渔业养殖创业计划书

渔业养殖创业计划书 玫瑰园生态养殖创业计划书 姓名:张栋 地址:河南省长垣县 行业:养殖、餐饮 时间:2001年1月6日 一、绪论 随着人们收入水平的提高，对于肉类食品的需求量也在不断增加，鱼类作为营养丰富的食品已开始广泛进入平常百姓的餐桌，目前在我国鱼类产品的日人均消费在0.2-0.3公斤之间，而美日欧等发达国家的日人均消费量已超过0.5公斤。从现在国家的国情来看，我们国家现在耕地资源比较稀缺，人均耕地不到1.2亩，水资源也是比较低的，我们国家现在13亿人口，专家预计二三十年之后可能要达到16亿，这样大的人口，要解决吃饭问题，解决食物的安全问题，靠粮食不行，靠水产渔业有很大的潜力，所以我们必须发展渔业、发展水产业，能够通过渔业、水产业，在一定程度上帮助解决食物的安全问题。 河南省是一个人口大省，有巨大的消费需求量，但河南适合天然渔业发展的水面很少，所以淡水养鱼具有广阔的市场前景。此外，收入提高后，人们对乡村旅游的消费需求也普遍增家，因此，我们准备以鱼产品为基础发展集垂钓、旅游、餐饮、娱乐为一体的综合服务产业项目。 二、企业简介 企业名称:长垣县玫瑰园渡家渔村，2006年8月注册成立，注册资本30万，现有鱼塘8个，年产值35万左右。目前，企业正在不断扩大经营规模。 三、市场分析 据调查了解长垣县人均鱼类产品消费约为12公斤/人/年，按长垣县现有人口30万人计算，年消费总量约360万公斤。此外，长垣县距离新乡市很近，交通便利，新乡市作为一个更大的鱼产品的市场，市场容量巨大。婚丧嫁娶、逢年过节、饭店日常聚餐，可以说鱼类产品在百姓的餐桌上将日益频繁出现，已成为必不可少的文化节日菜。 本企业竞争优势:目前长垣县乃至新乡市较大规模的养鱼场仅, 家，大部分都是个别农户小规模养殖，鱼塘面积很小，产量低，而且鱼类品种少，难以满足不同层次、不同口味消者的需要。本企业是长垣县规模最大的淡水鱼养殖基地，有8个鱼塘，养殖鲤鱼、草鱼、观赏鱼等20多个品种，养殖水面达到100亩，可供人们垂钓，也可为广大渔民提供各类优质鱼苗;此外，充分利用乡村的地理风光及鱼塘资源，在鱼塘附近建成了集娱乐、渡假、餐饮与一体的多功能餐厅(玫瑰园渡假餐厅)，餐厅按照人们返璞归真的消费取向，以农家小院的形式呈现。 本企业不足:管理的成本比较高，家族式管理，缺专业人才，资金紧张。 四、 生产规划 (1) 2005.8- 2006.8第一阶段:鱼塘硬件建设 ?建设8个鱼塘，面积12亩 ?购买增氧机 12 台 ? 建设玫瑰园休闲娱乐餐厅 (2)2006.11-2007(8 第二阶段:投产期 投入育苗100万尾鱼 (3)2007.9- 2009.11 第三阶段:成本回收期 (4)2009.12- 第三阶段:利润增长期和发展壮大期，计划在稳定当前产量同时，优化养鱼的品种，根据市场需求调研，新增高营养甲鱼等养殖项目，吸引高端消费者;发展立体化养殖，充分利用水平养鸭、鱼塘两边种植桑树养蚕等实现生态低成本养殖。 五、销售策略 1、销售渠道 ?大客户送货。以集团公司食堂为主要销售目标，把长垣县工业园区内企业作为主要销售对象，实现订单式稳定销售。 ?吸引批发商采购。制定优惠举措，欢迎长垣县鱼产品商贩到鱼塘采购。 ?积极拓展长垣县以外市场。建立专门营销队伍到新乡市及外区域跑市场，拉订单。 2、产品策略 开发高中低多档次鱼类产品，满足不同收入水平消费者需求;观赏鱼、营养丰富鱼类以城市中高收入为主要销售群体，普通与类品种以农村为主要市场。 3、促销策略 ?媒介、广告宣传。通过电视台、报纸、广播等渠道开展广发的宣传报道，开展农家乐休闲旅游农业项目，吸引城镇人口来此游玩。 ?建立垂钓协会。