项目验收交付程序
北京信达环宇安全网络技术有限公司
项目验收交付程序
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审 核:
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2010年 8月 10日 发布 2010年8月10日实施 北京信达环宇安全网络技术有限
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项目验收交付程序 文件编号:
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文件编号: XDHY-FW-MPP-JF-V2.0 项目验收交付程序
目 录
1目的 ................................................. 2 2适用范围 ............................................. 2 3相关文件 ............................................. 2 4术语和定义 ........................................... 2 5职责 ................................................. 2 6流程图 ............................................... 2 7控制程序和要求 ........................................ 3 7.1制定《验收交付
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
》 ................................ 3 7.2验收交付的申请和确认 ................................ 3 7.3验收交付前的准备 .................................... 4 7.4验收测试 ............................................ 4 7.5产品交付 ............................................ 4 7.6项目交付的结束 ...................................... 4 8、质量记录 ............................................ 5
文件编号: XDHY-FW-MPP-JF-V2.0 项目验收交付程序
1目的
规范本公司软件项目验收和交付过程~保证公司各项目在交付阶段~采取适当
的措施~防止项目受损害~保护项目的完整性~保证提交的产品数量和质量均符合
要求。
2适用范围
本程序适用于本公司所有软件项目的验收、交付活动。适用于本公司的客户培
训。
3相关文件
4术语和定义
本章无条文
5职责
5.1项目经理负责验收交付的申请。 5.2部门负责人负责验收交付申请的批准。 6流程图
项目验收交付程序
提交验收申请
用户确认
N
Y A
A
验收准备
验收测试
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Y 是否通过
N
产品交付~文件归档 不合格品控制程序
结束
7控制程序和要求
7.1制定《验收交付计划》
项目经理可在项目的开发策划阶段~组织编写《验收交付计划》,可作为《项目计划》的一项内容~也可单独编写,。此后直至项目交付前~《验收交付计划》应不断完善~在交付阶段开始前最终形成~作为《验收交付
申请书
入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载
》的附件提交。 7.2验收交付的申请和确认
项目经理根据项目进展情况和用户要求确定提请交付时机~提请交付时应向实施部门负责人,必要时向用户,提交《验收交付申请书》~申请书应包括下列内容:
a,项目说明
b,验收交付时间
c,验收交付地点
d,验收交付内容,含交付清单,
e,验收交付步骤
f,参加人员
g,验收交付方式
在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容。如系按
合同
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的项目~交付申请单的内容应不与合同中的规定违背。
代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。
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《验收交付计划》应作为《验收交付申请书》的附件。
《验收交付申请书》应经技术质量部经理或其授权人的审核~得到部门经理批准。
7.3验收交付前的准备
7.3.1公司内验收交付的准备
在项目结束与申请验收之前~项目经理将项目要提交的技术文档、成果物以及项目进行中的质量记录整理好~使处于可提交状态~并在《验收交付申请书》的交付内容中列出~对于交付给不同的对象~应分对象作好交付清单。 7.3.2向用户验收交付的准备
7.3.2.1软件开发项目
软件开发项目向用户交付前必须完成公司内验收交付,公司内验收交付和向用户的验收交付可以合并进行,~在向用户验收交付前~实施项目的经理提出《验收交付申请书》~经部门经理批准后~实施项目经理按《验收交付申请书》的交付内容组织公司内相关人员准备好交付清单所列内容~使处于可交付状态。 7.4验收测试
7.4.1软件开发项目
软件开发项目按《软件开发程序》执行~验收时可以不再进行测试~验收时重点检查其开发过程的质量记录~符合质量管理体系要求~就可以验收,在必要时~由验收小组组织专门的验收测试~通过测试~就可以验收。
对于未通过验收测试的软件开发项目~按《不合格品的控制程序》执行~达到验收
标准
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后~按本程序重新组织验收交付过程。
7.5产品交付
7.5.1产品交付的过程按照《验收交付申请书》执行。
7.5.2产品传送过程按照《产品防护控制程序》控制。
7.6项目交付的结束
按《验收交付申请书》项目经理将所列交付内容向公司内交付完成后~项目交付结束。
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项目交付结束后~项目经理负责把项目相关代码、文档移交维护人员~必要时
对维护人员进行专门培训~项目进入维护阶段。
8质量记录
XDHY-FW-MPP-JF-10 验收交付申请书
XDHY-FW-MPP-JF-11 内部验收单
XDHY-FW-MPP-JF-12 外部验收单
XDHY-FW-MPP-JF-13
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
更改申请单
XDHY-FW-MPP-JF-14 变更要求评审记录
编号:TS-QR-8.2-16,HD-QR-8.2-16,
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验 收 交 付 申 请 书
项目名称:
项目经理:
部 门:
审 核:
批 准:
文件编号: XDHY-FW-MPP-JF-V2.0 项目验收交付程序
编制说明:
1. 页眉和封面必须使用标准格式。
2. 页脚可以根据项目的特点自己设计。
3. 《验收交付申请书》必须包含以下部分:
a,项目说明
b,验收交付时间
c,验收交付地点
d,验收交付内容,含交付清单,
e,验收交付步骤
f,参加人员
g,验收交付方式
交付清单作为验收交付计划的附件,格式根据需要设计,~在交付清单中
清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容~
并且为接收方预留签字的位置。如系按合同的项目~交付申请单的内容应不与
合同中的规定违背。
代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络
传送交付。
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文件编号: XDHY-FW-MPP-JF-V2.0 项目验收交付程序
内部验收单
编号:XDHY-FW-MPP-JF-12
项目名称 验收日期 验收主持人 职 务 验收内容及
所采用的
验收方法
验收结论
验收后提出的
改进建议
验 收 参 加 人 员 签 字 序 号 部 门 参加人员 职 务 备 注 1 2 3 4 5
验收依据清单
序 号 名称 审核结论 审核者 备注 1 已签字的交付清单
需要的测试记录或现场 2 检查记录
3 测试报告或检查报告 4 验收报告 5 其他需要的依据
注:1、验收人员及验收依据清单根据实际需要增减的表格行数。
2、审核者必须为验收组成员之一。
3、验收依据的原件必须作为验收单的附件一同保存,如因特殊情况使用
复印件~必须经审核者签字同意,。
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文件编号: XDHY-FW-MPP-JF-V2.0 项目验收交付程序
外部验收单
编号:XDHY-FW-MPP-JF-13
项目名称 验收日期 验收主持人 职 务 验收内容及
所采用的
验收方法
验收结论
用户建议 用户代表签字:
验 收 参 加 人 员 签 字 序 号 单 位 参加人员 职 务 备 注 1 2 3 4 5
验收依据清单
审核结论 序 号 名称 审核者 备注 1 已签字的交付清单
需要的测试记录或现场2 检查记录
3 测试报告或检查报告 4 验收报告 5 其他需要的依据 注:1、验收人员及验收依据清单根据实际需要增减的表格行数。
2、审核者必须为验收组成员之一。
3、验收依据的原件必须作为验收单的附件一同保存,如因特殊情况使用复印件~必须经审核者签字同意,~验收完成后交技质部存档。
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文件编号: XDHY-FW-MPP-JF-V2.0 项目验收交付程序
变更要求评审记录 编号:XDHY-FW-MPP-JF-14
部门 项目名称
要
求
评
审
理
由
项目经理签字: 日期: 评组长:
审组员:
参
加
人
员
评 审 意 见 和 建 议
评审 评审 结论 日期
评
审
组
成
签
字
分管副总决定:
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