验合格，包装上附有合格标识方可入库; b、 检验员将检验合格后的物料连同《入库通知单》交仓库入库; c、 仓库管理员核对入库通知单与实物无误后，在入库单上签署，将入库情况登录 实物卡中，并注明入库物料的批次号以便追溯;如单据与实物不符，仓库应拒收。 材料出库 a、 物料出库，遵守“先进先出”的原则; b、 仓库根据已经批准的《领料单》发料，领料的手续不全或缺损时，无特殊批准， 仓库可以拒发; c、 因生产异常造成需补料的，生产线应填写《物料异常损耗表》，经生产部主任 审批后，仓库予以补发物料; d、 生产计划外领料，如变更、追加等，应由生产部主任确认 并提前一天通知仓库。 材料退货 a、 生产过程中，若有剩余物料，生产线填写《退料单》，经检验员检验合格后将 材料退回仓库; b、 因材料不良，生产线通知检验员进行确认后，按《不合格品控制程序》处理。 保管 仓库内保存的所有物料须建立完整的账目和报表，每一款物料还应建立一张实 物卡，实物卡上注明该物料之名称、规格、及详细的入、出、退库及结存情况; 保管环境、方法及有效期参照下表 零件、材料等的保管环境、方法及有效期限 有效期内的物料，若发现变色及污染等现象时，仓库管理员应立即通知质量部 进行检验，在末得到确认为合格品之前不可使用; 保存期满的产品，仓库管理员应及时通知检验员重验。 储存条件 仓库必须通风、通气、通光、干净、保持空气流畅，以保证物料干燥，防止受 潮; 仓库内物料以常湿常温环境储存。 储存规定 储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出; 物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重、中间常用”; 物料叠放最高不超过三层; 易受潮、易氧化的电子元器件应放入电子防潮柜内保管; 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离; 呆料废料必须分开储存; 不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。 包装、搬运 为防止零件、辅助材料、半成品、成品破损、落灰，应进行适当的包装，每一 包装箱应注明品名规格型号、数量; 产品包装摆放时，各部门人员严格按标准摆放，保证同规格纸箱、胶筐等摆放 方法、数量相一致，尾数需有明显标识，并放入显眼处;成品包装若客户有相关要求则按客户要求包装; 搬运高度不超出，人工搬运个人重量不超出30kg，推车搬运重量按其 规定要求进行作业，为防止运输过程中货物倒塌，必要时应进行封装。 安全 对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，四严禁”的原则，即“远离火源， 远离水源、远离电源，严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。 危险化学物品和易燃物品要进入指定区域。 仓库内严禁烟 火、严禁做与本职工作无关的事情。 盘点 盘点由生产部主任组织仓库及相关人员按大、中、小实施盘点，并将盘点结果交财务部审核，报总经理核准;在盘点过程中发现有帐目有误差，应及时查找原因，进行纠正。 6 附则 本办法由生产部进行解释; 本办法由生产部仓库执行。 7 相关表单 《入库通知单》 《领料单》 《出库单》 《退库单》 《物料异常损耗表》