建立垂钓协会会员俱乐部，实行会员制，定期开展垂钓大赛，促进垂钓爱好者在此交流游玩，从而增大玫瑰园村的客流量 六、财务分析 1、项目总投资 鱼塘:8个，占地12亩，共80万元 饭店:150平米，共投资20万元; 增氧机:12台，共40万元; 上述投资资金来源全部为自筹，共计140万元。 2、经营成本 ?鱼苗、饲料:30万元/年;水电费、人工费 25万元/年 ?餐厅厨师4人:1500-2000元/人;厨师帮手7人:800-900元/人 ;服务员6人:600-700元/人 按全年正常营业时间8个月计算，共计人工费用:121600——148000元; 餐厅月 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 费用:105000——120000元，年共计:840000——960000元 费用总计:961600——1108000 ?固定资产折旧:鱼塘使用寿命15年，饭店30年，增氧机10年，根据平均年县折旧法各项固定资产年折旧额: 折旧合计=5.33+0.67+4=10万元/年 成本合计:1611600——1758000元 3、营业收入: ?鱼产品:年销量 公斤，正常年份销售额35万元——45万元 ?垂钓:20元/人/次，日垂钓人次70——90人，按正常季节可垂钓时间为8个月，年收入为:336000——432000元 ?餐饮:正常日销售额7000——8000元，按正常经营时间8个月计，年营业额共计:1680000——1920000元 营业收入合计:2366000——2802000元 4、利税额: ?营业收入—-经营成本=2366000-1611600=754400元 ?营业收入—-经营成本=2802000-1758000=1044000元 所以项目的利润区间在为:754400元——1044000元 其中:鱼产品利润=350000(450000)-550000=-200000(-100000) 垂钓利润=336000(432000) 餐饮利润=1680000(1920000)-961600(1108000)-6700=711700(805300) 5、静态财务指标分析 投资利润率=正常年份销售利润/项目总投资 =754400(1044000)/1400000 =54%(75%) 由此可知项目整体上具有很强的盈利能力，但在创业初期鱼产品项目是亏损的，利润率是负的，而鱼产品相关的垂钓和餐饮项目却据有很高的盈利能力。 原因:鱼产品养殖是个具有较长生产周期的事业，初始投资额大，且在生产过程需要巨大的原料、人力等的投入，经营成本比较高，我们预计鱼产品项目前3年可能会连续亏损，3年后随着对养鱼技术的深入掌握，和对市场大力开拓，预计会逐渐扭亏为盈。 虽然鱼产品项目并盈利但是我们的产业是个整体，我们依托渔业养殖项目发展集餐饮娱乐休闲为一体的综合服务项目，成本低利润空间大，因此未来的发展潜力巨大。 七、风险估计及应对措施 (一)可能存在的风险 因为渔业养殖是我们渡家园村的基础项目，垂钓和餐饮要靠养鱼来带动客源，养鱼的风险是整个产业链条的根本风险。 ?自然风险。养鱼是一个具有较高自然风险的项目，天气的变化对鱼的生产生长有很大的影响，在阴雨等天下会出现鱼死亡等现象。 ?技术风险。养鱼是一个要求有较高技术的事业，要掌握养鱼的基本经验。如果操作不当，鱼也会出现死亡现象。 ?水面污染。水质污染对鱼类的影响极大，若污染严重可能会全部死亡。 (二)应对措施 ?加强对不良天气的预警，及时检查增氧机的运行情况，若有问题及时报修。 ?加强与农业技术推广和渔业局的沟通和联系，不断提高养鱼的技术水平 ?加强对水质的监控，对水中物质的含量定期进行检测，防患于未然。